【文章內(nèi)容簡介】 （0分）　　　14是否建立技術(shù)設(shè)計部門及其在企業(yè)中的定位？3是（根據(jù)技術(shù)設(shè)計部門對企業(yè)的貢獻13分），否（0分）　　　15產(chǎn)品是否擁有自主知識產(chǎn)權(quán)或第三方授權(quán)？5有（5分），無（0分）　　　16內(nèi)部稽核是否按時執(zhí)行？稽核范圍、頻率、方法和標(biāo)準(zhǔn)是否有記錄下來？2能按時執(zhí)行且記錄下來（2分），不能（0分）　　　17稽核中發(fā)現(xiàn)的問題是否有恰當(dāng)追蹤并且按時解決？3能按時解決（3分），不能（0分）　　　18顧客稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否有分析和追蹤？3有（3分），無（0分）　　　19稽核與被稽核部門是否獨立？2是（2分），否（0分）　　　20ISO稽核是否按期進行？發(fā)現(xiàn)的問題是否有回復(fù)并且得以解決？3能按期進行且發(fā)現(xiàn)的問題及時得以解決（13分），不能按期進行（0分）　　　21有無內(nèi)部與所有外部稽核發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)或帕雷托表？2有（2分），無（0分）　　　22稽核發(fā)現(xiàn)的問題是否從體系層面加以分析和改善？2是（2分），否（0分）　　　23有無監(jiān)控改正行為有效性的步驟或體系？2有（2分），無（0分）　　　24有無針對內(nèi)部稽核員的培訓(xùn)和認(rèn)證？2有（2分），無（0分）　　　25是否通過ISO 9001或QS9000(TS16949)認(rèn)證？5是（5分），否（0分）　　　26是否通過ISO 14001認(rèn)證？5是（5分），否（0分）　　　27是否通過API認(rèn)證？認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品范圍3是且認(rèn)證的產(chǎn)品范圍廣泛（13分），否（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1有無公司培訓(xùn)政策或程序？10有且完善（810分），有但不完善（57分），無（0分）　　　2培訓(xùn)部門職責(zé)是否清晰界定并且落實到每一種或每一階段的培訓(xùn)？6界定清晰且落實情況良好（56分），落實情況一般（24分），界定不清晰（01分）　　　3培訓(xùn)政策是否涵蓋公司運營的所有方面，如：生產(chǎn)、質(zhì)量、工程、采購？15涵蓋面廣（1015分），一般（59分），差（14分）　　　4有無一個能判別工作崗位所需培訓(xùn)的體系？5有（5分），無（0分）　　　5對于復(fù)雜工作是否有不同技能水平的培訓(xùn)？有無認(rèn)證培訓(xùn)師的程序？8培訓(xùn)針對性較強且有認(rèn)證培訓(xùn)師的程序（58分），培訓(xùn)針對性差且無認(rèn)證培訓(xùn)師的程序（14分）　　　6有無對每個員工的培訓(xùn)與認(rèn)證記錄？8有且完整（78分），有但不完整（46分），無（0分）　　　7有無對復(fù)雜工序操作員與檢驗員的認(rèn)證項目？5有（5分），無（0分）　　　8有無體系以確保操作員擁有經(jīng)認(rèn)證的技巧？6有（6分），無（0分）　　　9對操作員/檢驗員資質(zhì)有測驗嗎（書面和實際操作）？6有（6分），無（0分）　　　10有無與整個行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)相兼容的測驗合格分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)？5有（5分），無（0分）　　　11有無階段性的重新認(rèn)證計劃？5有（5分），無（0分）　　　12有無體系來追蹤每一個操作員的重新認(rèn)證？5有（5分），無（0分）　　　13未被認(rèn)證的操作員是否不讓其進行實際操作？如何控制？6是且有有效的控制辦法（46分），是但不能有效控制（13分），否（0分）　　　14所有的工作指令是否都被翻譯成操作員明白的語言？5是（5分），否（0分）　　　15當(dāng)永久或短期轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線時，新的操作員是否重新獲得培訓(xùn)？5是（5分），否（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1生產(chǎn)程序/工作指令是否易于工程師和操作員使用和獲??？3是（3分），否（0分）　　　2生產(chǎn)程序/工作指令是否包括生產(chǎn)的各個方面？5包含范圍廣（45分），一般（23分），差（1分）　　　3對文件的修訂、發(fā)行和撤銷是否有文件控制體系？5有且體系嚴(yán)密（45分），有但體系不夠完善（13分），無（0分）　　　4有無針對文件和記錄保存的步驟（儲存方法和時長）？5有且儲存方法科學(xué)合理（35分），無（0分）　　　5文件/記錄保存時長期限有無明確要求？3有（3分），無（0分）　　　6在記錄保存區(qū)域內(nèi)有無良好的清潔管理？3有（3分），無（0分）　　　7有無生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的流程？是否有詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程？6有變更通知流程及詳細(xì)的處理與批準(zhǔn)流程（46分），有變更通知流程但無處理與批準(zhǔn)流程（3分），無流程（0分）　　　8有無對每種生產(chǎn)變更的分類（重要、主要、次要）的詳細(xì)清單？3有（3分），無（0分）　　　9有無針對批準(zhǔn)生產(chǎn)變更通知和工藝變更通知的規(guī)范？5有（5分），無（0分）　　　10關(guān)鍵/主要的變更是否需要顧客同意或告知客戶？5是（5分），否（0分）　　　11生產(chǎn)變更通知批準(zhǔn)流程是否與顧客對工藝變更通知的回應(yīng)相關(guān)？3是（3分），否（0分）　　　12有無足夠時間讓顧客做出反應(yīng)？3是（3分），否（0分）　　　13有無跟蹤顧客回應(yīng)的步驟/體系？“沒有回應(yīng)”是否被當(dāng)做“同意？3有，否（3分），無，是（0分）　　　14有無文件界定針對每種生產(chǎn)或工藝變更所必須的審核測試？3有（3分），無（0分）　　　15所有的變更是否至少需要技術(shù)和質(zhì)量部門的審查/批準(zhǔn)？5是（5分），否（0分）　　　16有無控制在分包商或供應(yīng)商場地所發(fā)生變更的步驟或體系？5有（5分），無（0分）　　　17有無流程以確保正在使用的規(guī)格、工作指令、工程圖紙、測試軟件和顧客規(guī)格/圖紙的版本號是正確的？3有（3分），無（0分）　　　18有無針對修訂和發(fā)放控制的主控文檔清單？3有（3分），無（0分）　　　19在生產(chǎn)線上有無未授權(quán)的標(biāo)記或過期的圖紙/文件？3有（0分），無（3分）　　　20數(shù)據(jù)或文檔是否受到保護以防止未授權(quán)者的訪問？3是（3分），否（0分）　　　21有無作存檔或備份以防災(zāi)難的影響？3有（3分），無（0分）　　　22有無體系以確保生產(chǎn)變更通知僅在培訓(xùn)、工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行？5有（5分），無（0分）　　　23對產(chǎn)品施行的生產(chǎn)變更通知是否可追溯？3是（3分），否（0分）　　　24有無體系追蹤生產(chǎn)變更通知的批準(zhǔn)狀態(tài)？3有（3分），無（0分）　　　25有無長期懸而未決的生產(chǎn)變更通知？3有（0分），無（3分）　　　26經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)變更通知是否在相關(guān)文件中得到及時更新？3是（3分），否（0分）　　　27在近6個月中有無新計劃的生產(chǎn)變更通知或工藝變更通知？如果有，請?zhí)峁┮粋€詳細(xì)清單?！　　　　?8對半成品或成品，其零部件供應(yīng)商和料號是否來源于中石油指定的合格供應(yīng)商庫？3是（3分），否（0分）　　　序號問題分值評分標(biāo)準(zhǔn)記錄得分備注1是否建立原材料供應(yīng)商名單？5是（5分），否（0分）　　　2是否建立原材料供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)？10是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)、針對性強（810分）；是，且認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)針對性一般（57分），否（0分）　　　3有無階段性評估供應(yīng)商績效（質(zhì)量、交付，等等）15有（根據(jù)評估的頻率和內(nèi)容515分），無（0分）　　　4有無對分包商或供應(yīng)商階段性的稽核？有無稽核報告？10有（根據(jù)稽核的頻率和稽核報告510分），無（0分）　　　5有無流程來認(rèn)證或批準(zhǔn)供應(yīng)商提出的變更？5有（5分），無（0分）　　　6原材料供應(yīng)商是否取得相關(guān)體系認(rèn)證？10是(10分），否（0分）　　　7是否建立采購管理制度及采購審批流程以有效控制采購風(fēng)險？10是，且相關(guān)制度和流程合理、完善（810分），是，但相關(guān)制度和流程不夠完善（57分，否（0分）　　　8如何確保采購的產(chǎn)品與實際需求相符？15能較好的控制采購的產(chǎn)品與實際需求相符（1015分，控制性一般）510分），差(15分 )　　　9對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、設(shè)計變化是