【文章內(nèi)容簡介】 動統(tǒng)計清單 崗位 期初人員數(shù)量 期末人員數(shù)量 離職人員數(shù)量 A B C D A B C D 未來人員供給量 （三）人員供給預(yù)測方案 方案名稱 人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測方案 受控狀態(tài) 編 號 一 、總則 1．目的 為實現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)，保證企業(yè)員工的有效及時供給，特制定本方案。 2．主要內(nèi)容 供給預(yù)測包括內(nèi)部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測和外部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測。 3．職責(zé)范圍 （ 1）人力資源（ Human Resource ）部負(fù)責(zé)各階段人力資源（ Human Resource ）供給狀況進行組織、預(yù)測。 （ 2）各部門應(yīng)配合人力資源（ Human Resource ）部組織的供給狀況預(yù)測工作。 4．應(yīng)注意的問題 （ 1）在進行人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測時，應(yīng)把工作重點放在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測上。 （ 2）外部供給量的預(yù)測應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級管理人員和高級技術(shù)人員的供給預(yù)測。 （ 3）人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測是動態(tài)的，人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。 二、內(nèi)部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測 1．預(yù)測步驟 （ 1）對企業(yè)現(xiàn)有人力資源（ Human Resource ）進行盤點，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀。 （ 2）分析企業(yè)的職務(wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù) ，統(tǒng)計出員工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等。 （ 3）向各部門了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。 （ 4）根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測方法，得出內(nèi)部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測結(jié)果。 2．具體工作要求 （ 1）人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實內(nèi)部人力資源（ Human Resource ）供給情況。 現(xiàn)狀核查法是對企業(yè)現(xiàn)有人力資源（ Human Resource ）的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位上的分布狀態(tài)進行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源 （ Human Resource ）情況。 （ 2）人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)對企業(yè)各職系中各職等的人數(shù)有清楚地了解，將相關(guān)數(shù)據(jù)進行整理存檔，并在每月根據(jù)人員變動情況進行及時調(diào)整。 （ 3）人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)為每位員工建立《員工技能清單》，以便能動態(tài)掌握企業(yè)每一崗位的人員供給情況。 （ 4）人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)采取人員接替模型方法，對企業(yè)內(nèi)部人員供給情況進行動態(tài)管理。 （ 5）人力資源（ Human Resource ）部負(fù)責(zé)企業(yè)《人員接替圖》 的填制和調(diào)整。 三、外部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測 1．對影響外部人力資源（ Human Resource ）供給的地域性因素進行分析。 2．對影響外部人力資源（ Human Resource ）供給的地區(qū)性因素進行分析。 3．人力資源（ Human Resource ）部應(yīng)根據(jù)以上分析得出企業(yè)外部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測結(jié)果。 四、編制人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測報告 人力資源（ Human Resource ）部依據(jù)企業(yè)內(nèi)、外部人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測結(jié)果，編制《企業(yè)整體人力資源（ Human Resource ）供給預(yù)測報告》。 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 四、戰(zhàn)略規(guī)劃制定執(zhí)行工具與報告 （一）人力資源（ Human Resource ）戰(zhàn)略規(guī)劃表 序號 第一年 第二年 第三年 ? 備注 1 行業(yè)增長預(yù)測 2 公司年業(yè)務(wù)收入 3 公司利潤率預(yù)測 4 員工總?cè)藬?shù)計劃 5 各職位人數(shù)計劃 □ 高層領(lǐng)導(dǎo) □ 部門經(jīng) 理 □ 員工 6 各部門人數(shù)計劃 □ 人力資源（ Human Resource ）部 □ 經(jīng)營管理部 □ 市場營銷部 □ 工程技術(shù)部 □ 計劃財務(wù)部 □ 項目部 其他 （二）人力資源（ Human Resource ）年度規(guī)劃表 單位：人 時間、學(xué)歷 級別 時間 學(xué)歷 現(xiàn)有 2020年 2020年 2020年 碩士 本科 大專 其他 管理人員 高層 財經(jīng) 營銷 生產(chǎn) ?? 中層 財經(jīng) 營銷 生產(chǎn) ?? 基層 財經(jīng) 營銷 生產(chǎn) ?? 小計 技術(shù)人員 高工 工程師 助工 技術(shù)員 其他 小計 基層員工 機工 電工 維修 環(huán)保 ?? 小計 合計 填表人： 審核人： （三）人力資源（ Human Resource ）戰(zhàn)略規(guī)劃書 文本名稱 公司 2020～ 2020 年人力資源（ Human Resource ）戰(zhàn)略規(guī)劃書 受控狀態(tài) 編 號 一、目錄（略） 二、呈送文（略） 三、報告正文 （一）企業(yè)人力資源（ Human Resource ）現(xiàn)狀、環(huán)境分 析（略） （二）企業(yè)未來 6 年人力資源（ Human Resource ）發(fā)展?fàn)顩r目標(biāo) 指標(biāo) 第一階段目標(biāo) （ 2020～ 2020 年） 第二階段目標(biāo) （ 2020～ 2020 年） 指標(biāo)類別 指標(biāo)名稱 單位 人力資源（ Human Resource ）成本指標(biāo) 薪酬福利總額 萬元 培訓(xùn)招聘支出總額 萬元 人力資源（ Human Resource ）成本總額 萬元 人力資源（ Human Resource ）成本 /銷售收入 % 人力資源（ Human Resource ）效率指標(biāo) 人均銷售 收入 萬元 人均產(chǎn)值 萬元 人均利潤 萬元 人力資源（ Human Resource ）構(gòu)成指標(biāo) 職務(wù)系列員工比例 % 行政系列員工比例 % 技工系列員工比例 % 通勤系列員工比例 % 行政及技術(shù)系列本科以上學(xué)歷比例 % 技工系列大專以上學(xué)歷比例 % ?? % 人力資源（ Human Resource ）可持續(xù)發(fā)展中高層管理人員繼任計劃覆蓋率 % 中高層管理人員主動離職率 % 核心崗位人才儲備計劃覆蓋率 % 核心崗位人才主動離職率 % 指標(biāo) 人才儲備培訓(xùn)人次 人次 （三）公司未來人力資源（ Human Resource ）配置規(guī)劃 1．第一階段人力資源（ Human Resource ）配置原則與配置方案 （ 1）人力資源（ Human Resource ）配置原則 外部招聘原則（略）。 內(nèi)部調(diào)配原則（略）。 減少冗員的原則（略）。 培訓(xùn)原則（略）。 （ 2）公司整體人力資源（ Human Resource ）配置方案 公司整體人力資源（ Human Resource ）配置方案如下表所示。 公司整體人力資源（ Human Resource ）配置狀況 人員類別 增員（人） 減員（人） 培訓(xùn)（人次） 外部招聘 內(nèi)部轉(zhuǎn)崗 轉(zhuǎn)崗 下崗分流 考核淘汰 提升培訓(xùn) 儲備培訓(xùn) 職務(wù)系列 行政系列 技術(shù)系列 技工系列 通勤系列 注：增員內(nèi)“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)入，減員內(nèi)“轉(zhuǎn)崗”指轉(zhuǎn)出；一般“內(nèi)部轉(zhuǎn)崗”人數(shù)與“轉(zhuǎn)崗”人數(shù)相等。 2．第二階段人力資源（ Human Resource ）配置原則與配置方案 （ 1）人力資源（ Human Resource ）配置 原則（同上）。 （ 2）公司整體人力資源（ Human Resource ）配置方案（表同上）。 （四）人力資源（ Human Resource ）開發(fā)與管理工作規(guī)劃 1．人力資源（ Human Resource ）開發(fā)規(guī)劃 2．人力資源（ Human Resource ）管理規(guī)劃 （以上兩項結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定各部門在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，進而確定人員需求計劃、培訓(xùn)計劃等，具體內(nèi)容略）。 （五）人力資源（ Human Resource ）重點工作規(guī)劃 1．人力資源（ Human Resource ）開發(fā) 重點工作規(guī)劃 （ 1）人力資源（ Human Resource ）開發(fā)現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源（ Human Resource ）開發(fā)工作現(xiàn)狀。將人力資源（ Human Resource ）開發(fā)劃分為以下幾個模塊：招聘、員工職業(yè)發(fā)展、內(nèi)部人員調(diào)配、培訓(xùn)、核心崗位人才儲備、中高層管理人員接班人。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略） （ 2）人力資源（ Human Resource ）開發(fā)重點工作規(guī)劃 根據(jù) 現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)的人力資源（ Human Resource ）規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源（ Human Resource ）開發(fā)重點工作，并列出時間表。（表略） 2．人力資源（ Human Resource ）管理重點工作規(guī)劃 （ 1）人力資源（ Human Resource ）管理現(xiàn)狀分析 主要分析公司人力資源（ Human Resource ）管理工作現(xiàn)狀。將人力資源（ Human Resource ）管理劃分為以下幾個模塊：招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬等。各模塊從以下幾個方面進行現(xiàn)狀分析：各模塊的工作開展的 程度、是否有明確的方案制度或操作流程、該模塊的方案制度或操作流程是否存在優(yōu)化空間。（具體內(nèi)容略） （ 2）人力資源（ Human Resource ）管理重點工作規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)狀分析和公司未來幾年內(nèi)人力資源（ Human Resource ）規(guī)劃的要求，確定各階段的人力資源（ Human Resource ）管理重點工作，并列出時間表。（表略） （六）人力資源（ Human Resource ）目標(biāo)體系說明 主要對衡量人力資源（ Human Resource ）狀況的指標(biāo)體系進行說明，包括指標(biāo)名稱、指標(biāo)解釋等。在下文中列 出部分指標(biāo)供參考。 1．人力資源（ Human Resource ）成本類指標(biāo)：該類指標(biāo)從成本費用的角度衡量公司的人力資源（ Human Resource ）狀況。 （ 1）薪酬福利總額：指公司所有員工的薪酬與福利總和。 （ 2）培訓(xùn)招聘支出總額：指公司用于培訓(xùn)和招聘的各類支出，該指標(biāo)用于衡量企業(yè)直接用于人力資源（ Human Resource ）開發(fā)的支出水平。 （ 3）其他成本支出 2．人力資源（ Human Resource ）效率類指標(biāo)：該類指標(biāo)從效率的角度衡量公司人力資源（ Human Resource ）為公司 貢獻價值的效率。 （ 1）人均產(chǎn)值：指公司單個員工貢獻的產(chǎn)值。 （ 2）人均銷售收入：指公司單個員工貢獻的銷售收入 （ 3）人均利潤：指公司單個員工貢獻的利潤。 3．人力資源（ Human Resource ）構(gòu)成類指標(biāo)：該類指標(biāo)從人員結(jié)構(gòu)的角度分析公司人力資源（ Human Resource ）的現(xiàn)狀。 （ 1）各職系員工數(shù)量比例：指各職位系列：職務(wù)、行政、技術(shù)、技工、通勤的員工總數(shù)的相對比例。 （ 2）學(xué)歷比例：指公司某職系（或全公司）的員工某學(xué)歷占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。該指標(biāo)能從一定程度上反映員工的知識 水平。 （ 3）年齡比例：指公司某職系（或全公司）的員工某年齡段占該職系（或全公司）員工總數(shù)的比例。 ?? （七）各種執(zhí)行表單 1．各階段各部門人力資源（ Human Resource ）配置原則一覽表 2．員工構(gòu)成（總數(shù)）需求調(diào)查表 3．員工年齡結(jié)構(gòu)需求調(diào)查表 ?? 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期