物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程-文庫吧
2025-08-08 01:21 本頁面
【正文】 衡物資需求計劃，編制采購計劃。 計劃管理容易出現(xiàn)的問題 :用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導(dǎo)致計劃準確率低，供應(yīng)不及時 。物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲、積壓、浪費現(xiàn)象。 計劃管理的監(jiān)察點 :物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設(shè)。 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)需求計劃 (2)采購計劃 (3)計劃與采購崗位設(shè)置 參考文件 :《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》 (石化股份物[2020]67 號文件 )及企業(yè)制定的計劃管理相關(guān)規(guī)定。 三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察 供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序 :按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負責(zé)總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理 ?？偛考胁少徆?yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負責(zé)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。 供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問題 :屬總 部集中采購和一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 。企業(yè)二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準入程序不規(guī)范，考核評估機制不健全 。總部通報處罰過的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù) 。中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大 。以設(shè)計、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。 供應(yīng)商管理的監(jiān)察點 :供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)供應(yīng)商資格預(yù)審 (2)供應(yīng)商考核 參考文件 :《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》 (石化股份物[2020]67 號 )、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》 (石化股 份物管 [2020]72號 )。 四、采購方案的監(jiān)察 采購方案的操作規(guī)程 :物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采 3 種模式。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購 。對需求計劃性較強的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應(yīng)商短名單內(nèi)實施采購 。其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式自行采購。 采購方案容易出現(xiàn)的問題 :總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購 ?？蓪嵭信坎少彽奈镔Y，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模 優(yōu)勢難以發(fā)揮 。已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高 。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。 采購方案的監(jiān)察點 :采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批 監(jiān)察的內(nèi)容和方法 (1)采購模式 (2)供應(yīng)商選擇 (3)方案審批 參考文件 :《中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》 (石化股份物[2020]406 號 )、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》 (石化股份物設(shè) [2020]444 號 )，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。 五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察 網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序 :企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同 ?？偛颗鷱?fù)委托企業(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 。屬
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