【文章內容簡介】 不定期對各中心、部門委外維保人員的外服卡發(fā)放及使用情況進行抽查，凡使用人不屬于直接從事地鐵運營維保、臨管、生產輔助和服務的人員，一經發(fā)現(xiàn)，立即予以停用，并參照《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條進行處罰。 車站工作卡、車站通行卡 申領流程 申領人 /經辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請類別張數(shù)和明細→運營公司站務中心領導簽署審核意見→運營公司安全技術部簽署審批意見→運營公司分管站務中心領導簽署審批意見→票務中心制卡、發(fā)卡。 車站工作卡的發(fā)放數(shù)量原則上按各車站付費區(qū)邊門數(shù)量進行配置。 見習卡 申領流程 運營公司人力資源部根據(jù)附件 附件 8 填寫申請張數(shù)和明細→運營公司人力資源部簽署審核意見→運營公司人力資源部分管領導簽署審批意見→運營公司總經理簽署審批意見→運營公司票務中心制卡、發(fā)卡。 見習卡申領需至運營公司保衛(wèi)部辦理出入證。 見習卡申領押金為 100 元 /張。 見習卡申領 時需注明申請使用有效期，有效期原則上以實習時間為準。 根據(jù)新員工報到計劃和實習生實習計劃，在報到時間基礎上提前 7 個工作日完成見習卡申領審批后，提交票務中心制卡。 票務中心接到人力資源部用卡申領通知后， 3 個工作日完成制卡，并統(tǒng)一交后勤中心。 未報到人員見習卡由人力資源部在確認本人放棄入職后退還票務中心，票務中心需要在辦理清單做好對應備注。 實習生轉正后需及時辦理正式員工卡，若未及時申領員工卡，在見習卡到期或退卡期間出現(xiàn)的不便和責任需由申領部門自行負責。 由見習員工轉為正式員工的人員，票務中 心可先發(fā)放員工卡 ,5 個工作日內見習卡須交回票務中心 ,若未在規(guī)定時間內交回的 ,見習卡給予黑名單處理 ,押金不予退還。 4 地鐵專用卡的遺失掛失 專用卡遺失 24 小時內須電話向運營公司票務中心掛失（ 02861638080）→運營公司票務中心在接到掛失電話后的 1 小時內通知運營公司自動化監(jiān)控中心→運營公司票務中心及自動化監(jiān)控中心進行遺失卡 AFC、門禁黑名單設置，并確保生效。 掛失電話受理時間： 8:00 20:00（節(jié)假日無休）。 若遺失專用卡未及時掛失且被他人使用，一經查實，按專用卡轉借他人使用的情況進行相應處罰。遺失具有門禁權限的專用卡未及時掛失且門禁系統(tǒng)被他人使用的，一經查實，按專用卡轉借他人使用情況進行加倍處罰，持卡人對此產生的后果承擔全部責任。 登記掛失后票務中心應在 1 個工作日內完成 AFC 系統(tǒng)黑名單有效設置 ,自動化監(jiān)控中心按照《門禁管理辦法》的相關規(guī)定完成門禁黑名單有效設置，否則由對應黑名單下發(fā)部門承擔相應后果的全部責任。 遺失卡電話掛失后，一律不再受理原卡的解除掛失。 —14— 5 地鐵專用卡的補辦 /換領 /申退 補辦程序 員工卡補辦、換領程序 員工卡補辦或換領人填寫附件 10 電子表格，并通過 OA 協(xié)同發(fā)送至運營公司票務中心辦卡專用賬號“專用卡辦理”→票務中心審核發(fā)卡資格→票務中心制卡→申請人領卡。 辦理時間：工作日內當日 14： 00 前提交的辦卡需求，當日 15:0020:00 可領卡；工作日14:00 后或非工作日提交的辦卡需求，在下一個工作日 15:00 后可領卡。 為防止他人惡意補辦或冒領，如果辦卡人因工作原因不能親自前往票務中心領卡的，由辦卡人在 OA 申請時一并指定一名人員代為辦理并告知票務中心發(fā)卡人員，票務中心只將卡發(fā)放給本人或指定人員。 每月 20 日前票務中心向運營公司人力資源部提交運營公司分管領導審批的月度制卡成本費代扣匯總通知（格式見附件 11），同時抄送財務部，由運營公司人力資源部直接從運營公司員工稅后工資中扣除。地鐵公司、建設公司和實業(yè)公司員工辦卡工本費由票務中心代收款后，每月最后一個工作日統(tǒng)一向財務部繳納代開收據(jù)及代收款項。若當月款項較多，可根據(jù)實際工作需要，及時向財務部繳納。 其他專用卡補辦程序 除員工卡以外的地鐵專用卡申領人 /經辦人根據(jù)附 件 附件 8 填寫申請業(yè)務類型、卡類型、張數(shù)→運營公司安全技術部票務稽查審核意見→運營公司財務部繳納工本費→運營公司票務中心制卡、發(fā)卡。 其他專用卡換領程序 申領人 /經辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請業(yè)務類型、卡類型、張數(shù)→運營公司安全技術部票務稽查審核意見→運營公司財務部繳納工本費→運營公司票務中心制卡、發(fā)卡。 退卡程序 申領人 /經辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請業(yè)務類型、卡類型、張數(shù)→運營公司安全技術部票務稽查審核意見→運營公司票務中心退卡→運營公司歸口管理部門完成押金申退流程（僅限有押金的卡）→運營公司 財務部辦理押金退回。 正常辦理退卡流程的，由票務中心核實是否退卡。如未退卡，需由票務中心核實已在 AFC調度（ 38080）進行相關票卡掛失。 各中心、部門發(fā)現(xiàn)有員工在未辦理完離職手續(xù)就離開公司的，應立即通知單位人力資源部，人力資源部通過 OA 及時通知運營公司票務中心、自動化監(jiān)控中心及安全技術部，由運營公司票務中心做好 AFC 黑名單下發(fā)工作及備案工作，運營公司自動化監(jiān)控中心做好門禁黑名單下發(fā)及備案工作。 6 地鐵專用卡的門禁授權 門禁授權范圍 門禁授權范圍僅限于員工卡、車站工作卡和外服卡三類卡。 門禁授權流程 運營公司票務中心制卡發(fā)放后，需門禁授權的地鐵專用卡需按照規(guī)定流程另行申請。 —15— 補辦員工卡如有門禁授權的，需在補辦電子表中注明，票務中心制卡完成后將補辦表傳至自動化監(jiān)控中心，申辦人領卡后直接前往自動化中心進行門禁授權。 門禁辦理詳細參見《門禁系統(tǒng)管理辦法》。 7 地鐵專用卡的年審 年審目的 對各類地鐵專用卡的有效期、審批進行清理； 匯總分析當年地鐵專用卡的使用情況； 對年審不合格的地鐵專用卡進行清理和提出處理建議，根據(jù)審批權限報批后進行后續(xù)黑名單設置或注銷。 對年審中暴露的問題，提出建議措施和整改，由運營公司安全技術部監(jiān)督相關部門進行落實。 年審時間 每年 12 月 1 日起，運營公司票務中心組織開展本年度地鐵專用卡的年審工作、報告的編寫。 每年 12 月 1 日至 12 月 15 日為各部門 /單位提交年審資料時間。對于逾期未提交年審資料的地鐵專用卡，均按次年不再繼續(xù)使用進行處理。 年審報告審查周期為上一年度 12 月 1 日至本年度 11 月 30 日。 年審報告應在次年 1 月 31 日前完成發(fā)布。 年審方式 各部門 /單位對本年度地鐵專用卡使用情況，以及對次年繼續(xù)使用的地鐵專用卡進行說明； 員工卡的年 審，由各公司人力資源部根據(jù)截止日期前的本單位在職人員名單，及本年度入職、離職、調動情況對應表以及退休人員名單填制年審資料。票務中心根據(jù)年審資料匯總員工卡年審情況。 見習卡的年審，由運營公司人力資源部根據(jù)截止日期前的本單位在職實習人員名單，及本年度入職、離職、轉正情況對應表填制年審資料。票務中心根據(jù)年審資料匯總見習卡年審情況。 公安卡的年審分別由運營公司保衛(wèi)部根據(jù)成都市公安局公交地鐵分局、由運營公司安全技術部根據(jù)成都市公交地鐵公安消防大隊在截止日期前的使用人員名單，及本年度的入職、離職、調動情況對應表填制年審資料。票務中心根據(jù)年審資料匯總公安卡年審情況。 外服卡的年審，由各業(yè)務歸口管理部門根據(jù)截止日期前的各外服單位的使用人員名單，及本年度更換副卡的名單對應表填寫年審資料。安全技術部根據(jù)外服單位當年的使用情況，確定該單位次年押金的增減情況并匯總到年審資料中。票務中心根據(jù)年審資料匯總外服卡年審情況。 車站工作卡、車站通行卡的年審，由運 營公司站務中心報送申領的車站工作卡、車站通行卡的使用情況，由運營公司安全技術部票務稽查及票務中心組織現(xiàn)場核實，根據(jù)現(xiàn)場核實情況出具車站工作卡年審結果。 票務中心在次年 1 月 31 日專用卡年審報告發(fā)布前，安全技術部將本年度違規(guī)使用地鐵專用卡的情況匯總給票務中心，票務中心根據(jù)此表對不符合年審通過條件的專用卡使用人及單位進行停用。 運營公司票務中心根據(jù)各類卡的年審情況出具地鐵專用卡年審報告，對超過有效期、違規(guī)—16— 使用、審批不合規(guī)定的地鐵專用卡進行清理，內容含地鐵專用卡辦理情況、年審結果、本年地鐵專用卡違規(guī)使用及處理情況、 黑名單設置情況等。 后續(xù)工作 辦理本年度到期的地鐵專用卡的申退工作。 組織下一年度的地鐵專用卡的申領工作。 對年審不合格的地鐵專用卡，根據(jù)審批流程報批后進行后續(xù)黑名單設置或注銷。年審不合格的專用卡不得以補卡、換領、重新申領等方式再次獲取新卡。 對年審中暴露的問題，運營公司安全技術部年審報告中提出建議措施，監(jiān)督整改部門進行落實。 各單位根據(jù)年審報告中評級結果到運營財務部進行押金增繳和退還。 本年度地鐵專用卡相關業(yè)務單據(jù)應存檔保存，保存期限為兩年。 8 地鐵專用卡的稽查 地鐵專用卡業(yè)務辦理的稽查 對地鐵專用卡辦理業(yè)務進行不定期抽查。 地鐵專用卡辦理單據(jù)，經各中心 /部門負責人或歸口管理部門審批同意后，不允許進行涂改，如有變動，需重新按照審批備案流程進行辦理。 運營公司安全技術部對違規(guī)辦理情況將作為票務問題予以通報批評。 地鐵專用卡使用的稽查 地鐵專用卡的使用，杜絕下列行為： 轉借、轉贈、轉讓個人專用工作卡供他人使用（注：工作卡遺失后未在 24 小時內掛失而被他人盜用的、利用個人專用卡協(xié)助他人逃票的，均等同轉借他人使用處理）。 利用個人專用工作卡帶人進出地鐵付費區(qū)域。 專用卡持有者利用職務之便，越權使用各類測試卡、特種卡乘車。 專用卡持有者利用職務之便，私自制票乘車。 專用卡持有者利用職務之便，為謀取私利擅自修改工作卡數(shù)據(jù)。 專用卡持有者因不執(zhí)行相關票務管理制度，在社會上造成較壞影響或被媒體曝光、損壞了企業(yè)形象。 專用卡補辦期間需自行購票乘坐地鐵，否則按“利用職務之便，私自制票乘車”處理。 拒絕接受稽查人員、站務人員和其他指定人員的檢查。 阻撓檢查人員的正?；楣ぷ鳌? 篡改專用卡信息，故意破壞、折損工作卡。 所有地鐵專用卡持卡人須配合票務稽查人員工作，自覺接受檢查。見習卡 須配合出入證使用、外服卡須配合外服卡副卡使用、公安卡須配合警官證使用。 運營公司安全技術部對地鐵專用卡的違規(guī)使用情況進行處理后，票務中心根據(jù)處理結果發(fā)AFC 系統(tǒng)黑名單。 9 地鐵專用卡違規(guī)使用的處罰 —17— 對于員工卡違規(guī)使用的處罰詳見地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條，同時按照《安全生產獎懲辦法》在季度安全考核評分中對責任中心、部門進行相應扣分。 外服卡、見習卡、公安卡、車站工作卡在使用過程中若出現(xiàn) 中的情形，按照以下罰則進行處理： 公安卡轉借他人使用，一經查實，立即予以停用。 車站工作卡、車站通行卡用于帶人進出付費區(qū)域或協(xié)助逃票的，一經查實，對違規(guī)員工處罰款 1000 元 /次，并按照《安全生產獎懲辦法》在季度安全考核評分中對責任人所在中心、部門進行相應扣分。 見習卡轉借他人使用的，一經查實，對持卡人處罰款 1000 元 /次，自處罰之日起，暫停見習卡乘車功能三個月，并按照《安全生產獎懲辦法》在季度安全考核評分中對責任人所在中心、部門進行相應扣分。 外服卡轉借他人使用的，一經發(fā)現(xiàn)，永久停用該卡。自然年度內，該單位首次違規(guī)使用的，處