物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程教程(編輯修改稿)
2024-10-17 01:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購合同。 網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題 :網(wǎng)上采購補(bǔ)錄現(xiàn)象嚴(yán)重 。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復(fù)審批 )。應(yīng)上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購 。企業(yè)提報(bào)網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價(jià)方案、詢價(jià)書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。 網(wǎng)上采購的監(jiān)察點(diǎn) :網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)網(wǎng)上采購率 (2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率 (3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式 參考文件 :《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》 (石化股份物 [2020]22 號 )和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》 (石化股份物 [2020]67 號 )。 六、采購方 式的監(jiān)察 采購方式的業(yè)務(wù)程序 :物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購 3 種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實(shí)施協(xié)議采購 。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購部門實(shí)施招標(biāo)采購 。對采購批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購采取詢比價(jià)方式采購。企業(yè)編制詢比價(jià)采購詢價(jià)書后，可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇 3 家或 3 家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)書，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競 價(jià)采購系統(tǒng)，實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。 采購方式容易出現(xiàn)問題 :屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價(jià)格執(zhí)行 。招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式 。招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評委主觀評分的分值大 。標(biāo)底價(jià)測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報(bào)價(jià)等。詢比價(jià)采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇 3 家或 3 家以上 。指定采購或明詢暗定 。參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價(jià)托”。 采購方式的監(jiān)察點(diǎn) :協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價(jià)采購 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)協(xié)議采購 (2)招標(biāo)采購 (3)詢比價(jià)采購 參考文件 :《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《評標(biāo)委員會和評標(biāo)辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施辦法》 (石化股份物 [2020] 152 號 )、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實(shí)施細(xì)則》 (石化股份物 [2020]444 號 )。 七、項(xiàng)目管理的監(jiān)察 項(xiàng)目管理的業(yè)務(wù)操作 :物資裝備部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購管理工作，實(shí)施限上、限下項(xiàng)目分類管理。凡投資額大于 3000 萬元、新區(qū)動用探明石油儲量 1000 萬噸及以上、原油產(chǎn)能 建設(shè) 10 萬噸 /年及以上、動用探明天然氣儲量 l00 億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè) 2 億立方米及以上的基建、技改等投資項(xiàng)目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項(xiàng)目責(zé)任單位在物資裝備部指導(dǎo)下具體實(shí)施 。限下項(xiàng)目采購管理工作由項(xiàng)目責(zé)任單位自行管理和實(shí)施，物資裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。 項(xiàng)目管理容易出現(xiàn)的問題 :企業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)物資裝備部組織進(jìn)行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作 。個(gè)別企業(yè)工程項(xiàng)目物資采購以包
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