【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總經(jīng)理審批《組織結(jié)構(gòu)體系》的重點(diǎn)是：各部門職能是否清晰，崗位流程是否順暢，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)需求等。 1）每年 11 月17日前 《組織結(jié)構(gòu)體系》 編 制 公 司及部 門 級(jí) 年度經(jīng) 營(yíng) 關(guān) 鍵績(jī)效 指 標(biāo) 與討論 戰(zhàn)略發(fā)展總監(jiān) 1） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)根據(jù)公司《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》于 11 月 17 日編制公司級(jí)和部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與指標(biāo)值于 11 月 23 日 前分別組織決委會(huì)及各部門總監(jiān)三次討論、修改，最后形成《年度部（崗位）經(jīng)營(yíng)（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) \重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)）計(jì)劃表》的修改稿 . 2） 編制《（ ）年度定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典》按照 BSC（即平衡積分卡）的思想和結(jié)合 KPI 工具，形成經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵成功因素地圖，然后根據(jù)此地圖形成《年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)地圖》，形 . 3） 編制《年度公司及部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值表》內(nèi)容包含：項(xiàng)目名稱、考核方式、項(xiàng)目說明，考核指標(biāo)，配分比例，數(shù)據(jù)來源及考核期。 1） 每年 11 月24日前 《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績(jī)效指標(biāo)考核詞典 》《年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)地圖》《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》 業(yè)績(jī)的指標(biāo)和任務(wù)及推動(dòng)各項(xiàng)指標(biāo)完成的策略。 審核 \審批大綱 常務(wù)副總/總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總于 10 月 28 日 11 點(diǎn)前審核《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，總經(jīng)理于 10 月 28 日 17點(diǎn) 前審批《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)化。 2） 常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》的重點(diǎn)是：是否符合公司長(zhǎng)期全方位的戰(zhàn)略目標(biāo)；公司與部門關(guān)鍵定量指標(biāo)、關(guān)鍵定性任務(wù)；公司的優(yōu)、劣勢(shì)剖析；組織和推動(dòng)戰(zhàn)略資源（策略）為指導(dǎo)思想和行動(dòng)準(zhǔn)則！ 3） 行政副總在總經(jīng)理審批后于 10月 29日 17點(diǎn)前組織各部門副總監(jiān)以上人員進(jìn)行《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》解讀。 1） 每年 10 月29日前 《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱》 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 8 實(shí)施日期： 20200104 審核、審批年度 關(guān) 鍵 績(jī)效指標(biāo) 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 11月 26 日 11 點(diǎn)前審核《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績(jī)效指標(biāo)考核詞典》，于 11月 26日 17點(diǎn)交總經(jīng)理審批。 2） 常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批指標(biāo)的重點(diǎn)是：公司及部門級(jí)關(guān)鍵績(jī)效長(zhǎng)期和短期的平衡；所有績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值和達(dá)成值、績(jī)效任務(wù)和達(dá)成；績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源是否符合‘ SMART’原則；績(jī)效考核權(quán)重設(shè)置是否合理。 3） 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)對(duì)《（ ）年度定性和定量年度 KPI績(jī)效指標(biāo)考核詞典》 向各部門副總監(jiān)以上管理人員進(jìn)行解讀。 1） 每年 11 月26日前 《（ ）年度定性和定量年度 KPI 績(jī)效指標(biāo)考核詞典》 編 制 年 度銷售計(jì)劃 市場(chǎng)部總監(jiān) 1） 10月 29日市場(chǎng)部總監(jiān)結(jié)合上年度銷售狀況、下年度新品規(guī)劃、營(yíng)銷策略、新客戶開發(fā)情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)開發(fā)力度等，組織本部門分析、討論形成《年度銷售計(jì)劃表》初稿，交分管副總。 2） 編制銷售計(jì)劃的主要依據(jù)是上年度或前 3 年的：各大區(qū)銷售額及所占比、各省份銷售額及所占比、各客戶類型銷售額及所占比、各產(chǎn)品銷售占比、各品牌銷售額及所占比等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)掘。 3） 編制《年度銷售計(jì)劃表》的主要項(xiàng)目是：銷售總額目標(biāo)、銷售總量目標(biāo)、銷售回款總額的目標(biāo)、銷售產(chǎn)品目標(biāo)等 1） 每年 10 月29日前 《年度銷售計(jì)劃表》 預(yù) 測(cè) 年 度計(jì)劃 并 組 織本部門討論 銷售部總監(jiān) 1） 銷售部總監(jiān) 10 月 20 日組織區(qū)域總監(jiān)和業(yè)務(wù)員根據(jù)各市場(chǎng)當(dāng)前實(shí)際情況和下一年預(yù)測(cè)制定本區(qū)域的《年度銷售預(yù)測(cè)表》。 2） 銷售部總監(jiān) 11月 9日組織各區(qū)域總監(jiān)和業(yè)務(wù)員討論制定《年度銷售預(yù)測(cè)表》并修改。 1） 每年 11月 9日前 《年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃表》 組 織 銷 售與市 場(chǎng) 部 討論年 度 銷 售計(jì)劃 差 異 并修改 形 成 討論初稿 營(yíng)銷副總 1） 營(yíng)銷副總 11 月 10 日組織銷售量和市場(chǎng)部討論年度產(chǎn)品銷售量目標(biāo)、銷售金額目標(biāo)、回款金額目標(biāo)，銷售產(chǎn)品目標(biāo)討論達(dá)成一致后，市場(chǎng)部總監(jiān)形成的《年度銷售計(jì)劃表》，并提交營(yíng)銷副總。 2） 《年度銷售計(jì)劃》初稿討論稿主要討論：市場(chǎng)部制定的銷售目標(biāo)的數(shù)據(jù)來源及可操作度；市場(chǎng)部制定產(chǎn)品銷售及銷售金額回款金額與銷售部分解總和的差異；是否符合公司制定的目標(biāo)總和。 1） 每年 11 月10日前 《年度銷售計(jì)劃表》 組 織 決 委會(huì)討 論 年 度銷售 計(jì) 劃 并修改形成終稿 營(yíng)銷副總 1） 11月 11日營(yíng)銷副總 組織決委會(huì)、銷售部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)討論《年度銷售計(jì)劃表》，營(yíng)銷副總根據(jù)決委會(huì)提出的意見交由市場(chǎng)部修改。 2） 營(yíng)銷副總 11 月 14 日根據(jù)決委會(huì)及銷售部對(duì)年度產(chǎn)品銷售及銷售金額目標(biāo)、回款金額目標(biāo)，產(chǎn)品銷量目標(biāo)，銷售產(chǎn)品目標(biāo)提出的修改意見，形成《年度銷售計(jì)劃表》，二次評(píng)審并定稿，報(bào)常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批。 1） 每年 11 月16日前 《年度銷售計(jì)劃表》 審核 /審批銷售計(jì)劃 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 11月 18日 11點(diǎn)審核《年度銷售計(jì)劃表》， 11月 18日 17點(diǎn)前交總經(jīng)理審批。 2） 《年度銷售計(jì)劃表》審核、審批的重點(diǎn)是：市場(chǎng)部制定的銷售計(jì)劃是否符合公司的發(fā)展規(guī)劃指標(biāo)，銷售目標(biāo)分解是否合理；銷售部能否完成市場(chǎng)部制定的銷售數(shù)量和銷售金額。 1） 每年 11 月18日前 《年度銷售計(jì)劃表》 年 度 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 9 實(shí)施日期： 20200104 編 制 年 度財(cái)務(wù) 預(yù) 算 并組織 部 門 和決委會(huì)討論 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 1） 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 10 月 18 日前編制《年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制推進(jìn)表》和上報(bào)模板，通過總經(jīng)理審批后發(fā)布。 2） 各部門總監(jiān) 10 月 26 日按照財(cái)務(wù)部總監(jiān)形成的《年度財(cái)務(wù)預(yù)算推進(jìn)表》和模板進(jìn)行編制本部門的《 年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，各部門總監(jiān)并分別與財(cái)務(wù)部成本中心主任 單獨(dú)評(píng)審本部門的《 年度財(cái)務(wù)預(yù)算》。 3） 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 11月 28日組織、收集、編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算并組織決委會(huì)討論形成《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表》修改第一稿。 4） 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 12月 1日組織決委會(huì)第二次評(píng)審后對(duì)《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表》修改并定稿交常務(wù)副總審核、總經(jīng)理審批。 5） 編制《年度預(yù)算表》的主要項(xiàng)目是：銷售預(yù)算、損益預(yù)算、資本預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算等。 1） 每年 12月 1日前 《財(cái)務(wù)預(yù)算表》《年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制推進(jìn)表》 審核、審批年度預(yù)算 常務(wù)副總 /總經(jīng)理 1） 常務(wù)副總 12月 2日審核《年度預(yù) 算表》， 12 月 3日交總經(jīng)理審批。 2） 審核、審批《公司年度預(yù)算》的重點(diǎn)： 財(cái)務(wù)預(yù)算總額和各部門預(yù)算額是否符合公司規(guī)劃大綱和總體推進(jìn)要求、是否符合公司利潤(rùn)的要求等 1） 每年 12月 3日前 《年度預(yù)算表》 編 制 和