香山酒店審計(jì)策劃調(diào)整(編輯修改稿)
2025-06-17 13:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 五、承包人在材料采購(gòu)前，應(yīng)提供樣品進(jìn)行封樣，凡發(fā)生的材料檢測(cè)費(fèi)用，均由承包人負(fù)責(zé)。 審計(jì)責(zé)任團(tuán)隊(duì) ? 項(xiàng)目經(jīng)理：趙俊峰、姚永康 業(yè)主關(guān)系 ? 決算員：李建東、花萬(wàn)標(biāo) 跟蹤簽價(jià)人員、審計(jì)人員 ? 質(zhì)量員： 潘成 監(jiān)理 ? 決算主管：葛火明 審計(jì)公司 ? 區(qū)域經(jīng)理：丁勇 上級(jí)高層領(lǐng)導(dǎo) ? 業(yè)務(wù)人員：王總 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ? 公司法務(wù)部 法律援助 ? 公司核算中心 相關(guān)政策、法規(guī)、技術(shù)文件、審計(jì)資源 。 核算 80100階段審計(jì)策劃 ? 80100階段是資料整理，工作量丈量及核對(duì)、竣工圖審核、決算編制的重要階段。 ? 資料的整理：資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性是影響決算編制和最終審計(jì)速度與質(zhì)量的關(guān)鍵，到目前為止我司上報(bào)的簽證、簽價(jià)等資料甲方還沒(méi)有回復(fù)全，只有部分資料回復(fù)。多次催促無(wú)結(jié)果。目前已列出資料的跟蹤責(zé)任人，負(fù)責(zé)盡快將資料流轉(zhuǎn)回來(lái)。 ? 資料應(yīng)包含以下內(nèi)容： ? 工程竣工結(jié)算書(shū)（含工程量計(jì)算稿）； ? 工程竣工圖； ? 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（按合同工期竣工）； ? 與結(jié)算有關(guān)的工程隱蔽驗(yàn)收單； ? 圖紙變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證資料； ? 6 、活動(dòng)物品甲方簽收清單（甲方簽字蓋章）； ? 材料報(bào)驗(yàn)單； 甲方認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)材料確認(rèn)單； 施工合同、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)； 招標(biāo)文件； 1招標(biāo)答疑紀(jì)要； 1投標(biāo)書(shū)及電子版本、中標(biāo)通知書(shū)、圖紙會(huì)審紀(jì)要 （審計(jì)人員需要再提供）； 1其它與工程竣工結(jié)算有關(guān)資料； 1工程所在地造價(jià)管理部門(mén)相關(guān)規(guī)定、價(jià)格信息。 以上報(bào)送的資料中每一份、每一頁(yè)資料，我們自己都會(huì)認(rèn)真審核，逐一進(jìn)行篩選，該報(bào)送的報(bào)送，與結(jié)算書(shū)中描述不相符、有矛盾及相沖突的，不該報(bào)送的資料絕不報(bào)送，（如：與結(jié)算有關(guān)的工程隱蔽驗(yàn)收單、圖紙變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料等資料）。 送審資料一式四份，一份原件，三份復(fù)印件。 項(xiàng)目部保留一份完整的原件資料已便于日后審計(jì)核對(duì)。 ? 工程量丈量： 工程量的丈量計(jì)劃在 10月底結(jié)束，此份工程量為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量、不含任何水分在里面，目的一：為了班組及材料商的結(jié)算，目的二：為了準(zhǔn)確的測(cè)算出工程的實(shí)際成本。目的三：也為了最后審計(jì)的時(shí)候做到心里有數(shù)，知道自己的量是放在那。不至于盲目的去和審計(jì)爭(zhēng)，反而產(chǎn)生不好的影響。 結(jié)算的編制：在工程量丈量完成后，先進(jìn)行班組及材料商的內(nèi)審結(jié)算，得出準(zhǔn)確的保本點(diǎn)。接著來(lái)完成結(jié)算的編制及送審，在結(jié)算的編制中主要從以下幾個(gè)方面來(lái)考慮： 1，工程量的放量：放量的目的是我們想多算和給審計(jì)一部分合理的核減率。想多算的主要放在不好量的地方，例如：吊頂和空間比較大的地方，這部分工程量審計(jì)不好量一般都會(huì)看圖紙來(lái)算量，這就要求圖紙的尺寸要和我們放的量的尺寸要統(tǒng)一。給核減率的地方放在集中的地方給審計(jì)的感覺(jué)是我們弄錯(cuò)了而不是故意的放量，如果失去誠(chéng)信會(huì)影響我們整個(gè)工程的審計(jì)。同時(shí)在放量的時(shí)候盡量避免審計(jì)一開(kāi)始量的工程部位，以免失去誠(chéng)信以為我們都在放。當(dāng)然，這個(gè)在審計(jì)的時(shí)候還要看我們自己的引導(dǎo)。還有一部分是我們可能會(huì)拿到的放量 ,例如：衣柜下面的石材（實(shí)際我們沒(méi)有做，但現(xiàn)場(chǎng)的效果來(lái)看很想是做了，這就要求設(shè)計(jì)畫(huà)竣工圖的時(shí)候要考慮進(jìn)去。見(jiàn)附表 工程量擬放量部位 客 房 區(qū) 域 衣柜下地面石材，衣柜上吊頂。 衛(wèi)生間木飾面門(mén)套，算到木飾面工程量?jī)?nèi)。 地面門(mén)檻石及不銹鋼收口條、打膠。 吊頂內(nèi)轉(zhuǎn)換鋼架面積，衛(wèi)生間吊頂以上隔墻鋼架。 走道墻紙墻面增加木基層面積。
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