【文章內(nèi)容簡介】 ? 85 13 作業(yè)參數(shù)有無列入經(jīng)核準(zhǔn)之標(biāo)準(zhǔn)化文件 ?83 14 異常改善行動(dòng)是否包含短期與預(yù)防性行動(dòng) ?83 15 不良品 /半成品 /重工品 /可疑品之標(biāo)示是否明確 ?83 16 對所有作業(yè)員是否有一訓(xùn)練鑒定系統(tǒng) ?82 17 作業(yè)環(huán)境 5S 狀態(tài) ?83 18 制造工令之追溯性及確實(shí)性 ?83 19 各機(jī)臺(tái)之預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃 (項(xiàng)目 /周期 )及實(shí)施狀況 84 20 保養(yǎng)內(nèi)容是否明確規(guī)范保養(yǎng)人員 ,方法 ,工具及材料 ?84 21 現(xiàn)場是否有溫濕度管理并滿足生產(chǎn)線產(chǎn)品之需求 86 22 是否訂定無塵室 /潔凈室管制程序 ?83 全項(xiàng)總分 17676 (得分 /總分 )X100=得分百分?jǐn)?shù) 43 查檢項(xiàng)目滿分得分審核意見 1 樣品設(shè)計(jì)查檢表是否完整涵蓋及合理化 ?8 2 如何實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證并符合設(shè)計(jì)要求 ?8 3 樣品轉(zhuǎn)入量產(chǎn)后 ,是否已具完整資料 ,并召開移轉(zhuǎn)會(huì)議 ?8 4RD 人員之任用資格及培訓(xùn)是否標(biāo)準(zhǔn)化 ? 8 5RD 工程圖之管理歸檔狀況是否完善 ?8 6 勝華或客戶提供之承認(rèn)書規(guī)格如何被制造單位充分了解 ?8 7 是否有程序管理工程變更 ,并涵蓋海外 SITE及追蹤 ?8 8 工程變更在實(shí)施之前 ,是否經(jīng)授權(quán)人員的審查 與核準(zhǔn) ?8 9 設(shè)計(jì) /工程變更 ,是否主動(dòng)取得客戶之認(rèn)同 ?8 10 樣品之管理是否妥善并實(shí)時(shí) UPDATE?8 11 新產(chǎn)品是否有明確的信賴性測試及驗(yàn)證程序 ? 8 12 產(chǎn)品量產(chǎn)后 ,是否有執(zhí)行 ORT質(zhì)量信賴性測試及驗(yàn)證程序 ?8 13 各單位或文管中心是否有文件一覽表，以鑒定文件現(xiàn)行狀態(tài) ?版次 ?被發(fā)行單位 ?8 14 是否定義各階文件之保存期限及報(bào)廢程序 ?8 15 客戶客訴之聲音 (VOC)及改善 ,是否反應(yīng)于設(shè)計(jì)規(guī)范 8 16 制樣人員之管理及制樣流程是否比照量產(chǎn)品程序 ?8 17 底片及模具版次管理 8 18制樣樣品發(fā)生質(zhì)量問題 ,又急于達(dá)成采購交期時(shí) ,如何取得客戶接受并信任 ?8 19 制樣時(shí)發(fā)現(xiàn)制造能力無法達(dá)到客戶要求之規(guī)格時(shí) ,如何與客戶溝通 ?并取得客戶接受并信任 ?8 20 業(yè)務(wù)接樣品單及 RD 制樣之程序 ?8 21 對于勝華產(chǎn)品部之變更需求 ,RD 如何處置 ?8 22 如何向客戶執(zhí)行工程變更要求程序 ?8 23 針對所有客戶的零件是否具備書面化的設(shè)計(jì)、制程失效模式效應(yīng)分析 (DFMEA,PFMEA)或相同預(yù)防系統(tǒng)作為持續(xù)改善。 8 24ECN 產(chǎn)生時(shí)，是否有再重新審查 FMEAs、管制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書、檢查輔具、和 PPAP文件。 8 25 針對新產(chǎn)品開發(fā)是否有符合 APQP 跨功能小組展開或相同要求做為展開。 8 26 針對零件核準(zhǔn)是否有符合 PPAP 或相同的要求做為展開。 8 全項(xiàng)總分 208 (得分 /總分 )X100=得分百分?jǐn)?shù) 查檢項(xiàng)目滿分得分審核意見 1有無 ISO14001或相同性質(zhì)的合格證書？ 8 2 公司所訂的環(huán)境政策是否有經(jīng)管理高層所簽認(rèn)？ 8 3 是否有依照環(huán)境法規(guī)要求而取得所須許可證書？ 8 4 是否有建立環(huán)境法規(guī)鑒別作業(yè)程序？ 8 5 是否有針對營運(yùn)活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境考慮面評(píng)估作業(yè)？ 8 6 是否有環(huán)境管理方面設(shè)立相關(guān)環(huán)境管理方案？ 8 7 是否有對所屬員工定期進(jìn)行含國際環(huán)保指令、 RoHS 等相關(guān)環(huán)境教育訓(xùn)練？ 8 8 在進(jìn)行新產(chǎn)品 (物料 )導(dǎo)入設(shè)計(jì)時(shí)，是否有機(jī)制執(zhí)行國際包括RoHS 所禁用物之避免誤用？ 10 9 是否能當(dāng) Wintek 公司要求提供具效力的產(chǎn)品檢驗(yàn)值時(shí)，不會(huì)遲交？ 8 10 是否有避免使用 Wintek所提供規(guī)格中包括 RoHS指令在內(nèi)所規(guī)范禁用物質(zhì)？ 8 11 是否出具不含禁用物質(zhì)切結(jié)書給 Wintek？ 8 12 對于國際上所頒布包括 RoHS 須完全廢除的物質(zhì)，是否訂立相關(guān)廢除、削減計(jì)劃？ 8 13 是否有擔(dān)當(dāng)窗口負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和執(zhí)行環(huán)境禁用物質(zhì)的規(guī)定？ 8 全項(xiàng)總分 106 (得分 /總分 )X100=得分百分?jǐn)?shù) 查檢項(xiàng)目滿分得分審核意見 1 公司是否明定質(zhì)量政策及質(zhì)量目標(biāo) ?84 2 質(zhì)量手冊等四階文件是否齊全并由 DCC 管控 84 3 各部門是否訂定質(zhì)量目標(biāo)并展開執(zhí)行及檢討 ?84 4 品保與制造部門是否定期檢討質(zhì)量問題 ?86 5 生產(chǎn)異常單 (票 )之處理程序及矯正措施 88 6 客戶客訴單之處理程序及矯正措施 88 7 以上二項(xiàng)之矯正措施有無標(biāo)準(zhǔn)化 88 8 內(nèi)部稽核是否依據(jù)程序全面展開 ?執(zhí)行狀況 ?82 9 內(nèi)部稽核缺失與改善行動(dòng)執(zhí)行成果 ?82 10 質(zhì)量或一般記錄是否經(jīng)主管審核確認(rèn)始可完成 ?80 11 是否有詳細(xì)的檢驗(yàn)規(guī)范及承認(rèn)書供檢驗(yàn)員作為檢驗(yàn)依據(jù) ?82 12 檢驗(yàn)人員之職能鑒定及資格審查 ?84 13各部品材料之承認(rèn)認(rèn)證程序是否完整確實(shí) ?(包含原物料及客戶成品之承認(rèn) )88 14 是否對于檢驗(yàn)狀態(tài) (待驗(yàn) ,已驗(yàn) ,異常? .),規(guī)劃一清楚區(qū)域 ,以便檢驗(yàn)員區(qū)別及避免混料 ?82 15 是否定期對材料庫房進(jìn)行稽核 ,包含先進(jìn)先出 ,保存期限 ,溫濕度控制?等 ?82 16 有無材料審查 (MRB)機(jī)制 ,對異常材料進(jìn)行其質(zhì)量之影響評(píng)估 ,藉此判定允收 ,特采 ,退貨 ....等 ?82 17 特采的作業(yè)是否有標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)程序 (包含簽核流程 ),避免個(gè)人經(jīng)驗(yàn)或主管主觀判定 ,有無實(shí)證 84 18 進(jìn)料或產(chǎn)線反應(yīng)之材料問題 ,有無反應(yīng)至供貨商并要求矯正措施 ,有無實(shí)證 ?86 19 免驗(yàn)材料清單及管理機(jī)制 ?有無標(biāo)準(zhǔn)化 ?82 20SOP是否定義巡檢頻率與抽樣等制程管制程序 ?86 21 是否實(shí)施制程稽核 ,并定期問題檢討 ,有無實(shí)證 ?86 22 終檢作業(yè)之標(biāo)準(zhǔn)是否易于取得 ?如何讓檢驗(yàn)員充分理解 ?83 23 有無使用限度樣品或不良識(shí)別等方式供檢驗(yàn)者參考 ?82 24 如何確保及追蹤提供給客戶之矯正預(yù)防措施 8D 的有效性 ?82 25 不合格品如何控管及處理 ?有無不良率目標(biāo)管制 ?82 26 對數(shù)量 ,包裝 ,與標(biāo)示是否加以控制 ,以防止混料 ,短缺? 88 27 查檢用于產(chǎn)品測試及檢驗(yàn)的設(shè)備是否實(shí)施校驗(yàn) ?84 28 信賴性測試環(huán)境是否適當(dāng)維持 ,以避免影響測試結(jié)果 (溫濕度 ,5S? )?80 29驗(yàn)證方法是否參考并符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,國家或國際的測試標(biāo)準(zhǔn) ?84 30 信賴性測試人員是否適當(dāng)?shù)挠?xùn)練并定期驗(yàn)證 ? 82 31 是否執(zhí)行量測系統(tǒng)分析 (GRamp。R,Bias? )？ 84 全項(xiàng)總分 248121 積極性供貨商內(nèi)部是否有定期評(píng)估及導(dǎo)入新制程、儀器、設(shè)備、及擴(kuò)廠計(jì)劃，以因應(yīng)未來客戶的急單或更高的質(zhì)量水平 108 (得分 /總分 )+積極性 X100=得分百分?jǐn)?shù) 56 第三篇：供應(yīng)商審核表 采購物流部 *******************有限責(zé)任公司審核報(bào)告 供應(yīng)商 名稱代碼： 地址： 零件編號(hào) /服務(wù)產(chǎn)品名稱 考察團(tuán)成員部門簽名 姓名 供應(yīng)商聯(lián)系人 姓名：職務(wù)：電話： A．財(cái)務(wù)狀態(tài) 1．該廠目前經(jīng)營狀況如何？ 公司名稱： 注冊資金： B．廠房及設(shè)施 1．現(xiàn)行廠房是否滿足各種生產(chǎn)設(shè)施的要求（包括指定零件的生產(chǎn)要求）？ 敘述各種發(fā)展計(jì)劃： （平方米）？ 生產(chǎn) 生活區(qū) 采購部貨源考察報(bào)告 1408121 檢驗(yàn) /質(zhì)量控制 存儲(chǔ)倉庫 模具車間 辦公室 警衛(wèi)室 總有效面積 多少類型的基本生產(chǎn)設(shè)備，有多少可用（可能的話，附設(shè)備清單）？ 參考備注 11 設(shè)備數(shù)量 4．設(shè)備是否都處于良好并可使用的狀態(tài)？ 5．對生產(chǎn)產(chǎn)品是否還需要增加其它的必要設(shè)備？如果需要請說明。 6．工廠的布局是否合理？ 7．現(xiàn)場管理是否良好？ 8．消防措施是否合理？ 9．所采用的運(yùn)輸類型： 租用公司所有 卡車： 10．是否有及時(shí)配送能力？ C．產(chǎn)品及工藝 1．生產(chǎn)的主要產(chǎn)品及主要用戶： 產(chǎn)品用戶 該產(chǎn)品是否需要特殊設(shè)備，當(dāng)發(fā)生設(shè)備故障或人員問題時(shí)的補(bǔ)救