【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 8分 ) 此項得分 0分 ? 管理評審報告； ? 事故、事件的相關(guān)記錄； ? 風(fēng)險評價信息； ? 培訓(xùn)記錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告； ? 安全檢查與績效測量記錄； ? 健康監(jiān)護(hù)記錄； ? 安全生產(chǎn)會議記錄； 10 ? 安全活動記錄； ? 法定檢測記錄； ? 許可文件； ? 應(yīng)急管理記錄； ? 糾正與預(yù)防行動記錄； ? 承包商和供應(yīng)商信息； ? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和 校驗記錄； ? 技術(shù)資料、圖紙。 符合 (18分 ) ? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分；最高分： 11分 ) 是 此項得分 7分 ? 安全生產(chǎn)檢查制度； ? 安全教育培訓(xùn)制度； ? 重大危險源監(jiān)控制度； ? 重大隱患上報與整改制度； ? 危險物品管理制度； ? 職業(yè)危害防治管理制度； ? 特種作業(yè)管理制度； ? 事故和事件管理制度； ? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度； ? 安全生產(chǎn)檔案管理制度； ? 安全生產(chǎn)獎懲制度。 ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項得分 3分 ? 文件與資料控制制度的執(zhí)行 情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 一般 此項得分 2分 （ 4分） （ 2分） （ 0分） 績效 (24分 ) ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 14分 ) 是 此項得分 10分 ? 文件需求響應(yīng)及時； ? 文件產(chǎn)生的流程暢通； ? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理； ? 文件內(nèi)容精練、正確； ? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； ? 文件分發(fā)充分； ? 文件培訓(xùn)充分。 ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 10分 ) 是 此項得分 6分 ? 主索引表； ? 制定時間； ? 版本； 11 ? 解釋權(quán)； ? 批準(zhǔn) ； ? 變化與廢止； ? 存儲媒介； ? 保存期限； ? 外部文件； ? 可獲取性。 （ 60 分） 此章得分 42 分 策劃（ 6分） ? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項得分 1分 ? 是否有與外部聯(lián)系的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項得分 1分 ? 是否有內(nèi)部溝通制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否有合理化建議制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 執(zhí)行 (12分 ) ? 是否已識別外部聯(lián)系對象？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項得分 1分 ? 是否就 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項 進(jìn)行了溝通？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否保存外部的安全投訴記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 此項得分 0分 ? 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項得分 1分 ? 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否有便于收集員工 合理化建議的措施或渠道？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 否 此項得分 0分 符合 (18分 ) ? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 3分 ) 是 此項得分 2分 ? 有明確的聯(lián)系對象； ? 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員； ? 有外部聯(lián)系記錄。 ? 報告安全投訴并進(jìn)行了調(diào)查的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 是 此項得分 2分 12 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項得分 3分 ? 員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 是 此項得分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 員工參與合理化建議活動的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 是 此項得 分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分 ? 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 是 此項得分 2分 %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 績效 (24分 ) ? 外部聯(lián)系的有效性： （ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 4分 ) 是 此項得分 2分 ? 聯(lián)系對象識別充分； ? 聯(lián)系時機(jī)恰當(dāng)； ? 投訴響應(yīng)及時； ? 外部聯(lián)系記錄齊全。 ? 內(nèi)部溝通的有效性： (分?jǐn)?shù) 是 ： 3分； 最高分： 6分 ) 是 此項得分 3分 ? 管理者、員工對溝通機(jī)制的信心； ? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。 ? 合理化建議的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 6分 ) 是 此項得分 4分 ? 以公平的方式評審提出的各項建議； ? 員工對建議機(jī)制的信心； ? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。 ? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 ) 是 此項得分 4分 ? 理解溝通的目的； ? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)； 13 ? 掌握投訴與溝通程序； ? 對投訴信息反饋的滿意度。 （ 80 分） 此章的分 策劃（ 8分） ? 是否有 承包商選擇、評價與管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此項得分 4分 ? 是否已指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此項得分 4分 執(zhí)行 (16分 ) ? 是否已識別承包商可能帶來的重大風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 作為選擇的參考因素，備選承包商是否提供下列信息： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 2分 ) 是 此項得分 ? 相關(guān)資質(zhì)； ? 安全管理制度； ? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； ? 安全績效。 ? 合 同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 是否對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識別及控制可能的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 ? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 4分 ) 是 此項得分 2分 ? 操作規(guī)程； ? 緊急處置程序； ? 事故、事件報告程序； ? 員工安全、健康責(zé)任； ? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險； ? 法律法規(guī)要求； ? 防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求； ? 許可要求。 ? 是否對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 符合 (24分 ) ? 承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 是 此項得分 2分 %－ 100%（ 4 分） %－ 90%（ 2 分） %－ 75%（ 1 分） %以下（ 0 分） 14 ? 對承包商檢查的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 ) 是 此項得分 6分 ? 嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行； ? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； ? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)； ? 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 一般 此項得分 3分 （ 6分） （ 3分） （ 0分） ? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） 2 此項得分 3分 %－ 100%（ 6 分） %－ 90%（ 3 分） %－ 75%（ 1 分） %以下（ 0分） 績效 (32分 ) ? 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 24分 ) 是 此項得分 16分 ? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動； ? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； ? 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)； ? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； ? 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患； ? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。 ? 是否因 承包商的原因 導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 8分 ) 是 此項得分 8分 （ 80 分） 此章得分 67 分 策劃（ 8分） ? 是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項得分 3分 ? 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包括： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 5分 ) 是 此項得分 3分 ? 按照規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)； ? ?？顚Ｓ?； ? 專門賬戶管理； ? 安全措施計劃的編制要求； ? 責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。 執(zhí)行 (16分 ) ? 是否依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果為以下幾個方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高 分： 14分 ) 是 此項得分 12分 ? 安全工程； 15 ? 安全管理； ? 安全設(shè)備設(shè)施； ? 勞動防護(hù)用品； ? 安全標(biāo)志； ? 安全獎勵； ? 安全教育培訓(xùn)； ? 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時是否進(jìn)行了充分論證？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項得分 2分 符合 (24分 ) ? 是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此項得分 4分 ? 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分） 是 此項得分 6分 ? 編制年度安全技術(shù)措施計劃時，是否考慮下列方面： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 10分 ) 是 此項得分 6分 ? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定； ? 風(fēng)險控制要求； ? 事故應(yīng)對措施； ? 員工的合理化建議； ? 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 ? 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 此項得分 0分 績效 (32分 ) ? 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 4分 ) 否 此項得分 4分 ? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 3分 ) 否 此項得分 3分 ? 安全投入的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 5分； 最高分： 25分 ) 是 此項得分 20分 ? 尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定； ? 排洪、排滲設(shè)施滿足要求； ? 相關(guān)方滿意； ? 相關(guān)人員能力得到提升； ? 安全標(biāo)志清晰齊全。 （ 40 分） 此章得分 31 分 策劃（ 4分） ? 是否建立了職工工傷保險、保障制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此項得分 4分 執(zhí)行 (8分 ) ? 是否為員工 繳納 足額的 工傷保險費(fèi) ？ (分?jǐn)?shù)