某公司采購員崗位管理制度(編輯修改稿)
2025-10-18 08:28 本頁面
【文章內容簡介】 ⑤ 填開付款申請單 ④ 供貨商憑發(fā)票、入庫單審批付款 ⑥ 審核報批 出 納 總經理 ⑦ 主管領導審批后付款 賒銷采購 質檢部 供應內勤 供貨商 ① 送貨 ② 開單交付質檢 ③ 質檢后點數(shù)入庫 倉庫 供貨商 有關會計 ⑤ 審核后掛賬單退供貨商 ④ 掛賬日供貨商憑入庫單掛賬 ⑥ 結算期供貨商憑掛賬單、發(fā)票（收據(jù)）結算貨款 總經理 會計主管 供應內勤 ⑦ 填開付款申請單 ⑧ 審核報批 ⑨ 主管領導審批后付款 出 納 （三）物資采購環(huán)節(jié)所需單證格式及用途 請購單 制單日期： 2020 年 月 日 請購部門： 物品名稱 規(guī)格 用途 單位 數(shù)量 需用日 期 估計價 值 備注 主管： 審核： 采購部門： 部門負責人： 經辦人： 聯(lián)別及用途： 第一聯(lián)：存根聯(lián) 請購部門留存； 第二聯(lián)：執(zhí)行聯(lián) 經批準后送供應部門。 物資采購計劃單 編制日期： 年 月 日 車型 品名 規(guī)格型號 單位 現(xiàn) 有 庫存數(shù) 新 增 需求數(shù) 計 劃 采購量 單價 金額 預計到貨日 期 結算方式 總經理審批： 供應部
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