【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)調(diào)本。登記留言， 4. 記錄訓(xùn)練情況。 5. 排班表。編號(hào)、姓名 6. 、崗位、工時(shí)、營業(yè)額等內(nèi)容。 第 24條 人員的緊急調(diào)配 當(dāng)單店發(fā)生由于員工生病或離職等原因造成的人員臨時(shí)短缺時(shí)，店經(jīng)理需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)配，調(diào)配的原則是 “先內(nèi)后外 ”。 1. 服 2. 務(wù)員的臨時(shí)短缺 若單店服務(wù)員臨時(shí)短缺，則首先考慮讓輪休的服務(wù)員或收銀員進(jìn)行頂崗；若單店沒有輪休的服務(wù)員和收銀員，可以考慮在單店工作的鐘點(diǎn)工；若沒有鐘點(diǎn)工，則需向店管部報(bào)告，請求從鄰近單店進(jìn)行臨時(shí)調(diào)配。 3. 收銀員的臨時(shí)短缺 若單店收銀員臨時(shí)短缺，則首先考慮由領(lǐng)班進(jìn)行頂崗；若領(lǐng)班無法頂崗，再考慮輪休的收銀員。 4. 廚工的臨時(shí)短缺 若單店廚工臨時(shí)短缺，則首先考慮輪休的廚工；若輪休的廚工無法頂崗，則必須向店管部報(bào)告，由店管部要求中心廚房予以解決。 5. 雜工的臨時(shí)短缺 若單店雜工臨時(shí)短 缺，則由店經(jīng)理從勞務(wù)市場尋找鐘點(diǎn)工臨時(shí)頂崗，同時(shí)向店管部報(bào)告?zhèn)浒浮? 第三節(jié) 財(cái)務(wù)管理 第 25條 營業(yè)收入管理 單店的所有經(jīng)營收入必須及時(shí)入帳，實(shí)行日清日結(jié)制度。任何一項(xiàng)銷售業(yè)務(wù)，收銀員應(yīng)開出銷售小票并將銷售額記入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，不得發(fā)生任何帳外銷售。營業(yè)收入應(yīng)以獲取現(xiàn)金或支票的方式實(shí)現(xiàn)，不得發(fā)生任何賒銷業(yè)務(wù)。 1. 營業(yè)收入管理流程 收集各崗位銷售信息 復(fù)核 編制單店?duì)I業(yè)收入 日報(bào)表收集各崗位銷售信息 復(fù)核 編制單店?duì)I業(yè)收入 日報(bào)表 2. 營業(yè)收入管理流程說明 （ 1） 每日營業(yè)結(jié)束后，（ 2） 各崗位根據(jù)本崗位的銷售小票編制《銷售匯總表》，同（ 3） 時(shí)將銷售小票粘貼在《銷售匯總表》后作為核算的原始憑證交給店經(jīng)理審核。 （ 4） 店經(jīng)理根據(jù)收銀員打印的《清機(jī)表》審核各崗位的《銷售匯總表》和當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金和支票（如果客人用支票支付，（ 5） 應(yīng)請示店經(jīng)理同（ 6） 意）所得，（ 7） 若發(fā)現(xiàn)偏差立即尋找原因。 （ 8） 店經(jīng)理根據(jù)審核后的《銷售匯總表》填寫《單店?duì)I業(yè)收入日報(bào)表》 ，（ 9） 于每周五將《單店?duì)I業(yè)收入日報(bào)表》上交財(cái)務(wù)部單店核算會(huì)計(jì)作為記帳原始憑證。 第 26條 營業(yè)現(xiàn)金管理 1. 營業(yè)現(xiàn)金管理流程 監(jiān)督清機(jī) 收取營業(yè)現(xiàn)金 存款 保管并上交銀 行收款憑證監(jiān)督清機(jī) 收取營業(yè)現(xiàn)金 存款 保管并上交銀 行收款憑證 2. 營業(yè)現(xiàn)金管理流程說明 單店?duì)I業(yè)所得現(xiàn)金必須及時(shí)全額存入該店的銀行收入賬戶中，不得截留作為或補(bǔ)充單店的備用金、零鈔，店經(jīng)理應(yīng)積極配合公司財(cái)務(wù)部單店核算會(huì)計(jì)對(duì)單店?duì)I業(yè)現(xiàn)金進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。 （ 1） 收銀員下班前，（ 2） 應(yīng)將當(dāng)班營業(yè)現(xiàn)金清點(diǎn)入帳并填寫《收銀機(jī)賬薄》（見《財(cái)務(wù)管理手冊》），（ 3） 將總額與計(jì)算機(jī)打印數(shù)據(jù)核對(duì)，（ 4） 如有不（ 5） 符，（ 6） 應(yīng)查找原因并追究相關(guān)人員責(zé)任，（ 7） 如果金額低于帳務(wù)，（ 8） 是個(gè)人原因造成 的，（ 9） 由相關(guān)責(zé)任人補(bǔ)齊，（ 10） 如果金額高于帳務(wù)，（ 11） 不（ 12） 能查到原因的，（ 13） 這部分高出金額應(yīng)作為營業(yè)所得，（ 14） 不（ 15） 得歸任何個(gè)人所有。收銀員清機(jī)時(shí)，（ 16） 應(yīng)有店經(jīng)理在場監(jiān)督。 （ 17） 收銀員將營業(yè)現(xiàn)金上交店經(jīng)理，（ 18） 由店經(jīng)理向營業(yè)員出具收款收據(jù)并填寫現(xiàn)金日記帳。財(cái)務(wù)部單店核算會(huì)計(jì)應(yīng)至少每月一次對(duì)單店的現(xiàn)金日記帳進(jìn)行監(jiān)督審察，（ 19） 如有不（ 20） 符，（ 21） 責(zé)成單店查找原因并追究相關(guān)人員責(zé)任。 （ 22） 店經(jīng)理應(yīng)于每天下午 15： 00將當(dāng)天營業(yè)現(xiàn)金存入 開戶銀行，（ 23） 15： 00之后至停止?fàn)I業(yè)期間收進(jìn)的現(xiàn)金，（ 24） 應(yīng)存入店內(nèi)的保險(xiǎn)柜，（ 25） 于第二天早上 9： 00及時(shí)送存銀行。 （ 26） 店經(jīng)理應(yīng)于每周五將單店在銀行的營業(yè)現(xiàn)金存款上交公司財(cái)務(wù)部，同（ 27） 時(shí)提交銀行收款憑證、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，（ 28） 由財(cái)務(wù)部單店核算會(huì)計(jì)審查核對(duì)后，（ 29） 向店經(jīng)理出具收款憑證。 第 27條 成本費(fèi)用管理 單店必須對(duì)本店發(fā)生的成本費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)核算并編制相應(yīng)報(bào)表上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)提取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和各部門提供的有關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)各單店的成本費(fèi)用進(jìn)行 核對(duì)、監(jiān)控、匯總、統(tǒng)計(jì)和分析。 1. 物料消耗成本核算 （ 1） 由單店進(jìn)行核算的成本費(fèi)用項(xiàng)目主要包括物料消耗成本、房租、水、電、氣消耗、員工工資福利、行政管理費(fèi)用、稅金、業(yè)務(wù)費(fèi)用、服（ 2） 裝費(fèi)、辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)用、交通費(fèi)、維修費(fèi)用等。物料消耗成本由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)配送到各單店的物料進(jìn)行結(jié)算，（ 3） 其它成本費(fèi)用按單店實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。 （ 4） 店經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商或配送方的《發(fā)貨單》、公司配送員的《調(diào)拔單》填寫《收貨清單》，（ 5） 《收貨清單》（見附件）背后應(yīng)附有驗(yàn)收報(bào)告及供應(yīng)商或配送方的《發(fā)貨單》、公司配送員 的《調(diào)拔單》以作為核算單店物料成本的原始憑證。 （ 6） 店經(jīng)理每周應(yīng)將本店的《收貨清單》與配送員的《調(diào)拔單》、供應(yīng)商或配送方的《發(fā)貨清單》進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，（ 7） 如出現(xiàn)差異，（ 8） 由店經(jīng)理編制《對(duì)賬調(diào)節(jié)表》（見附件），（ 9） 各方簽字確認(rèn)并加以說明。 （ 10） 對(duì)于已退物資（包括向公司和供應(yīng)商或配送方）或根據(jù)公司店管部指（ 11） 令調(diào)出的物資，（ 12） 店經(jīng)理應(yīng)根據(jù)《退換貨申請表》或《調(diào)拔單》填寫《出貨清單》（見附件），（ 13） 于每周五報(bào)送財(cái)務(wù)部沖減本店庫存物資和應(yīng)付帳款。 2. 費(fèi)用支付結(jié)算 （ 1） 由單店支付的各項(xiàng)費(fèi)用包括房租、水、電、氣消耗、服（ 2） 務(wù)員工資、行政管理費(fèi)用、衛(wèi)生管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)用、維修費(fèi)用等。 （ 3） 店經(jīng)理確認(rèn)單店應(yīng)支付的各項(xiàng)費(fèi)用后，（ 4） 向店管部提出借款申請，（ 5） 店管部經(jīng)理審核通過后報(bào)總經(jīng)理審批，（ 6） 最后由財(cái)務(wù)部審核支付借款；店經(jīng)理在支付款項(xiàng)后應(yīng)于 10日內(nèi)帶發(fā)票等相關(guān)憑證到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。 3. 成本費(fèi)用的控制 （ 1） 店經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)單店庫存物資、后廚加工制作、各種設(shè)備（ 2） 的維護(hù)保養(yǎng)、低值易耗品等成本控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，（ 3） 針對(duì)不同（ 4） 性質(zhì)的成本費(fèi)用項(xiàng)目分別實(shí)行預(yù)算總額控制、定額控制與限額控制。 （ 5） 對(duì)銷售主原料、餐巾紙、牙簽等低值易耗品實(shí)行定額控制，（ 6） 并依據(jù)相應(yīng)的定額指（ 7） 標(biāo)（ 8） 對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核，（ 9） 消耗定額由公司店管部下達(dá)。 （ 10） 對(duì)加工制作耗用水、電、氣費(fèi)用、調(diào)味品等各種輔助材料消耗、工具器件消耗、修理費(fèi)、辦公費(fèi)、員工工資、獎(jiǎng)金等實(shí)行預(yù)算總額控制，（ 11） 并依據(jù)預(yù)算指（ 12） 標(biāo)（ 13） 對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。 （ 14） 對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等實(shí)行單項(xiàng)管理，（ 15） 但應(yīng)規(guī)定限額標(biāo)（ 16） 準(zhǔn)，（ 17） 超限額的需報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第 28條 資金管理 由店經(jīng)理進(jìn)行單店資金的統(tǒng)一管理。管理的范圍包括對(duì)單店?duì)I業(yè)現(xiàn)金、單店備用金、及零鈔的管理。 1. 資金計(jì)劃的編制 （ 1） 單店的資金計(jì)劃包括資金收入（營業(yè)收入）計(jì)劃和資金支出計(jì)劃（由單店支付的各項(xiàng)費(fèi)用），（ 2） 由店經(jīng)理負(fù)責(zé)編制。 （ 3） 資金計(jì)劃由店經(jīng)理在公司總體規(guī)劃、經(jīng)營環(huán)境的充分分析、經(jīng)營收入的預(yù)測基礎(chǔ)上編制。年度資金計(jì)劃于每年 12月前上報(bào)店管部，（ 4） 月度資金計(jì)劃于每月 25日前上報(bào)店管部，（ 5） 周資金計(jì)劃于周四前上報(bào)店管部。 2. 備 3. 用金的保管與使用 （ 1） 單店備（ 2） 用金由店管部根據(jù)單店經(jīng)營情況、日常所需支付費(fèi)用范圍及金額核定。店經(jīng)理負(fù)責(zé)備（ 3） 用金的保管，（ 4） 備（ 5） 用金不（ 6） 足時(shí)應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部及時(shí)通過報(bào)銷費(fèi)用或借款補(bǔ)充，（ 7） 不（ 8） 得挪用營業(yè)現(xiàn)金或零鈔進(jìn)行補(bǔ)充。 （ 9） 單店備（ 10） 用金的使用范圍為：單店經(jīng)營所需緊急物資的采購、公司允許的零星采購、突發(fā)事件所需費(fèi)用等必須由單店即時(shí)支付的資金。 （ 11） 備（ 12） 用金由店經(jīng)理向財(cái)務(wù)部報(bào)銷，（ 13） 報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供發(fā)票等相關(guān)原始憑證，（ 14） 并由經(jīng)辦人簽字，（ 15） 店經(jīng)理審核；如單店經(jīng)理本人為經(jīng)辦人，（ 16） 應(yīng)由店內(nèi)能證明其有正常支出的員工（如收貨人等）簽字證明。 （ 17） 店經(jīng)理應(yīng)建立備（ 18） 用金使用帳薄，（ 19） 詳細(xì)記錄備（ 20） 用金的使用情況（金額、事由、是否報(bào)銷）。 4. 零鈔的保管與使用 （ 1） 單店零鈔金額由公司財(cái)務(wù)部根據(jù)單店?duì)I業(yè)情況進(jìn)行核定發(fā)放。零鈔在單店開店?duì)I業(yè)時(shí)由收銀員負(fù)責(zé)保管，（ 2） 當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后或休店時(shí)，（ 3） 收銀員應(yīng)將零鈔清點(diǎn)后交由店經(jīng)理保管。 （ 4） 每班收銀員在本班營業(yè)結(jié)束時(shí)，（ 5） 應(yīng)將零鈔如 數(shù)轉(zhuǎn)交給下一班收銀員，（ 6） 領(lǐng)班或店經(jīng)理應(yīng)對(duì)交接過程進(jìn)行監(jiān)督。 （ 7） 收銀員或店經(jīng)理不（ 8） 得擅自用營業(yè)現(xiàn)金補(bǔ)充零鈔，（ 9） 如需補(bǔ)充，（ 10） 必須報(bào)請公司財(cái)務(wù)部同（ 11） 意后由財(cái)務(wù)部劃拔資金補(bǔ)充。 第 29條 發(fā)票管理 各單店向顧客開出的發(fā)票均為普通發(fā)票。 1. 發(fā)票的領(lǐng)用與保管 （ 1） 發(fā)票由店經(jīng)理向公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)用，（ 2） 領(lǐng)用時(shí)應(yīng)在發(fā)票登記簿上簽字。領(lǐng)回的發(fā)票應(yīng)由店經(jīng)理親自保管，（ 3） 營業(yè)時(shí)店經(jīng)理不（ 4） 在店內(nèi)，（ 5） 應(yīng)將發(fā)票轉(zhuǎn)交領(lǐng)班保管。 （ 6） 若發(fā)票丟失，（ 7） 店經(jīng)理必須在當(dāng) 日向財(cái)務(wù)部報(bào)告，（ 8） 財(cái)務(wù)部在 3個(gè)工作日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告。 （ 9） 店經(jīng)理應(yīng)將使用完的發(fā)票存根及時(shí)送交財(cái)務(wù)部，（ 10） 以舊換新，（ 11） 以便財(cái)務(wù)部或稅務(wù)部門的檢查監(jiān)督。 2. 發(fā)票的使用 （ 1） 顧客需要發(fā)票時(shí)，（ 2） 收銀員應(yīng)詢問顧客付款單位后，（ 3） 轉(zhuǎn)告店經(jīng)理按顧客實(shí)付金額開具發(fā)票。如店經(jīng)理不（ 4） 能親自開具發(fā)票，（ 5） 應(yīng)委托領(lǐng)班或收銀員開具。 （ 6） 發(fā)票必須按號(hào)使用，（ 7） 開具發(fā)票必須按照規(guī)定的付款單位、時(shí)限、順序一次性如實(shí)開具。 （ 8） 開錯(cuò)的發(fā)票不（ 9） 得撕毀、丟棄，（ 10） 應(yīng)加蓋作廢章，（ 11） 連同（ 12） 存根一起貼在發(fā)票上，（ 13） 一并保存。 （ 14） 禁止轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、倒賣、代開發(fā)票；不（ 15） 得撕毀、涂改、偽造發(fā)票；禁止在發(fā)票上弄虛作假；不（ 16） 得擅自出售、拆本使用及銷毀發(fā)票；不（ 17） 得自行擴(kuò)大發(fā)票使用范圍。 第四節(jié) 品質(zhì)管理 第 30條 品質(zhì)管理的內(nèi)容 品質(zhì)管理是指對(duì)單店所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量、衛(wèi)生和食品安全的管理。品質(zhì)管理貫穿于單店日常運(yùn)營的每時(shí)每刻。 第 31條 原材料的品質(zhì)保證 1. 進(jìn)貨時(shí)要檢查半成品的品質(zhì)， 2. 發(fā)現(xiàn)不 3. 符合標(biāo) 4. 準(zhǔn)的， 5. 應(yīng)退貨，6. 并立即補(bǔ)貨。 7. 進(jìn)貨按照先進(jìn)先出原則， 8. 后進(jìn)貨物靠里堆放。 9. 用料時(shí)， 10. 檢查其有效期， 11. 并堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。 第 32條 成品生產(chǎn)過程中的品質(zhì)保證 1. 監(jiān)督檢查各種成品生產(chǎn)過程中的操作程序和規(guī)范。 2. 掌握各產(chǎn)品的品質(zhì)標(biāo) 3. 準(zhǔn)。 4. 經(jīng)常檢查生產(chǎn)機(jī)器是否處于正常狀態(tài)。 5. 營業(yè)高峰前做食品安全檢查。 6. 抽查即將銷售的各種成品。 第 33條 全面質(zhì)量管理 全面質(zhì)量管理就是全員參與、全過程監(jiān)督、全方位控制。對(duì)于與顧 客大量接觸的快餐店，全員參與是至關(guān)重要的。 1. 將 “全員參與品質(zhì)控制 ”的經(jīng)營理念灌輸給每一位員工：質(zhì)量是單店賴以生存的基礎(chǔ)；質(zhì)量問題關(guān)系到單店中的每一位成員， 2. 是自上而 3. 下每一個(gè)人的工作。 4. 不 5. 論在哪個(gè)崗位， 6. 都有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并向店經(jīng)理報(bào)告的責(zé)任。 7. 不 8. 論在哪個(gè)崗位， 9. 都有尋找辦法去解決質(zhì)量問題的義務(wù)。 10. 不 11. 論在哪個(gè)崗位， 12. 都有因?qū)μ岣哔|(zhì)量做出貢獻(xiàn)而 13. 受到獎(jiǎng)勵(lì)和提升的機(jī)會(huì)。 第 34條 三級(jí)質(zhì)量考核檢查 為提高單店的品 質(zhì)管理水平，公司應(yīng)建立三級(jí)質(zhì)量考核檢查制度。三級(jí)質(zhì)量考核檢查包括公司監(jiān)察辦的抽查、店管部的綜合檢查和單店之間的互查。 1. 公司監(jiān)察辦對(duì)單店的抽查 （ 1） 組織形式與職責(zé) 由公司監(jiān)察辦組織相關(guān)人員組成檢查考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)所屬單店品質(zhì)管理的檢查考核。檢查考核小組根據(jù)各項(xiàng)操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)單店進(jìn)行檢查，將檢查情況進(jìn)行整理、歸納，如實(shí)填寫各項(xiàng)檢查表單，并及時(shí)將結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 （ 2） 檢查考核的內(nèi)容、方式和時(shí)間 A. 檢查內(nèi)容：菜品質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量、食品安全、后廚人員的儀表儀容、后廚設(shè)備設(shè)施等。 B. 檢查方式與 時(shí)間： 1 由檢查考核小組事先通知進(jìn)行實(shí)地檢查（ 1次 /季度） 2 由檢查考核小組進(jìn)行不定期檢查 C. 檢查結(jié)果：公司監(jiān)察辦對(duì)各單店的抽查結(jié)果將以一定的權(quán)重進(jìn)入公司對(duì)單店和店管部的考核評(píng)價(jià)中。檢查結(jié)果需報(bào)經(jīng)營辦作為部門考核的依據(jù)。 2. 公司店管部對(duì)單店的綜合檢查 （ 1） 組織形式與職責(zé) 公司店管部牽頭組織相關(guān)人