【文章內容簡介】 人治理結構。企業(yè)實行董事 會 領導下的總經理負責制，采取自主經營，獨立核算，自負盈虧的民營化管理經營模式。企業(yè)建立起產權明晰、職責明確、管理科學的現代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責任公司企業(yè)運行機制建立健全了各項管理制度，完善法人治理機制，建立健全企業(yè)內部激勵機制和約束機制，以人為本。建立起與市場經濟體制和現代企業(yè)制度相適應的 科學管理體制。同時優(yōu)化管理手段，推廣計算機輔助管理。企業(yè)現已通過ISO9001： 2021 質量管理體系認證。 2021 年公司全年收購茶葉 7480 噸，累計投入資金 9600萬元，銷售茶葉 7000 噸，銷售收入達 11516 萬元，其中自營出口茶葉 1000 噸，創(chuàng)匯 235萬美元，創(chuàng)利 稅 1160 萬元，全部退稅款已退到位，資金回籠率達 98%。 企業(yè)共有職工人數 228 人，其中管理人員 18 人，科研人員 8 人。公司 2021 至 2021年連續(xù)三年被中國農業(yè)銀行 **省 分行授予“ AA 級信用企業(yè)”，公司的“ **牌 山牌 **牌 眉茶”榮獲安徽名牌 農產品稱號，連續(xù)多年被各級政府及相關部門授予“重合同、守信用單位”、“省級創(chuàng)業(yè)之星”、“省民營企業(yè)出口創(chuàng)匯 50 強”、“市外貿出口先進企業(yè)”、“全國有機茶葉生產示范企業(yè)”等稱號。并在 **縣 成立了以公司為依托的公司加農戶形式的 **市 **牌 茶業(yè)合作社。 研發(fā)能力 建設單位現有專業(yè)技術管理人員 18 名，其中具有中高級職稱 5 人，設有專職研發(fā)部門。與 **省 農科院茶葉研究所和黃山茶葉學校等科研院校簽訂技術支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術保障和技術人員 培訓 。特別是 **省 農科院茶葉研究所與公司合作作為科研成果轉化單位， 為公司在產品創(chuàng)新、市場營銷、標準化生產、規(guī)范化管理等方面提供很好的保障。 企業(yè)財務狀況 企業(yè) 2021 年總資產 7320 萬元，其中：固定資產總額 5051 萬元，總負債 3220 萬元，資產負債率 %，產品銷售收入 5032 萬元，凈利潤 253 萬元，累計未分配利潤 156 萬綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 14 元，上交稅費 233 萬元，流動比率 101%，速動比率 122%，總資產報酬率 %，凈資產收益率 %，應收賬款周轉 次，存貨周轉 次。 企業(yè) 2021 年總資產 9453 萬元，其中：固定資產總額 6482 萬元，總負債 4683 萬元，資產負債率 %。產品銷售收入 10184 萬元，凈利潤 670 萬元，累計未分配利潤 759 萬元，上交稅費 580 萬元，流動比率 %，速動比率 134%，總資產報酬率 %，凈資產收益率 %，應收賬款周轉 次，存貨周轉 次。 企業(yè) 2021 年總資產 10384 萬元，其中：固定資產總額 5330 萬元，總負債 5035 萬元，資產負債率 %，產品銷售收入 11516 萬元，凈利潤 580 萬元，累計未分配利潤 881 萬元，上交稅費 580 萬元，流動比率 %，速動比率 144%，總資產報酬率 %，凈資產收益率 %，應收賬款周轉 次，存貨周轉 次。 企業(yè)資金結算無不良記錄，結算信譽良好，執(zhí)行結算紀律，近兩年來公司生產經營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。詳見 202202 2021 年度財務審計報告。公司 2021 年至 2021 年連續(xù)三年被中國農業(yè)銀行 **省 分行授予“ AA級信用企業(yè)”。 綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 15 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產品市場供求現狀 中國綠茶以獨特的優(yōu)良品質和悠久的歷史，在國際綠茶市場占有不可替代的地位，我國每年綠茶 出口量為 18～ 22萬噸，占世界綠茶交易量 80%以上，主要銷售非洲、美國、歐盟、東南亞國家與地區(qū)。由于對綠茶的保健功能的不斷加深認識，特別是歐美國家對綠茶需求量大幅增長，為茶葉產業(yè)的發(fā)展提供廣闊的空間，并以每年的 5%左右的速度在增長。這為項目的實施提供了很大的市場空間。 外銷綠茶 生產區(qū)主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯綠眉茶”為 外銷綠茶 中品質最優(yōu)，是我國傳統(tǒng)出口綠茶 眉茶的拼配主料。 **市 **縣 是“屯綠眉茶”的產地，已成為 外銷綠茶 生產銷售集散地，年生產加工量達 萬噸，產值近 2 億元，出口創(chuàng)匯 1 千萬美 元。 **縣 又是全國有機茶葉標準生產示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機茶葉和低農藥殘留量茶葉的重要生產區(qū)。目前 外銷綠茶 在國際市場上還是供銷兩旺的格局。 產品市場前景分析 外銷綠茶 是我國傳統(tǒng)最具有競爭力的出口商品，其產品質量、加工工藝、品種優(yōu)良，是其它國家無法比擬的，在國際市場占 80%以上份額。因此實施 外銷綠茶 清潔化生產，可最大程度減少農藥的殘留量，不但可進入衛(wèi)生指標設限的歐盟市場、日本市場，提高茶葉附加值，而且將極大提高企業(yè)在國際市場上競爭優(yōu)勢。 項目產品的市場競爭優(yōu)勢 本項目主要 產品 外銷綠茶 特珍特級（ 41022）、特珍一級（ 9371）、珍眉一級（ 9370）、珍眉二級（ 9369）、珍眉三級（ 9368）、珍眉四級（ 9367）等。因自然環(huán)境優(yōu)異、加工技術精湛，規(guī)格、內質優(yōu)于其他產地產品。從市場行情看，本項目的產品市場供需雙旺，其價格穩(wěn)中有升。 產品生產及銷售方案 市場定位 根據以上分析和國際綠茶市場研究，本項目產品的市場定位以出口為主，兼顧內銷。以有機茶、低農藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標嚴格的歐盟等市場。既能提高 外銷綠茶 的附加值，又能打開可靠的有巨大 潛力 的銷售市場。 生產規(guī)模 本項目實施后，年產 外銷綠茶 特珍特級（ 41022） 3000 噸、特珍一級（ 9371） 6000 噸、綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 16 珍眉一級（ 9370） 3000 噸、珍眉二級（ 9369） 2021 噸、珍眉三級（ 9368） 1000 噸。 項目產品預期銷售量目標： 項目達產年出口 **牌 綠茶 ， 年產值達 萬元， 實現 新增 銷售收入 12021萬元，年均利潤 萬元，年均銷售稅金及附加 萬元，創(chuàng)匯 800 萬美元。 公司具有茶葉進出口自營權，以生產 外銷綠茶 為主導產品，在鞏固傳統(tǒng)的眉茶銷售市場基礎的同時 ，發(fā)展“ **牌 ”、“天都山”等自有品牌小包裝產品參與國際競爭，提高產品附加值，開拓清潔化生產的眉茶在歐美、日本等國家地區(qū)的市場，是切實可行的。 銷售策略和營銷模式 銷售策略 根據國際市場銷售的情況，企業(yè)采取以下銷售策略： ①研究進口國的政治、經濟、社會等形勢，認真作好市場調查研究工作，為產品進入市場作好營銷策劃工作； ②以公司現有的銷售網絡，加強與銷售商合作，取得良好信譽，建立完善的售后服務體系，擴大企業(yè)市場的知名度。 ③建立銷售網絡，提高市場占有率。激發(fā)外銷人員的積級主動性，開拓國際市 場，直接參與國際市場競爭。 ④積極主動宣傳 **牌 眉茶的優(yōu)良品質，采取品牌戰(zhàn)略，提高“ **牌 ”、“ **牌 山”、“天都峰”商標國際市場知名度。 ⑤充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產品質量，保障 外銷綠茶 在國際市場上的良好品牌。 ⑥嚴格實行清潔化生產，打破綠色壁壘，能順利進入設限嚴格的地區(qū)和國家市場，為我國農產品 順暢 進入國 際 市場創(chuàng)造有利條件。 營銷模式 以國際市場為主要銷售對象，在鞏固傳統(tǒng)的營銷模式，建立公司網站 ,積極開展電子商務 ,宣傳品牌 ,尋找市場。與國際市場上有實力的進口商合作，通過直銷、代理、建立自有銷 售窗口等多種銷售方式，擴大產品的市場份額，打破綠色壁壘，順利進入歐盟、日本等設限嚴格的地區(qū)和國家市場。 銷售隊伍和銷售網絡建設 **市 **牌 有機茶葉開發(fā)有限公司經過長期經營，已經形成了穩(wěn)定的客戶對象、市場網絡、銷售人員隊伍，是中國茶葉進出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、廣東茶綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 17 葉進出口公司的重要的出口基地，在阿爾及利亞建立有銷售公司，在歐盟地區(qū)和日本有穩(wěn)定的貿易伙伴，業(yè)務遍及歐、美、亞等國家和地區(qū)。在國內市場擁有 **市 **牌 茶葉超市，上海大統(tǒng)路茶葉批發(fā)市場有多家批發(fā)門點，在國內其他大中型城市建 立了十多個代理銷售網點。公司擁有一支技術過硬、服務優(yōu)良的售后服務隊伍，從而保證消費者無后顧之優(yōu)，這將使企業(yè)形成巨大的市場銷售和市場占有率的優(yōu)勢。 綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 18 第六章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 本項目建設以生產清潔化 外銷 綠茶 — 眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術，建成 6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達 100 噸的茶葉清潔化初制加工廠 10 座；新 建 4 條 清潔化精制 流水線， 改建 3 條 清潔化精制 流水線 ， 累計 年加工出口精制綠茶 達到 萬 噸，并且全部產品都達到質量及衛(wèi)生標準，建成出 口綠茶 自動小包裝 流水線 2 條，年加工各類 綠茶 小包裝 3000 噸；組建 1個茶葉質量 安全 檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質和質量安全監(jiān)控體系。 項目規(guī)劃和布局 在 **縣 榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等 10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立 6 萬畝清潔化出口茶葉種植基地； 在 6 萬畝清潔化出口茶葉種植基地內建設 10座清潔化茶葉初制加工廠； 在 **縣 經濟開發(fā)區(qū)建設 1 個清潔化精制加工廠， 新 建 4 條 清潔化精制 流水線， 2 條綠茶 自動小包裝 流水線 。 生產技術方案及工藝流程 外銷綠茶 — 眉茶清潔化生產技 術是一個創(chuàng)新的系統(tǒng)工程，通過運用清潔化茶園種植技術、清潔化初制加工、清潔化精制加工及包裝等綜合配套技術，控制茶葉中農藥殘留、重金屬、 有害 微生物及非茶類夾雜物等潛在危害，實現外銷綠茶生產全程清潔化，確保外銷綠茶的質量安全。 清潔化 外銷綠茶 生產技術路線示意圖 外銷綠茶清潔化茶園基地建設技術方案 茶葉清潔化初制加 工 茶園清潔高 效生產控制 茶葉清潔化 精制加工 茶葉清潔化 包裝貯藏 植物修復凈化技 術 病 蟲害監(jiān)測預報 病蟲害 生態(tài)控制 施肥與肥料污染控制 葉面塵污清除 技術 建立初加工流水線 過程品質控制技術線 建立精加工流水線 過程品質控制技術 建立自動包裝流水線 包裝材料安全質量控制 建立產品清潔貯藏庫 清潔化茶園基地建 設設 綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 19 ⑴ 推廣應用生態(tài)保護技術：利用植物修復技術凈化茶園微環(huán)境，清除因茶園栽培管理中殘留的累積性潛在污染物，確?；夭鑸@土壤環(huán)境符合外銷茶生 產環(huán)境。 ⑵ 推廣應用清潔化安全高效茶園管理控制技術：重點利用茶園中病、蟲害的監(jiān)測預報及生態(tài)控制與綜合防治技術、茶樹營養(yǎng)的均衡供給與肥料污染的控制技術、茶園濕度控制與葉面塵污清除技術，控制茶園農藥殘留、重金屬及化學品的進入，全面提高茶鮮葉原料的衛(wèi)生安全質量。 外銷綠茶清潔化加工技術方案 為控制茶葉在制過程中的重金屬、有害微生物及非茶類夾雜物的污染。外銷綠茶加工過程中，綜合配套設備之間通過輸送帶、振動槽、氣流管道等聯裝組合，初精制加工基本實現機械化、連續(xù)化，全程不落地，加工場所及周邊環(huán)境整潔衛(wèi)生、 美觀協(xié)調，制茶廠房通風、透光、除塵、防噪、減振，并定期、及時清理廠房和機具，消除各種潛在污染源的衛(wèi)生隱患，所使用的制茶設備及配套機具清潔衛(wèi)生，不致于產生重金屬、有害微生物等污染，投產前均經過試驗、測試，檢驗合格后投入生產。 外銷綠茶清潔化初制加工 外銷綠茶清潔化初制加工工藝流程 : 鮮葉原料→檢測→貯青→分選→殺青→揉捻→篩分→烘二青→炒三青→炒足干→初制茶 待加工鮮葉原料，送入公司檢測中心檢驗測定，感官質量指標、理化質量指標、衛(wèi)生質量指標等檢測合格，符合標準要求后付制加工，鮮葉原料攤放于貯青機， 保持通風、保濕、低溫，以達到茶鮮葉原料良好的新鮮度。原料葉經過鮮葉分級機處理，達到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實現原料葉價值最大化，采用 80型滾筒連續(xù)殺青機殺青，65 型杰克遜揉捻機做形，使用解塊篩分機分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)， 20 型自動鏈板熱風烘干機初干燥二青葉， 110 型滾筒炒干機炒三青、炒足干，以達到外銷綠茶初制品的質量要求。 外銷綠茶清潔化精制加工 外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程 : 初制茶→檢測→復火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風→隔末→補 火→勻堆→精制茶 外銷綠茶初制品經過公司檢測中心檢測，感官質量指標、理化質量指標等內控指標符合規(guī)定要求后，進行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路綠茶清潔化生產加工基地建設項目可行性研究報告 20 線取料加工，生做、熟做相結合，多做少切，增加面張茶、保護茶鋒苗、減少茶短鈍。