【文章內容簡介】 選中需要新增單位的計量單位組，單擊 [新增 ]，在計量單位界面中，輸入計量單位代碼、名稱、換算率，單擊 [確定 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 7 頁 共 99 頁 計量單位 要點： ①先增加計量單位組，再增加計量單位。 ② 同一計量單位組中的換算系數(shù)要準確。 四． 部門設置 部門資料用來記錄企業(yè)的組織結構的構成情況。 系統(tǒng)中 基本生產(chǎn)單位的部門設置大都采用基本生產(chǎn)部門（生產(chǎn)工段）＋ 4個中心（功能中心、質控中心、管理中心、服務中心）即按車間上報的組織架構圖進行設置。 系統(tǒng)設置的部門名稱為單位名稱 +分部門名稱。 確定公司類型（前兩位數(shù)字）：生產(chǎn)車間為 01，輔助車間為 02，設計部門為 03，研究部門為 04，管理處室為 05，物流部門為 06，往來單位為 08，黨群為 10，往來單位（本部）為18，其他為 99 確定公司代碼（中間兩位數(shù)字）：本公司為企管處編制的單位代碼 確定公司內部工段和輔助中心（后面兩位數(shù)字）：從 01 開始 各公司生產(chǎn)工段排在 前，從 01開始，如果工段之間的產(chǎn)品相關聯(lián)，其代碼連續(xù)，不是相關聯(lián)的，如二公司所列 包裝工段為 80， 管理中心為 90， 質控中心為 91， 供能中心為 92， 服務中心為 93 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上，選擇 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→【 公共資料 】→【 部門 】 ， 樹型結構展開。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 8 頁 共 99 頁 部門組新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，單擊 [上級組 ]，輸入代碼、名稱，單擊[保存 ]。 部門新增，單擊 [新增 ]，在部門新增界面中，輸入代碼、名稱，選擇部門屬性、成本核算類型，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 9 頁 共 99 頁 數(shù) 據(jù) 項 說 明 必填項（是 /否） 代碼 部門的編號，在金蝶 K/3 系統(tǒng)中一個代碼標識了一個部門。 是 名稱和全名 都是部門名稱，前者是部門的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；后者是包括上級名稱在內的部門名稱，類似長代碼，由系統(tǒng)自動給出。 是 部門主管 部門的負責人，來源于系統(tǒng)中的核算項目“職員”信息?？梢允止や浫?，也可以通過 F F F9等功能來選擇。 否 部門電話 /傳真 /備注 這些都是部門的備注信息，由于記錄部門的聯(lián)系電話、傳真號碼和其他一些輔助信息。 否 是否進行信用管理 該選項選中后， 該部門可以進行信用管理的相關設置以及控制 是 部門屬性 表明部門的生產(chǎn)性質，包括車間和非車間，部門資料使用后不能修改。 是 核算科目代碼 部門對應的會計科目，是部門重要的核算屬性?？梢允褂?F F F9 快捷鍵從會計科目資料中選擇，也可以直接手工錄入會計科目代碼。 錄入后，可以通過設置憑證模板，在自動生成記賬憑證時可以將核算類單據(jù)的相關金額、成本直接對應歸入該科目賬戶，特別應用于其它入庫單、其它出庫單、生產(chǎn)領料單以及成本模塊的憑證處理中。 否 備注 注釋信息 否 成本核算類型 成本管理系統(tǒng)需要控制的 屬性，表明該部門屬于哪種成本核算類型，關聯(lián)“成本核算類型”輔助資料。 否 部門信息修改：如果要修改某一部門信息， 先選中該部門，然后在菜單上選擇 [編輯 ][部門屬性 ]，或右擊選擇 [部門屬性 ]， 或雙擊該部門，彈出“部門－修改”界面，輸入部門的修改內容，單擊 [保存 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 10 頁 共 99 頁 部門設置要點： ①部門設置到工段。 ② 生產(chǎn)部門的部門屬性為車間 ；其它部門的部門屬性為非車間。 五． 職員設置 職員這個核算項目用來記錄一個組織機構內的所有員工信息。職員維護和管理提供了職員資料的增加、修改、刪除、復制、打印等功能，對企業(yè)所使用 的職員資料進行集中、分級管理，其作用是標識和描述每個職員及其詳細信息。 系統(tǒng)設置的職員名稱為單位名稱 +分部門名稱 +職員名稱 。 在金蝶 K/3系統(tǒng)主界面 上，選擇 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→【 公共資料 】→【 職員 】 ， 樹型結構展開。 職員 新增，單擊 [新增 ]，在職員 新增界面中，輸入代碼、 姓名 ，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 六． 物料設置 物料是原材料、半成品、產(chǎn)成品等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的總稱，是企業(yè)經(jīng)營運作、生存獲利的物質保障，物料資料的設置也成為設置系統(tǒng)基本業(yè)務資料的最基本、也是最重要的內容。我們這里設置的所有的物料 代碼類都有特指意義。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 11 頁 共 99 頁 原材料設置 （ 1） .****為原料 （ 2） .******為材料 （ 3） .****為燃料 （ 4） .****為包材 （ 5） .******為瓶裝試劑，主要用于質控化驗，不包括已做 BOM的試劑 （ 6） .******為折算試劑，做 BOM的試劑 （ 7） .******為建材 （ 8） .******為備品備件（低值易耗品） （ 9） .******為備品備件（固定資產(chǎn)） （ 10） .***外購水（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購電（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購汽（水汽公司，張士、星港、二公司） .***外購煤氣（目前僅有丙炔醇用） 產(chǎn)成品設置 （ 1） .****.**為原料藥（內銷）（后兩位代表產(chǎn)品分類代碼） （ 2） .****為制劑產(chǎn)品（內銷） （ 3） .****.**為出口成品 中間體設置 （ 1） .****為自用中間體（本公司內部領用，入本公司工段倉），后 4位中的前兩位為本公司代碼 （ 2） .****為自制半成 品（公司間領用，入總廠自制半成品庫），后 4位中的前兩位為本公司代碼 （ 3） .****為回收工段回收（可外賣、可工段間領用、可公司間領用），后 4位中的前兩位為本公司代碼 回收 /付產(chǎn)設置代碼為 4.****（外賣），后 4位中的前兩位為本公司代碼 生產(chǎn)動力（各公司月末在水汽公司倉庫領出（不包括星港、張士、二公司） （ 1）水： **（用哪個選哪個） （ 2）電： **（分峰、谷、平） （ 3）汽： **（用哪個選哪個） 在金蝶 K/3系統(tǒng)主控臺上，選擇 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→ 【 公共資料 】→【 物料 】 ，樹型結構展開。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 12 頁 共 99 頁 物料新增，首先新增物料組，單擊 [新增 ]，在物料新增界面中，單擊 [上級組 ]，輸入代碼、名稱，單擊 [保存 ] 物料新增，單擊 [新增 ]，在物料新增界面的基礎資料中，輸入代碼、名稱，選擇物料屬性、計量單位組、基本計量單位、輔助計量單位、來源。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 13 頁 共 99 頁 在物料新增界面的物流資料中，選擇是否進行保質期管理、是否采用業(yè)務批次管理、計價方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼，單擊 [保存 ]—— [退出 ]。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 14 頁 共 99 頁 代 碼： 物料代碼 名 稱： 物料名稱 規(guī)格型號： 物料的規(guī)格型號。 來 源： 產(chǎn)成品和中間體選擇對應的生產(chǎn)工段。 物料屬性： 原材料一般選擇外購，產(chǎn)成品和中間體一般選擇自制。 計量單位： 先選擇計量單位組，再選擇計量單位。 保 質 期： 勾選可以啟用保質期管理。 批次管理： 勾選可以啟用批次管理。 計價方法： 外購原材料一般選擇加權平均法，產(chǎn)成品和中間體一般選擇先進先出法。 科目代碼： 選擇相應科目代碼 物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先選中該物料 ，然后在菜單上選擇 [編輯 ][物料屬性 ]，或右擊選擇 [物料屬性 ]，或雙擊該物料 ，彈出“ 物料 －修改”界面 ，輸入 物料的修改內容，單擊 [保存 ]。 物料注意要點： ① 物料的 計量單位一般選擇最小計量單位。 ② 以代碼 3 開頭的中間體類物料。 自用中間體（通常所說的本公司內各工段間領用的中間體（含包裝前產(chǎn)品） 這類物料基本入在各車間工段倉和包裝工段倉。具體領料入庫實務在入庫領料時細說）、 自制半成品（在各公司間領用的自制半成品） 入總廠自制半成品庫、 設置了回收工段的公司（車間）回收工段的回收產(chǎn)品。 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 15 頁 共 99 頁 ③ （自制）， 產(chǎn)品 (包裝前 )轉換至 （產(chǎn)成品） ， 收 /副 產(chǎn)類物料（做紅字領料單退庫、對外銷售的副產(chǎn)做銷售出庫單） ， 以代碼 8 開頭的動力類物料是水、電、汽的產(chǎn)品，供各車間水、電、汽的領用，核算動力費，這類物料入在總廠動力倉庫（同時做“其他出庫單”領用進費用）。 七． 倉庫設置 系統(tǒng)中 增加了車間倉庫，供車間原材料類物料、自制半成品類物料的存放。原材料類物料要從倉庫調撥到車間倉庫，并從車間倉庫 生產(chǎn) 領用；生產(chǎn)的自制半成品類物料 要入到車間倉庫；生產(chǎn)的產(chǎn)成品類物料要入到 總 廠倉庫 。 系統(tǒng)在總廠原有倉庫（北庫、南庫、設備庫、建材庫、自制半成品庫）的基礎上增加了生產(chǎn)車間倉庫、輔助車間 倉庫、外購動力倉庫、自制動力倉庫。 生產(chǎn)車間和輔助車間代碼設置原則： 1． 車間倉庫 04.**.**，第三和第四位為車間代碼，第五和第六位為工段代碼 2． 輔助車間 05.**.**，同車間倉庫 進入 K/3系統(tǒng) ，選擇 【 系統(tǒng)設置 】→【 基礎資料 】→【 公共資料 】→【 倉庫 】 ，樹型結構展開 。 倉庫組新增，單擊 [新增 ]，在倉庫新增界面中，單擊 [上級組 ]，輸入代碼、名稱，單擊 [保存 ] 文 檔 名 成本與生產(chǎn)管理實際業(yè)務培訓 版權所有 169。 2020 金蝶軟件（中國 ）有限公司 敬請保密 專為東藥集團 信息化建設項 目而作 第 16 頁 共 99 頁 倉庫新增，單擊 [新增 ]，在倉庫新增界面中，輸入代碼、名稱，選擇倉庫類