【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不定期對(duì)各中心、部門委外維保人員的外服卡發(fā)放及使用情況進(jìn)行抽查，凡使用人不屬于直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即予以停用，并參照《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條進(jìn)行處罰。 車站工作卡、車站通行卡 申領(lǐng)流程 申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)類別張數(shù)和明細(xì)→運(yùn)營(yíng)公司站務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見→運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部簽署審批意見→運(yùn)營(yíng)公司分管站務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見→票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 車站工作卡的發(fā)放數(shù)量原則上按各車站付費(fèi)區(qū)邊門數(shù)量進(jìn)行配置。 見習(xí)卡 申領(lǐng)流程 運(yùn)營(yíng)公司人力資源部根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→運(yùn)營(yíng)公司人力資源部簽署審核意見→運(yùn)營(yíng)公司人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見→運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理簽署審批意見→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 見習(xí)卡申領(lǐng)需至運(yùn)營(yíng)公司保衛(wèi)部辦理出入證。 見習(xí)卡申領(lǐng)押金為 100 元 /張。 見習(xí)卡申領(lǐng) 時(shí)需注明申請(qǐng)使用有效期，有效期原則上以實(shí)習(xí)時(shí)間為準(zhǔn)。 根據(jù)新員工報(bào)到計(jì)劃和實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)計(jì)劃，在報(bào)到時(shí)間基礎(chǔ)上提前 7 個(gè)工作日完成見習(xí)卡申領(lǐng)審批后，提交票務(wù)中心制卡。 票務(wù)中心接到人力資源部用卡申領(lǐng)通知后， 3 個(gè)工作日完成制卡，并統(tǒng)一交后勤中心。 未報(bào)到人員見習(xí)卡由人力資源部在確認(rèn)本人放棄入職后退還票務(wù)中心，票務(wù)中心需要在辦理清單做好對(duì)應(yīng)備注。 實(shí)習(xí)生轉(zhuǎn)正后需及時(shí)辦理正式員工卡，若未及時(shí)申領(lǐng)員工卡，在見習(xí)卡到期或退卡期間出現(xiàn)的不便和責(zé)任需由申領(lǐng)部門自行負(fù)責(zé)。 由見習(xí)員工轉(zhuǎn)為正式員工的人員，票務(wù)中 心可先發(fā)放員工卡 ,5 個(gè)工作日內(nèi)見習(xí)卡須交回票務(wù)中心 ,若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回的 ,見習(xí)卡給予黑名單處理 ,押金不予退還。 4 地鐵專用卡的遺失掛失 專用卡遺失 24 小時(shí)內(nèi)須電話向運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心掛失（ 02861638080）→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心在接到掛失電話后的 1 小時(shí)內(nèi)通知運(yùn)營(yíng)公司自動(dòng)化監(jiān)控中心→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心及自動(dòng)化監(jiān)控中心進(jìn)行遺失卡 AFC、門禁黑名單設(shè)置，并確保生效。 掛失電話受理時(shí)間： 8:00 20:00（節(jié)假日無休）。 若遺失專用卡未及時(shí)掛失且被他人使用，一經(jīng)查實(shí)，按專用卡轉(zhuǎn)借他人使用的情況進(jìn)行相應(yīng)處罰。遺失具有門禁權(quán)限的專用卡未及時(shí)掛失且門禁系統(tǒng)被他人使用的，一經(jīng)查實(shí)，按專用卡轉(zhuǎn)借他人使用情況進(jìn)行加倍處罰，持卡人對(duì)此產(chǎn)生的后果承擔(dān)全部責(zé)任。 登記掛失后票務(wù)中心應(yīng)在 1 個(gè)工作日內(nèi)完成 AFC 系統(tǒng)黑名單有效設(shè)置 ,自動(dòng)化監(jiān)控中心按照《門禁管理辦法》的相關(guān)規(guī)定完成門禁黑名單有效設(shè)置，否則由對(duì)應(yīng)黑名單下發(fā)部門承擔(dān)相應(yīng)后果的全部責(zé)任。 遺失卡電話掛失后，一律不再受理原卡的解除掛失。 —14— 5 地鐵專用卡的補(bǔ)辦 /換領(lǐng) /申退 補(bǔ)辦程序 員工卡補(bǔ)辦、換領(lǐng)程序 員工卡補(bǔ)辦或換領(lǐng)人填寫附件 10 電子表格，并通過 OA 協(xié)同發(fā)送至運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心辦卡專用賬號(hào)“專用卡辦理”→票務(wù)中心審核發(fā)卡資格→票務(wù)中心制卡→申請(qǐng)人領(lǐng)卡。 辦理時(shí)間：工作日內(nèi)當(dāng)日 14： 00 前提交的辦卡需求，當(dāng)日 15:0020:00 可領(lǐng)卡；工作日14:00 后或非工作日提交的辦卡需求，在下一個(gè)工作日 15:00 后可領(lǐng)卡。 為防止他人惡意補(bǔ)辦或冒領(lǐng)，如果辦卡人因工作原因不能親自前往票務(wù)中心領(lǐng)卡的，由辦卡人在 OA 申請(qǐng)時(shí)一并指定一名人員代為辦理并告知票務(wù)中心發(fā)卡人員，票務(wù)中心只將卡發(fā)放給本人或指定人員。 每月 20 日前票務(wù)中心向運(yùn)營(yíng)公司人力資源部提交運(yùn)營(yíng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批的月度制卡成本費(fèi)代扣匯總通知（格式見附件 11），同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，由運(yùn)營(yíng)公司人力資源部直接從運(yùn)營(yíng)公司員工稅后工資中扣除。地鐵公司、建設(shè)公司和實(shí)業(yè)公司員工辦卡工本費(fèi)由票務(wù)中心代收款后，每月最后一個(gè)工作日統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部繳納代開收據(jù)及代收款項(xiàng)。若當(dāng)月款項(xiàng)較多，可根據(jù)實(shí)際工作需要，及時(shí)向財(cái)務(wù)部繳納。 其他專用卡補(bǔ)辦程序 除員工卡以外的地鐵專用卡申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附 件 附件 8 填寫申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型、卡類型、張數(shù)→運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查審核意見→運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部繳納工本費(fèi)→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 其他專用卡換領(lǐng)程序 申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型、卡類型、張數(shù)→運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查審核意見→運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部繳納工本費(fèi)→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 退卡程序 申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)業(yè)務(wù)類型、卡類型、張數(shù)→運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查審核意見→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心退卡→運(yùn)營(yíng)公司歸口管理部門完成押金申退流程（僅限有押金的卡）→運(yùn)營(yíng)公司 財(cái)務(wù)部辦理押金退回。 正常辦理退卡流程的，由票務(wù)中心核實(shí)是否退卡。如未退卡，需由票務(wù)中心核實(shí)已在 AFC調(diào)度（ 38080）進(jìn)行相關(guān)票卡掛失。 各中心、部門發(fā)現(xiàn)有員工在未辦理完離職手續(xù)就離開公司的，應(yīng)立即通知單位人力資源部，人力資源部通過 OA 及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心、自動(dòng)化監(jiān)控中心及安全技術(shù)部，由運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心做好 AFC 黑名單下發(fā)工作及備案工作，運(yùn)營(yíng)公司自動(dòng)化監(jiān)控中心做好門禁黑名單下發(fā)及備案工作。 6 地鐵專用卡的門禁授權(quán) 門禁授權(quán)范圍 門禁授權(quán)范圍僅限于員工卡、車站工作卡和外服卡三類卡。 門禁授權(quán)流程 運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡發(fā)放后，需門禁授權(quán)的地鐵專用卡需按照規(guī)定流程另行申請(qǐng)。 —15— 補(bǔ)辦員工卡如有門禁授權(quán)的，需在補(bǔ)辦電子表中注明，票務(wù)中心制卡完成后將補(bǔ)辦表傳至自動(dòng)化監(jiān)控中心，申辦人領(lǐng)卡后直接前往自動(dòng)化中心進(jìn)行門禁授權(quán)。 門禁辦理詳細(xì)參見《門禁系統(tǒng)管理辦法》。 7 地鐵專用卡的年審 年審目的 對(duì)各類地鐵專用卡的有效期、審批進(jìn)行清理； 匯總分析當(dāng)年地鐵專用卡的使用情況； 對(duì)年審不合格的地鐵專用卡進(jìn)行清理和提出處理建議，根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批后進(jìn)行后續(xù)黑名單設(shè)置或注銷。 對(duì)年審中暴露的問題，提出建議措施和整改，由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部監(jiān)督相關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。 年審時(shí)間 每年 12 月 1 日起，運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心組織開展本年度地鐵專用卡的年審工作、報(bào)告的編寫。 每年 12 月 1 日至 12 月 15 日為各部門 /單位提交年審資料時(shí)間。對(duì)于逾期未提交年審資料的地鐵專用卡，均按次年不再繼續(xù)使用進(jìn)行處理。 年審報(bào)告審查周期為上一年度 12 月 1 日至本年度 11 月 30 日。 年審報(bào)告應(yīng)在次年 1 月 31 日前完成發(fā)布。 年審方式 各部門 /單位對(duì)本年度地鐵專用卡使用情況，以及對(duì)次年繼續(xù)使用的地鐵專用卡進(jìn)行說明； 員工卡的年 審，由各公司人力資源部根據(jù)截止日期前的本單位在職人員名單，及本年度入職、離職、調(diào)動(dòng)情況對(duì)應(yīng)表以及退休人員名單填制年審資料。票務(wù)中心根據(jù)年審資料匯總員工卡年審情況。 見習(xí)卡的年審，由運(yùn)營(yíng)公司人力資源部根據(jù)截止日期前的本單位在職實(shí)習(xí)人員名單，及本年度入職、離職、轉(zhuǎn)正情況對(duì)應(yīng)表填制年審資料。票務(wù)中心根據(jù)年審資料匯總見習(xí)卡年審情況。 公安卡的年審分別由運(yùn)營(yíng)公司保衛(wèi)部根據(jù)成都市公安局公交地鐵分局、由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部根據(jù)成都市公交地鐵公安消防大隊(duì)在截止日期前的使用人員名單，及本年度的入職、離職、調(diào)動(dòng)情況對(duì)應(yīng)表填制年審資料。票務(wù)中心根據(jù)年審資料匯總公安卡年審情況。 外服卡的年審，由各業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)截止日期前的各外服單位的使用人員名單，及本年度更換副卡的名單對(duì)應(yīng)表填寫年審資料。安全技術(shù)部根據(jù)外服單位當(dāng)年的使用情況，確定該單位次年押金的增減情況并匯總到年審資料中。票務(wù)中心根據(jù)年審資料匯總外服卡年審情況。 車站工作卡、車站通行卡的年審，由運(yùn) 營(yíng)公司站務(wù)中心報(bào)送申領(lǐng)的車站工作卡、車站通行卡的使用情況，由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查及票務(wù)中心組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況出具車站工作卡年審結(jié)果。 票務(wù)中心在次年 1 月 31 日專用卡年審報(bào)告發(fā)布前，安全技術(shù)部將本年度違規(guī)使用地鐵專用卡的情況匯總給票務(wù)中心，票務(wù)中心根據(jù)此表對(duì)不符合年審?fù)ㄟ^條件的專用卡使用人及單位進(jìn)行停用。 運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心根據(jù)各類卡的年審情況出具地鐵專用卡年審報(bào)告，對(duì)超過有效期、違規(guī)—16— 使用、審批不合規(guī)定的地鐵專用卡進(jìn)行清理，內(nèi)容含地鐵專用卡辦理情況、年審結(jié)果、本年地鐵專用卡違規(guī)使用及處理情況、 黑名單設(shè)置情況等。 后續(xù)工作 辦理本年度到期的地鐵專用卡的申退工作。 組織下一年度的地鐵專用卡的申領(lǐng)工作。 對(duì)年審不合格的地鐵專用卡，根據(jù)審批流程報(bào)批后進(jìn)行后續(xù)黑名單設(shè)置或注銷。年審不合格的專用卡不得以補(bǔ)卡、換領(lǐng)、重新申領(lǐng)等方式再次獲取新卡。 對(duì)年審中暴露的問題，運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部年審報(bào)告中提出建議措施，監(jiān)督整改部門進(jìn)行落實(shí)。 各單位根據(jù)年審報(bào)告中評(píng)級(jí)結(jié)果到運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行押金增繳和退還。 本年度地鐵專用卡相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)存檔保存，保存期限為兩年。 8 地鐵專用卡的稽查 地鐵專用卡業(yè)務(wù)辦理的稽查 對(duì)地鐵專用卡辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行不定期抽查。 地鐵專用卡辦理單據(jù)，經(jīng)各中心 /部門負(fù)責(zé)人或歸口管理部門審批同意后，不允許進(jìn)行涂改，如有變動(dòng)，需重新按照審批備案流程進(jìn)行辦理。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)違規(guī)辦理情況將作為票務(wù)問題予以通報(bào)批評(píng)。 地鐵專用卡使用的稽查 地鐵專用卡的使用，杜絕下列行為： 轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)贈(zèng)、轉(zhuǎn)讓個(gè)人專用工作卡供他人使用（注：工作卡遺失后未在 24 小時(shí)內(nèi)掛失而被他人盜用的、利用個(gè)人專用卡協(xié)助他人逃票的，均等同轉(zhuǎn)借他人使用處理）。 利用個(gè)人專用工作卡帶人進(jìn)出地鐵付費(fèi)區(qū)域。 專用卡持有者利用職務(wù)之便，越權(quán)使用各類測(cè)試卡、特種卡乘車。 專用卡持有者利用職務(wù)之便，私自制票乘車。 專用卡持有者利用職務(wù)之便，為謀取私利擅自修改工作卡數(shù)據(jù)。 專用卡持有者因不執(zhí)行相關(guān)票務(wù)管理制度，在社會(huì)上造成較壞影響或被媒體曝光、損壞了企業(yè)形象。 專用卡補(bǔ)辦期間需自行購(gòu)票乘坐地鐵，否則按“利用職務(wù)之便，私自制票乘車”處理。 拒絕接受稽查人員、站務(wù)人員和其他指定人員的檢查。 阻撓檢查人員的正?；楣ぷ?。 篡改專用卡信息，故意破壞、折損工作卡。 所有地鐵專用卡持卡人須配合票務(wù)稽查人員工作，自覺接受檢查。見習(xí)卡 須配合出入證使用、外服卡須配合外服卡副卡使用、公安卡須配合警官證使用。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)地鐵專用卡的違規(guī)使用情況進(jìn)行處理后，票務(wù)中心根據(jù)處理結(jié)果發(fā)AFC 系統(tǒng)黑名單。 9 地鐵專用卡違規(guī)使用的處罰 —17— 對(duì)于員工卡違規(guī)使用的處罰詳見地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條，同時(shí)按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 外服卡、見習(xí)卡、公安卡、車站工作卡在使用過程中若出現(xiàn) 中的情形，按照以下罰則進(jìn)行處理： 公安卡轉(zhuǎn)借他人使用，一經(jīng)查實(shí)，立即予以停用。 車站工作卡、車站通行卡用于帶人進(jìn)出付費(fèi)區(qū)域或協(xié)助逃票的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)違規(guī)員工處罰款 1000 元 /次，并按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任人所在中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 見習(xí)卡轉(zhuǎn)借他人使用的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)持卡人處罰款 1000 元 /次，自處罰之日起，暫停見習(xí)卡乘車功能三個(gè)月，并按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任人所在中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 外服卡轉(zhuǎn)借他人使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，永久停用該卡。自然年度內(nèi)，該單位首次違規(guī)使用的，處