【正文】 —1— 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司文件 成地鐵運(yùn)發(fā)〔 2020〕 238 號(hào) 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 關(guān)于發(fā)布 《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》的通知 各中心、部門： 為規(guī)范地鐵專用卡的申領(lǐng)、換領(lǐng)、補(bǔ)辦、使用、退還等辦理流程及加強(qiáng)地鐵專用卡的管理，對(duì)《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》（成地運(yùn)發(fā)〔 2020〕 67 號(hào)）進(jìn)行了修訂補(bǔ)充，本細(xì)則發(fā)文之日起與《地鐵專用卡管理辦法》 (成地鐵發(fā)〔 2020〕 137 號(hào) )同步實(shí)施。前發(fā)《地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則》（成地運(yùn)發(fā)〔 2020〕 67 號(hào)）同時(shí)廢止，請(qǐng)各部門及中心遵照?qǐng)?zhí)行。 特此通知。 —2— 附件：地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 2020 年 8 月 21 日 —3— CDYY 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司企業(yè)文件 CDYYKYFW030012020 地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 （ B 版 0 次） 20200821 發(fā)布 20200821 實(shí)施 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 發(fā)布 —4— 地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 文本號(hào)： CDYYKYFW030012020 編制部門：票務(wù)中心 簽發(fā)：饒?jiān)? 批準(zhǔn)：章?lián)P 審核：關(guān)濤、王婷 發(fā)放范圍：公司各部門 版次： B 版 0 次 修訂：王智強(qiáng)、黃晴琳、梁瀟、蔡靚、李辛昕、李哲 實(shí)施日期： 版次： A 版 2 次 修訂：王智強(qiáng) 實(shí)施日期： 版次： A 版 1 次 修訂：王智強(qiáng) 實(shí)施日期： 版次： A 版 0 次 編制：王春燕、蔡靚 實(shí)施日期： —5— 文件更改通知單 （ 2020 年第 057號(hào)） 日期： 文件名稱及文件編號(hào) 地鐵專用卡管理實(shí)施細(xì)則 CDYYKYFW030012020 原文（頁(yè)碼） 更改文 原客運(yùn)部承擔(dān)的專用卡相關(guān)職責(zé)調(diào)整為票務(wù)中心 （一）發(fā)放條件 外服卡的發(fā)放對(duì)象為直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員。各歸口管理部門 /中心對(duì)外服卡的申領(lǐng)審批全權(quán)負(fù)責(zé)，在接到委外維保單位提出的外服卡申領(lǐng)需求后，應(yīng)對(duì)該維保單位進(jìn)行審核，以確保外服卡的領(lǐng)用人符合申領(lǐng)及使用條件。審核項(xiàng)目包括申請(qǐng)人姓名、申請(qǐng)人單位、申請(qǐng)人職務(wù)、申請(qǐng)人負(fù)責(zé)工作內(nèi)容、申請(qǐng)人是否與質(zhì)保維保單位簽訂了勞動(dòng)合同等（附表 1）。勞動(dòng)合同的電子版由各歸口管理部門 /中心相關(guān)專工進(jìn)行保存，安全技術(shù)部票務(wù)稽查不定期抽查。 （一）發(fā)放條件 外服卡的發(fā)放對(duì)象為直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員。 資料審核 各歸口管理部門 /中心須對(duì)外服卡的申領(lǐng)、審批進(jìn)行把關(guān)，在接到委外維保單位提出的外服卡申領(lǐng)需求后，應(yīng)對(duì)該維保單位及使用人相關(guān)信息進(jìn)行審核，以確保外服卡的領(lǐng)用人符合申領(lǐng)及使用條件。審核項(xiàng)目包括申請(qǐng)人姓名、申請(qǐng)人單位、申請(qǐng)人職務(wù)、申請(qǐng)人負(fù)責(zé)工作內(nèi)容、申請(qǐng)人是否與質(zhì)保維保單位簽訂了勞動(dòng)合同等（附表 1）。同時(shí)，維保合同、勞動(dòng)合同、外服卡申領(lǐng) 人相關(guān)操作資格證、身份證、申領(lǐng)單（明細(xì)單）的彩色打印掃描件由各歸口管理部門 /中心相關(guān)專工進(jìn)行保存，安全技術(shù)部票務(wù)稽查不定期抽查。 地鐵公司及其下屬分（子）公司（除運(yùn)營(yíng)公司外）申領(lǐng)：申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8 填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)→地鐵公司人力資源部簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 地鐵公司及其下屬分（子）公司（除運(yùn)營(yíng)公司外）申領(lǐng)：申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→所屬公司人力資源部審核意見(jiàn)→分公司或地鐵公司部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)→地 鐵公司人力資源部簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 員工卡為實(shí)名卡，申領(lǐng)時(shí)需提供員工電子照片及員工號(hào)，照片具體要求詳見(jiàn)附表9。 員工卡為實(shí)名卡，申領(lǐng)時(shí)需提供員工電子照片及員工號(hào)，照片具體要求詳見(jiàn)附表 9。新員工卡生產(chǎn)有一定周期，為便于能及時(shí)領(lǐng)取新辦員工卡，請(qǐng)?jiān)趯?shí)習(xí)生轉(zhuǎn)正前一個(gè)月即提交需辦卡的員工照片、員工號(hào)等信息至票務(wù)中心，以便票務(wù)中心安排生產(chǎn)。 由見(jiàn)習(xí)員工轉(zhuǎn)為正式員工的人員，需辦理見(jiàn)習(xí)卡退卡后方可申領(lǐng)員工卡。 刪除（合并到 ） —6— 外服卡申領(lǐng)需繳納押 金，首次申領(lǐng)押金為 800 元 /張，由安全技術(shù)部根據(jù)該單位上一年的使用情況對(duì)該單位進(jìn)行評(píng)級(jí)和核準(zhǔn)押金金額并通知運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收取押金。 外服卡申領(lǐng)需繳納押金，首次申領(lǐng)押金為 800元 /張，由安全技術(shù)部根據(jù)該單位上一年的使用情況對(duì)該單位進(jìn)行評(píng)級(jí)和核準(zhǔn)押金金額后，通知運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部，由運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一收取押金。各外服單位歸口管理中心、部門負(fù)責(zé)建立押金臺(tái)賬（附表 14）。 、維保合同到期前半個(gè)月應(yīng)由相關(guān)專工通知該單位合同截止日期，要求該單位相關(guān)負(fù)責(zé)人在合同到期后五個(gè)工作日內(nèi)到票務(wù)中心辦理外服卡申退工作，合同到期后的第五個(gè)工作日之后將不再受理申退請(qǐng)求且不退還外服卡押金，未申退的外服卡也將進(jìn)行黑名單處理。 、維保合同到期前半個(gè)月應(yīng)由相關(guān)專工通知該單位合同截止日期，要求該單位相關(guān)負(fù)責(zé)人在合同到期后五個(gè)工作日內(nèi)辦理外服卡申退工作，超過(guò)時(shí)限的將不再受理申退請(qǐng)求且不退還外服卡押金，未申退的外服卡也將進(jìn)行黑名單處理。 無(wú) [新增為 ] （三 ）安全技術(shù)部 3． 安全技術(shù)部不定期對(duì)各中心、部門委外維保人員的外服卡發(fā)放及使用情況進(jìn)行抽查，凡使用人不屬于直接從事地鐵運(yùn)營(yíng)維保、臨管、生產(chǎn)輔助和服務(wù)的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即予以停用，并參照 《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條進(jìn)行處罰。 車站工作卡 、車站通行卡 見(jiàn)習(xí)卡 申領(lǐng)流程 申領(lǐng)人 /經(jīng)辦人根據(jù)附件 附件 8填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→申領(lǐng)人所屬中心或部門簽署審核意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司人力資源部簽署審批意見(jiàn)→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部繳納押金→運(yùn)營(yíng)公司保衛(wèi)部簽署意見(jiàn)領(lǐng)取出入證→運(yùn)營(yíng)公司客運(yùn)部制卡、發(fā)卡。 見(jiàn)習(xí)卡 申領(lǐng)流程 運(yùn)營(yíng)公司人力資源部根據(jù)附件 附件 8填寫申請(qǐng)張數(shù)和明細(xì)→運(yùn)營(yíng)公司人力資源部簽署審核意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司總經(jīng)理簽署審批意見(jiàn)→運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心制卡、發(fā)卡。 無(wú) （新增為 、 、 、 ） 根據(jù)新員工報(bào)到計(jì)劃和實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)計(jì)劃，在報(bào)到時(shí)間基礎(chǔ)上提前 7個(gè)工作日完成見(jiàn)習(xí)卡申領(lǐng)審批后，提交票務(wù)中心制卡。 票務(wù)中心接到人力資源部用卡申領(lǐng)通知后，3個(gè)工作日完成制卡，并統(tǒng)一交后勤中心。 未報(bào)到人員見(jiàn)習(xí)卡由人力資源部在確認(rèn)本人放棄入職后退還票務(wù)中心，票務(wù)中心需要在辦理清單做好對(duì)應(yīng)備注。 —7— 由見(jiàn)習(xí)員工轉(zhuǎn)為正式員工的人員，票務(wù)中心可先發(fā)放員工卡 ,5個(gè)工作日內(nèi)見(jiàn)習(xí)卡須交回票務(wù)中心 ,若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回的 ,見(jiàn)習(xí)卡 給予黑名單處理 ,押金不予退還。 ： 8： 00 — 20： 00 ： 8： 00 — 20： 00（節(jié)假日無(wú)休） 員工卡、見(jiàn)習(xí)卡的退卡，由各公司人力資源部及時(shí)將離職情況通過(guò) OA 通知票務(wù)中心及自動(dòng)化監(jiān)控中心，進(jìn)行正常退卡流程。 正常辦理退卡流程的，由票務(wù)中心核實(shí)是否退卡。如未退卡，需由票務(wù)中心核實(shí)已在 AFC 調(diào)度（ 38080）進(jìn)行相關(guān)票卡掛失。 員工卡、見(jiàn)習(xí)卡 的退卡，由各公司人力資源部及時(shí)將離職情況通過(guò) OA 通知票務(wù)中心及自動(dòng)化監(jiān)控中心，進(jìn)行正常退卡流程。 各中心、部門發(fā)現(xiàn)有員工在未辦理完離職手續(xù)就離開(kāi)公司的，應(yīng)立即通知單位人力資源部，人力資源部通過(guò) OA 及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心、自動(dòng)化監(jiān)控中心及安全技術(shù)部，由運(yùn)營(yíng)公司票務(wù)中心做好 AFC黑名單下發(fā)工作及備案工作，運(yùn)營(yíng)公司自動(dòng)化監(jiān)控中心做好門禁黑名單下發(fā)及備案工作。 12 月 1日至 12 月 25 日為各部門/單位提交年審資料時(shí)間。 12月 1日至 12月 15日為各部門 /單位提交年審資料時(shí)間。 車站工作卡的年審，由運(yùn)營(yíng)公司站務(wù)中心報(bào)送申領(lǐng)的車站工作卡的使用情況，由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查及票務(wù)中心組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況出具車站工作卡年審結(jié)果。 車站工作卡、車站通行卡的年審，由運(yùn)營(yíng)公司站務(wù)中心報(bào)送申領(lǐng)的車站工作卡、車站通行卡的使用情況，由運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部票務(wù)稽查及票務(wù)中心組織現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況出具車站工作卡年審結(jié)果。 對(duì)存在違規(guī)使用的地鐵專用卡，未繳納罰金的地鐵專用卡，年審結(jié)果為不通過(guò)，并取消該單位次年外服卡使用資格。 年 1月 31日專用卡年審報(bào)告發(fā)布前，安全技術(shù)部將本年度違規(guī)使用地鐵專用卡的情況匯總給票務(wù)中心，票務(wù)中心根據(jù)此表對(duì)不符合年審?fù)ㄟ^(guò)條件的專用卡使用人及單位進(jìn)行停用。 對(duì)年審不合格的地鐵專用卡，根據(jù)審批流程報(bào)批后進(jìn)行后續(xù)黑名單設(shè)置或注銷。 對(duì)年審不合格的地鐵專用卡，根據(jù)審批流程報(bào)批后進(jìn)行后續(xù)黑名單設(shè)置或注銷。年審不合格的專用卡不得以補(bǔ)卡、換領(lǐng)、重新申領(lǐng)等方式再次獲取新卡。 所有地鐵專用卡持卡人應(yīng)配合票務(wù)稽查人員工作，自覺(jué)接受檢查。需配合工作證件、副卡使用的持卡人須主動(dòng)出示相關(guān)證件，其中見(jiàn)習(xí)卡須配合出入證使用、外服卡須配合外服卡副卡使用。 所有地鐵專用卡持卡人須配合票務(wù)稽查人員工作，自覺(jué)接受檢查。見(jiàn)習(xí)卡須配合出入證使用、外服卡須配合外服卡副卡使用、公安卡須配合警官證使用。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)違規(guī)使用情況予以相應(yīng)處罰。 運(yùn)營(yíng)公司安全技術(shù)部對(duì)地鐵專用卡的違規(guī)使用情況進(jìn)行處理后，票務(wù)中心根據(jù)處理結(jié)果發(fā) AFC系統(tǒng)黑名單。 —8— 對(duì)于員工卡違 規(guī)使用的處罰詳見(jiàn)地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條。 對(duì)于員工卡違規(guī)使用的處罰詳見(jiàn)地鐵公司發(fā)布的《地鐵專用卡管理辦法》第五十五條，同時(shí)按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 車站工作卡用于帶人進(jìn)出付費(fèi)區(qū)域或協(xié)助逃票的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)車站違規(guī)員工處1000 元 /次罰款，在運(yùn)營(yíng)公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照《安全生產(chǎn)考核辦法》對(duì)該員工所在部門進(jìn)行相應(yīng)罰款。 車站工作卡、車站通行卡用于帶人進(jìn)出付費(fèi)區(qū)域或協(xié)助逃票的，一經(jīng)查實(shí)，對(duì)違規(guī)員工處罰款 1000元 /次 ，并按照《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲辦法》在季度安全考核評(píng)分中對(duì)責(zé)任人所在中心、部門進(jìn)行相應(yīng)扣分。 見(jiàn)習(xí)卡轉(zhuǎn)借他人使用，一經(jīng)查實(shí)，立即予以停用，并處 1000元 /張罰款，從交款之日起暫停見(jiàn)習(xí)卡三個(gè)