管理評審和內(nèi)部審核程序(編輯修改稿)
2024-10-15 18:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核范圍 /區(qū)域。 審核的頻次和方法 內(nèi)部審核每年進行 1～ 2次 。 審核采取集中審核方法，即審核人員在集中的期限內(nèi)進行審核。 審核實施 ***部 編制每次的內(nèi)部審核計劃報管理者代表審批。審核計劃內(nèi)容包括：目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容（要素）等；審核組編制審核檢查提綱、方法要點，必要時編制日程安排。 審核組長主持召開首次會議和審核工作，審核員按計劃及要求編寫審核檢查內(nèi)容方法，按組長分工進行審核，記錄審核結果，填寫 .xx表 3“內(nèi)部審核檢查記錄表”；如開出不合格項和觀察項則填寫表 4“內(nèi)部審核不合格報告”，并針對不合格項 /觀察項，建議受審部門采取糾正措施和預防措施。 管理者代表主持召開末次會議（如集中召開時由 ***部 主持），審核組長公布審核結果，確認不符合項，針對不符合項和觀察項，建議受審部門采取糾正措施和預防措施，限期將整改結果報 ***部 。 審核組長匯總審核結果，編寫 .xx 表 5“內(nèi)部審核報告”交 ***部 送管理者代表審批，并發(fā)給有關單位 /部門。 審核組在召開末次會議的一個 月內(nèi)對受審核部門的糾正措施和預防措施進行跟蹤檢查驗證并作出評價。 ***部 公司 企 業(yè) 標 準 管理評審和內(nèi)部審核程序 .xx— 2xx 編制單位：企管部 審核： 版本： 3 起草人： xx 批準： xx 修改碼： 1 實施日期： 第 4頁，共 4頁 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報告應詳細、清楚、完整、規(guī)范，并由 ***部 負責收集、匯總、保存，期限為 3～ 5年。 受審核部門的負責人應確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并在限期內(nèi)將糾正和預防措施情況報告 ***部 。 除公司統(tǒng)一集中審核外，各分公司可自行組織對本單位項目部的審核，并保存該審核記錄、報告。 6 記錄表格 .xx表 1“管理評審會議記錄” .xx表 2“管理評審報告” .xx表 3“內(nèi)部審核檢查記錄表” .xx表 4“內(nèi)部審核不合格報告” .xx表 5“內(nèi)部審核報告” 管理評審會議記錄
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