物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程教程(編輯修改稿)
2025-10-17 01:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。 網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題 :網(wǎng)上采購補錄現(xiàn)象嚴重 。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復審批 )。應上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購 。企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。 網(wǎng)上采購的監(jiān)察點 :網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務處理方式 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)網(wǎng)上采購率 (2)網(wǎng)上業(yè)務處理及時率 (3)網(wǎng)上業(yè)務處理方式 參考文件 :《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》 (石化股份物 [2020]22 號 )和《關于加強網(wǎng)上采購管理的補充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》 (石化股份物 [2020]67 號 )。 六、采購方 式的監(jiān)察 采購方式的業(yè)務程序 :物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購 3 種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應商進行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購 。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標采購 。對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應商網(wǎng)絡內(nèi)選擇 3 家或 3 家以上的供應商，向供應商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結果確定供應商，也可通過總部網(wǎng)上競 價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。 采購方式容易出現(xiàn)問題 :屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應商短名單選擇供應商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行 。招標采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規(guī)避招標，招標程序不規(guī)范、不嚴謹，使招標流于形式 。招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大 。標底價測算不準確，投標供應商惡意報價等。詢比價采購預選的供應商未選擇 3 家或 3 家以上 。指定采購或明詢暗定 。參與報價的供應商蓄意串聯(lián)，相互充當“價托”。 采購方式的監(jiān)察點 :協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)協(xié)議采購 (2)招標采購 (3)詢比價采購 參考文件 :《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標投標實施辦法》 (石化股份物 [2020] 152 號 )、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》 (石化股份物 [2020]444 號 )。 七、項目管理的監(jiān)察 項目管理的業(yè)務操作 :物資裝備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于 3000 萬元、新區(qū)動用探明石油儲量 1000 萬噸及以上、原油產(chǎn)能 建設 10 萬噸 /年及以上、動用探明天然氣儲量 l00 億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設 2 億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責任單位在物資裝備部指導下具體實施 。限下項目采購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，物資裝備部負責監(jiān)督和考核。 項目管理容易出現(xiàn)的問題 :企業(yè)工程建設項目未經(jīng)物資裝備部組織進行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作 。個別企業(yè)工程項目物資采購以包
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