【文章內(nèi)容簡介】 識別、辨識及評價環(huán)境因素和危險源并進行控制， 必要時對環(huán)境因素和危險源的識別、辨識、評價方法進行更新并報主管領導審批后實施： a)本單位的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生變化時； b)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變更時； c)本公司發(fā)生環(huán)境或職業(yè)健康安全重大事故、事件時； d)發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素、危險源識別、辨識或評價的結(jié)果與實際情況不符合時。 環(huán)境因素、危險源的識別、辨識或評價部門在對環(huán)境因素、危險源進行更新后，應按 、 條款的規(guī)定，及時將更新結(jié)果報 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 ， 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 進行確認匯總。其中重要環(huán)境因素和重大危險源的更新應報管理者 代表審批后下發(fā)。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制訂部門根據(jù)更新結(jié)果對相關管理方案進行評審，必要時進行修改。 5 相關附錄表格 《環(huán)境因素識別評價一覽表》 HEMJ/ 《重要環(huán)境因素清單》 HEMJ/ 《危險源辨識及風險評價一覽表》 HEMJ/ 《重大危險源清單》 HEMJ/ 《環(huán)境管理方案》 HEMJ/ 《職業(yè)健康安全管理方案》 HEMJ/ 0法律法規(guī)和其它要求控制程序 目的 為確保公司產(chǎn)品、活動和服務中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，保持最新版本，特制定本程序。 范圍 本程序適用于集團公司獲取和更新有關質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理體系活動相關法律 、法規(guī)、標準和其它要求適用性確認。 術語和定義 本程序文件引用河南煤炭建設集團有限責任公司一體化管理手冊中使用的術語和定義。 職責 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 是獲取質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其它要求的主管部門；集團公司 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 是獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其它要求的主控部門；集團公司工程技術處是獲取質(zhì)量技術法律、法規(guī)、標準和其它要求的主控部門。 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 和各分公司及各處 (室 )檔案室負責保存相關法律、法規(guī)和要求原件。 集團公司 綜 合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 通過會議、培訓、文件、簡報的方式，將相關法律、法規(guī)和要求傳達給各分公司、各處 (室 )及項目部相關部門，各部門組織職工學習。 工作程序 獲取渠道 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 負責建立法律、法規(guī)和其它要求的獲取渠道，及時督促有關部門獲取與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關的國際、國家和行業(yè)以及本省、市地方技術監(jiān)督局、環(huán)境保護局、勞動局等部門的法律、法規(guī)和其他要求的信息。 集團公司工程技術處、安全處要定期了解評價、更新本公司需 要的法律法規(guī)和技術標準 ，以保持最新文件、法律、法規(guī)，并將更改的信息及時傳達給員工和相關方。 確認、適用性 根據(jù)集團公司生產(chǎn)特點，集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 和 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 、工程技術處負責組織相關人員根據(jù)國家標準、行業(yè)標準、地方標準，對適用于本公司建設過程中各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求進行確認。 集團公司 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 將收集到的有關法律、法規(guī)及其它要求的具體適用內(nèi)容傳達相關部門，對過期或作廢的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件應及時收回。具體執(zhí)行《文件 控制程序》。 更新的法律、法規(guī)及其它要求的適用性進行重新確認。 法律和其它要求的管理 綜合管理處（ 一體化認證辦公室 ） 組織集團公司各部門和各分公司、項目部檔案室對獲取和確認的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求妥善保管，建立適用的《法律、法規(guī)和其它要求清單》并負責跟蹤變化。 相關記錄 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī) 和規(guī)程 清單 HEMJ/ 0目標和指標控制程序 1 目的 明確集團公司管理目標的策劃、展開和實施過程所需的要 求，確保制定的管理目標適宜可行，促進集團公司業(yè)績和管理績效的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于集團公司各級管理層、各職能部門及各分公司 /項目部對目標、指標的制定和實施。 3 職責 綜合管理處負責組織公司各部門制定“一體化”（質(zhì)量、安全和環(huán)境）管理目標和指標，并匯總擬定公司年度管理目標和指標。 各職能部門、分公司、礦建項目部負責制訂本職責范圍內(nèi)的管理目標指標及在本層次上展開和實施。 4 運作程序 目標指標的策劃 目標指標應與公司“一體化”管理方針保持一致，目標應具體可行， 指標應盡可能量化，特別是在操作層面上，并應分解到相關的職能和層次中去。 目標策劃的輸入 a)管理方針； b)相關法律法規(guī)及其它要求； c)來自相關方的信息與要求； d)目前的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況； e)環(huán)境因素和危險源識別、辨識及評價結(jié)果； f)可選的環(huán)境因素控制和職業(yè)健康安全技術方案，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性； g)當前和未來市場的需求； h)管理評審的相關結(jié)果； i)自我評價和與競爭對手對比的分析結(jié)果。 策劃過程描述 各職能部門按各自職責分別初擬管理目標 指標，經(jīng)主管副總經(jīng)理初核并由綜合管理處匯總后，經(jīng)總經(jīng)理審核，報公司董事會研究決定。 綜合管理處指導各職能部門及所屬單位按照年度目標指標分解為各部門及單位的二級管理目標指標，擬訂各單位的年度目標指標責任書。 各職能部門和單位按照展開的目標指標策劃年度工作安排，制定具體的工作保證措施。 目標指標的實施 目標指標由各責任單位組織實施。 目標指標的修訂 當管理方針、法律、法規(guī)要求及環(huán)境因素和危險源等情況發(fā)生變化時，應及時修訂目標指標，目標指標的修訂由其主管部門提出修改意見，經(jīng)綜合管理處、總經(jīng)理批準后，形成文件下發(fā)實施。 目標指標的宣傳 通過發(fā)文、會議等方式對公司各級管理人員、工程技術人員以及操作人員進行宣傳，確保相關員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。 5 記錄 見集團公司年度目標計劃和分公司、礦建項目部承包責任書 0協(xié)商、交流與溝通控制程序 1 目的 建立和規(guī)范集團公司內(nèi)、外部信息的協(xié)商、交流與溝通渠道，確保與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系相關的信息能夠得到及時、準確的處理。 2 適用范圍 適用于集團公司內(nèi)、外部信息的交流和處理。 3 職責 綜合辦負責外來行政文件信息的處理。 經(jīng)營處負責施工產(chǎn)值計劃與統(tǒng)計，收集與顧客要求有關的信息，與顧客建立適宜的溝通渠道；組織對招標文件和合同草案的評審。 綜合管理處負責傳遞和處理內(nèi)、外部審核結(jié)果和其他信息；組織內(nèi)審和管理評審會議。 工程技術處負責處理顧客、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門等對施工過程和工程實體的監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋的其他信息交流、協(xié)商和處理。 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 負責處理政府安全、環(huán)保主管部門等對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋的其他信息。 分公司、礦建 項目部負責接受和處理施工現(xiàn)場相關方抱怨、投訴的信息。 4 工作程序 信息的分類 外部信息 a)來自于顧客的信息，包括產(chǎn)品信息、合同要求、滿意情況及抱怨等； b)來自于政府主管部門、認證機構、設計單位、勘察單位、監(jiān)理單位等外部機構的信息，包括對過程、產(chǎn)品的檢查監(jiān)測結(jié)果等； c)周圍社區(qū)、供方等相關方反饋的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息； d)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范以及政府主管部門發(fā)布的文件、 通知等信息； e)其他與一體化管理體系有關的外部信息。 內(nèi)部信息 a)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素 控制和職業(yè)健康安全狀況及監(jiān)視和測量的結(jié)果； b)管理體系內(nèi)部審核與管理評審結(jié)果； c)發(fā)生事故或緊急情況時的緊急信息； d)員工的意見和建議； e)其它與一體化管理體系相關的內(nèi)部信息。 信息的處理 外部信息處理 經(jīng)營處負責收集與顧客要求有關的信息，與顧客建立適宜的溝通渠道，按《合同管理控制程序》的規(guī)定，召集相關人員對招標文件、合同草案、合同修改等信息進行評審，形成投標文件或合同、協(xié)議。 綜合辦負責政府主管部門發(fā)布的文件、通知的處理。 工程技 術處、 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 、 設備材料管理處 負責施工相關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范等外來文件信息的處理。 綜合管理處負責傳遞和處理認證機構審核結(jié)果和其他信息。 工程技術處和項目部負責處理顧客、監(jiān)理公司、質(zhì)量監(jiān)督部門等對過程和產(chǎn)品監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋的其他信息。 綜合管理處和 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 負責處理政府安全、環(huán)保主管部門等對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋的其他信息。 分公司、礦建項目部負責接受施工現(xiàn)場相關方的抱怨和投訴，及時制訂和實施處理方案， 保存相關記錄。并將有關信息和處理結(jié)果報公司主管部門。 本集團公司應在噪聲的污染預防上與社區(qū)、居民、相鄰單位、顧客、組織自身等進行交流。如因特殊情況需要晝夜連續(xù)作業(yè) 時，必須有縣（區(qū)）級以上人民政府的批準，并公告附近居民及其他相關方，以取得諒解。 處理原則：處理速度、處理方案和處理結(jié)果首先必須滿足國家或所在地有關法律、法規(guī)、規(guī)定的要求；其次應盡量滿足相關方要求，對相關方超出法律法規(guī)要求的抱怨和投訴應作好解釋工作，達到相關方滿意。 內(nèi)部信息處理 總經(jīng)理通 過機關周辦公例會，公司月度生產(chǎn)例會、季度考核、年度工作會和職代會等總結(jié)布置、協(xié)調(diào)平衡公司范圍的業(yè)務。 安全生產(chǎn)監(jiān)察處 協(xié)同綜合處每年初制定年度質(zhì)量、安全、環(huán)境目標和指標，根據(jù)安全質(zhì)量標準化檢查情況定期召開質(zhì)量、技術、安全、環(huán)保方面會議，分析總結(jié)不斷改進。 綜合管理處每年組織一次管理評審，對一體化管理體系和過程的適宜性、充分性和有效性等信息進行溝通、評審。 集團公司機關各部門、分公司和礦建項目部按《環(huán)境因素識別、危險源辨識、評價及管理方案控制程序》的規(guī) 定，組織相關人員對環(huán)境因素危險源進行識別、辨識和評價，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案。 發(fā)生緊急情況時，應按《應急準備和響應控制程序》的規(guī)定進行處理。 員工代表 員工代表職責 a)參與集團公司管理方針、目標指標的制訂； b)參與危險源的辨識、評價和風險控制過程； c)參與職業(yè)健康安全管理方案和程序的制定與評審； d)參與職業(yè)健康安全有關事宜處理； e)收集和反饋員工的意見和建議，代表員工與公司有關領導或部門協(xié)商處理員工意見或建議。 員工代表的任職條件（基層工 會主席） a)遵紀守法，敬業(yè)愛崗，堅持原則，辦事公道，具有較高的政治 素質(zhì)和責任感，在員工中具有一定的威信； b)了解施工現(xiàn)場和工作場所存在的環(huán)境影響和危險源。 員工代表的產(chǎn)生 員工代表名額：公司總部 1 名、分公司及礦建項目部各1 名。 集團公司總部員工代表由集團公司工會任命；分公司及礦建項目部員工代表由各單位工會推薦，公司工會任命。 5 記錄 會議紀要、記錄 （綜合辦確定紀要格式，各處室確定記錄形式） 外來文件登記記錄（見文件控制程序附表） 記錄 發(fā)放登記記錄（見記錄控制程序附表） 合同評審記錄 （見合同管理程序記錄） 工程回訪記錄 （見合同管理程序記錄） 職工合理化建議 （工會確定表格形式） 顧客投訴處理記錄 HEMJ/ 、 0管理評審控制程序 1 目的 對集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進行評審，努力尋求改進機會 ,以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于對集團公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系 運行狀況的評審。 3 職責 綜合管理處組織、總經(jīng)理負責主持管理評審。 管理者代表負責報告一體化管理體系日常運行情況。 綜合管理處負責匯報內(nèi)外審情況、前次管理評審提出的改進措施的跟蹤驗證情況、主控文件的執(zhí)行情況及對存在問題的改進建議等；編制管理評審計劃和報告，并對評審所確定的改進措施的實施情況進行監(jiān)督驗證。 集團公司其他部門負責匯報本系統(tǒng)體系運行情況、目標實現(xiàn)情況、糾正和預防措施實施情況、工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全、顧客滿意度情況、主控文件的執(zhí)行情況及對存在問題的改進建議等。 分公司及項目部匯報本單位體系運行情況、目標實現(xiàn)情況及對存在問題的改進建議等。 4 工作程序 管理評審的組織 管理評審是對前次管理評審以來管理體系的適宜性、充分性和有效性以及管理方針落實情況、目標實現(xiàn)情況所進行的正式評價。管理評審的間隔時間不得超過 12 個月，結(jié)合每年的工作會、職代會進行。 當集團公司內(nèi)、外部環(huán)境，包括市場需求、適用法律法規(guī)要求或內(nèi)部組織機構等發(fā)生重大變化和其他特殊情況時，應及時進行 管理評審，對管理體系是否能夠保持適宜性、充分性和有效性進行評價 。 綜合管理處進行初步策劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后以文字形式通知公司相關部門及各分公司（項目部）。 各分公司（項目部）在接到通知后對本單位體系運行情況進行總結(jié)，將發(fā)現(xiàn)和收集到的問題分系統(tǒng)傳遞給公司相應文件