某某工廠稽核管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-16 08:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 重要會(huì)議記錄項(xiàng)目稽核：由公司總經(jīng)理直接授權(quán)稽核人員針對(duì) 總經(jīng)理召開(kāi)的 會(huì)議記錄決議事項(xiàng)的落實(shí)執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤稽核，并將追蹤稽核結(jié)果記錄于 會(huì)議記錄追蹤記錄表 中，并將執(zhí)行狀況結(jié)果呈報(bào)至總經(jīng)理批示。其它相關(guān)事宜參照 會(huì)議 室 管理 辦法 辦理 。 其它營(yíng)運(yùn)管理項(xiàng)目的 專案 稽核：如目標(biāo) 考核 管理、生產(chǎn)效率 、 產(chǎn)能、損耗、 7S 推行、教育訓(xùn)練實(shí)施 、重大品質(zhì)異常、重大客訴 等項(xiàng)目，由稽核人員按照相關(guān)管理規(guī)范 及程序 進(jìn)行相關(guān)稽核辦理 。 不定期稽核： 由稽核人員根據(jù)定期性稽核發(fā)掘各流程作業(yè)之問(wèn)題點(diǎn)嚴(yán)重程度、頻率次數(shù)、 失效 度等采取隨機(jī)加大稽核次數(shù)，如有必要根據(jù)實(shí)情規(guī)劃出不定期稽核工作計(jì)劃表呈報(bào)上級(jí)核示執(zhí)行。 由稽核人員根據(jù)公司 品質(zhì) 政策、 品質(zhì) (或者各 單位 )目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)理念 、企業(yè)文化 等進(jìn)行隨機(jī)抽查 各部門人員的理解和執(zhí)行狀況 ， 對(duì)于不符合或缺失事項(xiàng)將由稽核人員匯總呈報(bào)至總經(jīng)理對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批示 處理 。 由稽核人員根據(jù)各單位之年 (月 )度工作計(jì)劃、報(bào)告及相關(guān) 工作 安排進(jìn)行隨機(jī)抽查其所屬人員 的 知悉 狀況和執(zhí)行狀況，對(duì)于不符合或缺失事項(xiàng)將由稽核人 員匯總呈報(bào)至總經(jīng)理對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批示 處理 。 由 稽核人員根據(jù)各單位正在進(jìn)行中的相關(guān)案件，對(duì)相關(guān)人員在數(shù)據(jù)處理時(shí)效性、流程規(guī)范性、內(nèi)部溝通 有效 性等隨時(shí)進(jìn)行 稽核。 對(duì)于不符合或缺失事項(xiàng)將由稽核人員匯總呈報(bào)至總經(jīng)理對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批示 處理 。 其它包括 公司 總經(jīng)理 直接授權(quán)之臨時(shí)稽核事項(xiàng) ， 其它各類管理規(guī)范、規(guī)定等執(zhí)行狀況的隨機(jī)或相關(guān)投訴案件的稽核， 以及 稽核人員發(fā)現(xiàn)有必要之 稽核 計(jì)劃外的 稽核 事項(xiàng) (但需要匯報(bào)至上級(jí)主管報(bào)備后才可進(jìn)行后續(xù)稽核作業(yè) )。 內(nèi)部稽核缺失判定類型及 處理 說(shuō)明 ： 內(nèi)部例行稽核、 專案 稽核 等 之缺失判定： 執(zhí)行缺失：由于責(zé)任單位或缺失部門 全面的 未按組織意圖和相關(guān)程序文件、管理制度 的 規(guī)定 來(lái) 執(zhí)行，導(dǎo)致嚴(yán)重阻礙作業(yè)流程和制度的推行實(shí)施。 管理缺失：由于責(zé)任單位或缺失部門之管理人員檢查督導(dǎo)不到位，對(duì)相關(guān)程序文件、 內(nèi)部 控制制度、管理規(guī)范等的執(zhí)行情況未進(jìn)行有效管控、追蹤 和督導(dǎo) ，導(dǎo)致在一定程度上阻礙作業(yè)流程和制度的推行實(shí)施。 人為缺失：由于責(zé)任單位或缺失部門 人員的 工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化意識(shí)淡薄，不注重學(xué)習(xí)和自檢，不了解程序要求所致；同時(shí)執(zhí)行缺失和管理缺失也是導(dǎo)致人為缺失的因素之一。 內(nèi) 部稽核缺失 責(zé)任 處理： 相關(guān)責(zé)任單位在內(nèi)部稽核作業(yè)中發(fā)生上述人為缺失 ， 內(nèi)部稽核人員 根據(jù)各 單 位發(fā)生此類型缺失之頻率程度呈報(bào)
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