供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)(編輯修改稿)
2025-03-18 15:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 起草、審核、批準(zhǔn)部門(mén)明確。 文件描述完備。（包括 QC流程圖） 給員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容。 13 2 現(xiàn)場(chǎng)的使用狀態(tài)？ 根據(jù)需要，及時(shí)更新現(xiàn)場(chǎng)版本。 文件內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給操作者的方法。 生產(chǎn)部門(mén)管理這些文件的方法。 如有必要的話，標(biāo)準(zhǔn)書(shū)中最新的內(nèi)容可以容易的在流程中得到確認(rèn)。 14 3 是否實(shí)施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）。 否有明確的部門(mén)管理文件的分發(fā)，管理全面。 有明確的舊版文件的處理辦法。 每個(gè)部門(mén)就接收的文件有一個(gè)管理記錄。 供應(yīng)商會(huì)提供一個(gè)文件收到通知。 15 4 是否實(shí)施客戶提供的圖紙 /文件的管理規(guī)定？ 由管理部門(mén)設(shè)置文件清單進(jìn)行管理。 記錄收到文件的日期，版數(shù)，份數(shù)。 依據(jù)客戶的指示，識(shí)別舊版。 文件在未經(jīng)允許的情況下未被拷貝。 序 號(hào) 考察 事項(xiàng) 評(píng)價(jià) 內(nèi)容 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰(shuí)怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評(píng)分 16 儀表的計(jì)量，設(shè)備的管理 1 儀表校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合適？ 儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門(mén)（公司內(nèi)外）明確。 有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計(jì)量?jī)x器也納入管理。 校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)明確，現(xiàn)場(chǎng)顯示無(wú)遺漏。 管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀器。 17 2 計(jì)測(cè)器管理狀況？ 徹底的整理整頓。 以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫(kù)存。 用圖紙?zhí)柎a明確表示型號(hào)和夾具，一目了然。 管理計(jì)量?jī)x器保管場(chǎng)所的環(huán)境（溫度 /濕度 /防銹 /震動(dòng)）。 18 3 是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？ 有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的。 有檢修記錄。還有設(shè)備使用人員對(duì)檢修的結(jié)果的確認(rèn)。 實(shí)施自動(dòng)試驗(yàn)機(jī)器的日常檢修（確認(rèn)作業(yè)前狀態(tài)等）。 在檢查中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有確定的程序來(lái)處理設(shè)備和產(chǎn)品，嚴(yán)格實(shí)施了處理方法。 19 供應(yīng)商的管理 1 是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)？ 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 和后工序質(zhì)量比較，抽樣標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)項(xiàng)目都沒(méi)有問(wèn)題。 管理每一個(gè)供貨廠家的不合格率。 有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量狀況來(lái)調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。 20 2 是否實(shí)施了對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量反饋 /指導(dǎo)？ 有明確的質(zhì)量問(wèn)題反饋周期，是否嚴(yán)格實(shí)施了。 有一套制度來(lái)處理突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題，是否嚴(yán)格實(shí)施。 問(wèn)題明確的告知了供應(yīng)商，糾正行動(dòng)的效果得到驗(yàn)證 根據(jù)某計(jì)劃，有質(zhì)量審核，有滿意的效果。 序 號(hào) 考察 事項(xiàng) 評(píng)價(jià) 內(nèi)容 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證 要點(diǎn)：何時(shí)何地，有誰(shuí)怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評(píng) 分 21 供應(yīng)商的管理 3 是否有選擇和認(rèn)定供應(yīng)商的管理規(guī)定？（包括外協(xié)加工廠） 以采購(gòu)部門(mén) (物流部門(mén) ) 為中心，相關(guān)部門(mén)共同完成。 已經(jīng)文件化，并且選定標(biāo)準(zhǔn)明確。參與部門(mén)也是合適的。 考慮質(zhì)量，成本，交貨期的平衡。 確立對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)系統(tǒng)。 22 4 在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度 有無(wú)放行材料的管理規(guī)定。 有明確的評(píng)估審核過(guò)程來(lái)對(duì)特殊情況的放行進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)。 經(jīng)放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以召回。 放行或讓步放行的產(chǎn)品有準(zhǔn)確的跟蹤記錄保存。 23 工序的管理 1 流程管理（質(zhì)量報(bào)警制度） 標(biāo)準(zhǔn)明確，能檢測(cè)出工序異常，產(chǎn)品異常（連續(xù)發(fā)生相同的不合格）。 有明確的規(guī)定來(lái)
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