【正文】 設(shè)備設(shè)施； ? 勞動(dòng)防護(hù)用品； ? 安全標(biāo)志； ? 安全獎(jiǎng)勵(lì)； ? 安全教育培訓(xùn)； ? 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 符合 (24分 ) ? 是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 4分 ? 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分） 是 此項(xiàng)得分 6分 ? 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 10分 ) 是 此項(xiàng)得分 6分 ? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定； ? 風(fēng)險(xiǎn)控制要求； ? 事故應(yīng)對(duì)措施； ? 員工的合理化建議； ? 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 一般 此項(xiàng)得分 3分 （ 6分） （ 3分） （ 0分） ? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 2 此項(xiàng)得分 3分 %－ 100%（ 6 分） %－ 90%（ 3 分） %－ 75%（ 1 分） %以下（ 0分） 績(jī)效 (32分 ) ? 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 24分 ) 是 此項(xiàng)得分 16分 ? 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)； ? 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； ? 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)； ? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查； ? 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患； ? 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。 ? 合 同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否對(duì)承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 4分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 操作規(guī)程； ? 緊急處置程序； ? 事故、事件報(bào)告程序； ? 員工安全、健康責(zé)任； ? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； ? 法律法規(guī)要求； ? 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求； ? 許可要求。 ? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 ) 是 此項(xiàng)得分 4分 ? 理解溝通的目的； ? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)； 13 ? 掌握投訴與溝通程序； ? 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。 ? 內(nèi)部溝通的有效性： (分?jǐn)?shù) 是 ： 3分； 最高分： 6分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心； ? 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。 （ 60 分） 此章得分 42 分 策劃（ 6分） ? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 1分 ? 是否有與外部聯(lián)系的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 1分 ? 是否有內(nèi)部溝通制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否有合理化建議制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 執(zhí)行 (12分 ) ? 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 1分 ? 是否就 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng) 進(jìn)行了溝通？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否保存外部的安全投訴記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 此項(xiàng)得分 0分 ? 基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 1分 ? 基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否有便于收集員工 合理化建議的措施或渠道？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) ? 是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 否 此項(xiàng)得分 0分 符合 (18分 ) ? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 3分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 有明確的聯(lián)系對(duì)象； ? 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員； ? 有外部聯(lián)系記錄。 ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程是否有員工參與？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 文件與資料控制制度的執(zhí)行 情況： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 一般 此項(xiàng)得分 2分 （ 4分） （ 2分） （ 0分） 績(jī)效 (24分 ) ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 14分 ) 是 此項(xiàng)得分 10分 ? 文件需求響應(yīng)及時(shí)； ? 文件產(chǎn)生的流程暢通； ? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理； ? 文件內(nèi)容精練、正確； ? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾； ? 文件分發(fā)充分； ? 文件培訓(xùn)充分。 （ 60 分） 此章得分 39 分 策劃（ 6分） ? 是否有文件與資料控制管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 執(zhí)行 (12分 ) ? 是否對(duì)員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 8分 ) 此項(xiàng)得分 0分 ? 管理評(píng)審報(bào)告； ? 事故、事件的相關(guān)記錄； ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； ? 培訓(xùn)記錄； ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告； ? 安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄； ? 健康監(jiān)護(hù)記錄； ? 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 10 ? 安全活動(dòng)記錄； ? 法定檢測(cè)記錄； ? 許可文件； ? 應(yīng)急管理記錄； ? 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； ? 承包商和供應(yīng)商信息； ? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和 校驗(yàn)記錄； ? 技術(shù)資料、圖紙。 （ 60 分） 此章得分 策劃（ 6） ? 是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？ 8 (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 執(zhí)行 (12分 ) ? 是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 符合 (18分 ) ? 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？ （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 部分 此項(xiàng)得分 2分 （ 4分） （ 2分） （ 0分） ? 對(duì)安全生產(chǎn)責(zé) 任制進(jìn)行逐級(jí)說明的程度： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 2 此項(xiàng)得分 2分 %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 6分 ) 此項(xiàng)得分 ? 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； ? 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； ? 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； ? 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； ? 組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案； ? 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故； ? 組織制定安 全生產(chǎn)方針與目標(biāo)； ? 主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問題； ? 定期聽取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議； ? 每年至少組織開展 1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審； ? 組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾； ? 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。 7 （ 60） 此章得分 49 分 策劃（ 6分） ? 是否有設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和任命安全管理人員的文件？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此 項(xiàng)得分 6分 執(zhí)行 (12分 ) ? 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 配備安全 生產(chǎn) 管理人員 ？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 6分 ? 最高管理者是否已書面任命尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)人與安全管理人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 6分 符合 (18分 ) ? 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 4分 ? 所有任命書是否由最高管理者和接受 任命的人員簽字？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 根據(jù)培訓(xùn)需求分析， 被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 8分 ) 是 此項(xiàng)得分 5分 ? 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn)； ? 《 尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程 》和《 尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定 》培訓(xùn)； ? 尾礦庫(kù)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)； ? 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)； ? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審人員培訓(xùn)； ? 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)； ? 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)； ? 事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn) 。 融入（ 40 分） 此章的分 24 分 策劃（ 4分） ? 針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 ? 制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 執(zhí)行 (8分 ) ? 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 是否按所識(shí)別的需求為員工提供 了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 3分 ? 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 此項(xiàng)得分 2分 符合 (12分 ) ? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 3 此項(xiàng)得分 1分 %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） ? 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例： （分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案） 2 此 項(xiàng)得分 3分 %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 績(jī)效 (16分 ) ? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性