供應商現(xiàn)場質量體系審核項目(ppt13)-品質管理(編輯修改稿)
2025-09-22 17:32 本頁面
【文章內容簡介】 的認可。 設計變更后有無收集客戶對新產品的意見。 12 文件和資料控制 1 有文件化的體系 有文件及各項必要的管理規(guī)定。 起草、審核、批準部門明確。 文件描述完備。（包括 QC流程圖） 給員工培訓文件的內容。 13 2 現(xiàn)場的使用狀態(tài)？ 根據需要，及時更新現(xiàn)場版本。 文件內容及時傳達給操作者的方法。 生產部門管理這些文件的方法。 如有必要的話，標準書中最新的內容可以容易的在流程中得到確認。 14 3 是否實施文件的發(fā)放管理（公司內外）。 否有明確的部門管理文件的分發(fā)，管理全面。 有明確的舊版文件的處理辦法。 每個部門就接收的文件有一個管理記錄。 供應商會提供一個文件收到通知。 15 4 是否實施客戶提供的圖紙 /文件的管理規(guī)定？ 由管理部門設置文件清單進行管理。 記錄收到文件的日期，版數，份數。 依據客戶的指示，識別舊版。 文件在未經允許的情況下未被拷貝。 序 號 考察 事項 評價 內容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內容是否妥當？結果如何？ 評分 16 儀表的計量，設備的管理 1 儀表校準方式是否明確，內容是否合適？ 儀表校準管理的責任部門（公司內外）明確。 有管理校準以及試驗裝置的標準，設備附帶的計量儀器也納入管理。 校準標識明確，現(xiàn)場顯示無遺漏。 管理校準室的環(huán)境，使用公認的標準儀器。 17 2 計測器管理狀況？ 徹底的整理整頓。 以適當的周期清點庫存。 用圖紙?zhí)柎a明確表示型號和夾具，一目了然。 管理計量儀器保管場所的環(huán)境（溫度 /濕度 /防銹 /震動）。 18 3 是否進行設備日常檢修及定期檢修？ 有設備的檢修標準，并且是合適的。 有檢修記錄。還有設備使用人員對檢修的結果的確認。 實施自動試驗機器的日常檢修（確認作業(yè)前狀態(tài)等）。 在檢查中如發(fā)現(xiàn)問題，有確定的程序來處理設備和產品，嚴格實施了處理方法。 19 供應商的管理 1 是否實施進貨檢驗？ 依據標準實施。 和后工序質量比較，抽樣標準及檢驗項目都沒有問題。 管理每一個供貨廠家的不合格率。 有制度根據在線或現(xiàn)場的質量狀況來調整要求，有明確的轉移程序。 20 2 是否實施了對供應商的質量反饋 /指導？ 有明確的質量問題反饋周期，是否嚴格實施了。 有一套制度來處理突發(fā)質量問題，是否嚴格實施。 問題明確的告知了供應商，糾正行動的效果得到驗證 根據某計劃，有質量審核，有滿意的效果。 序 號 考察 事項 評價 內容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內容是否妥當？結果如何？ 評 分 21 供應商的管理 3 是否有選擇和認定供應商的管理規(guī)定？（包括外協(xié)加工廠） 以采購部門 (物流部門 ) 為中心，相關部門共同完成。 已經文件化，并且選定標準明確。參與部門也是合適的。 考慮質量，成本，交貨期的平衡。 確立對供應商的評價系統(tǒng)。 22 4 在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度 有無放行材料的管理規(guī)定。 有明確的評估審核過程來對特殊情況的放行進行評估確認。 經放行的原材料一旦發(fā)現(xiàn)問題可
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