北京xx集團(tuán)有限公司工程結(jié)算審核管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-14 14:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 寫(xiě) 詳細(xì)的審計(jì)說(shuō)明，并由 相關(guān) 授權(quán) 人 簽字確認(rèn) 。 對(duì)于不符合要求的結(jié)算資料 退回上一級(jí)審核部門(mén)整改 。 2. 相關(guān)授權(quán)人 簽署 竣工結(jié)算會(huì)簽單 。 3. 全程 結(jié)算資料報(bào) 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 。 6 地產(chǎn)總經(jīng)理 批示 地產(chǎn)總經(jīng) 根據(jù)全程結(jié)算資料進(jìn)行 審批 ，認(rèn)可或否定。 6 董事長(zhǎng)批示 董事長(zhǎng)根據(jù)全程結(jié)算資料進(jìn)行審批，認(rèn)可或否定。 第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè) 附件： 附表 1： 工程竣工結(jié)算 最終結(jié)果確認(rèn) 單 附表 2： 工程竣工結(jié)算會(huì)簽單 附表 :3： 工程竣工結(jié)算 審計(jì) 評(píng)估 表 附表 4： 工程竣工結(jié)算復(fù)審 表 附表 51： 工程竣工結(jié)算初審 表 附表 52： 工程竣工結(jié)算 初審結(jié)果 確認(rèn) 單 附表 6： 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單 附表 7：合同付款情況統(tǒng)計(jì)表 附表 1 工程竣 工結(jié)算 最終結(jié)果確認(rèn) 單 編號(hào)： 合同甲方 合同乙方 工程名稱 驗(yàn)收日期 結(jié)算承辦 【 項(xiàng)目部或項(xiàng)目公司名稱 】 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 單位 合同簽訂總價(jià) 合同價(jià)款確定方式 結(jié)算原則 結(jié)算總價(jià)確定 主要依據(jù) 最終結(jié)算總價(jià) ￥： 大 寫(xiě) ： 人 民 幣（ ） 合同甲方蓋 章 （蓋章） 日期： 年 月 日 合同乙方蓋章 （蓋章） 日期： 年 月 日 注：此表一式六份，甲方持四份，乙方持二份，具備同等法律效力。 第 13 頁(yè) 共 27 頁(yè) 附表 2 工程竣工結(jié)算會(huì)簽單 編號(hào)： 工程名稱 合同編號(hào) 簽約單位 合同總價(jià) 項(xiàng)目部初審意見(jiàn) 乙方 申報(bào)金額（元）： 初 審 金 額（元）： 審 減 金 額（元）： 項(xiàng) 目 合約部 年 月 日 第 14 頁(yè) 共 27 頁(yè) 項(xiàng) 目 總經(jīng)理 年 月 日 集團(tuán)合約預(yù)算部 復(fù)審意見(jiàn) 復(fù)審金額（元）： 簽署意見(jiàn)： 審 核 人： 年 月 日 合約預(yù)算經(jīng)理： 年 月 日 成 本 總 監(jiān)： 年 月 日 審計(jì)部審計(jì) 結(jié)論 審計(jì)評(píng)價(jià)最終金額 （元）： 簽署意見(jiàn)： 審查人： 年 月 日 審 計(jì) 經(jīng) 理 ： 年 月 日 審 計(jì) 總 監(jiān) ： 年 月 日 第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè) 地產(chǎn)總經(jīng)理批示意見(jiàn) 年 月 日 董事長(zhǎng)批示意見(jiàn) 年 月 日 第 16 頁(yè) 共 27 頁(yè) 附表 3 工程竣工結(jié)算 審計(jì) 評(píng)估
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