【文章內容簡介】 16 匈牙利 保加利亞 葡萄牙 美洲 其中 : 美國 加拿大 非洲 亞洲 大洋洲 合計 國 內葡萄產業(yè)發(fā)展動態(tài) 我國葡萄雖然有悠久的歷史，但由于歷史的原因和消費習慣，我國 加生產的葡萄長期以來一直是只含有 30%— 50%左右的葡萄汁，其余部分則為水、酒精、糖等。這類葡萄酒就是所謂的低檔的半汁普通葡萄酒。因而，不重視對工藝技術和設備的研究。不重視對原 料 基地和原料品種的選擇而只注重所謂的調配技術，嚴懲影響了我國葡萄酒的發(fā)展。 改革開放以 來 ，由于人們消費水平的提高，價值觀念的改變，風國葡萄酒事業(yè)才發(fā)生了質的變化，相繼出現(xiàn)了一系列的合資葡萄酒 17 廠，私營葡萄酒廠、外資葡萄酒廠，以生產符合國際標準的全汁 高檔葡萄酒，但還是有較大的缺口， 省 內一些大的葡萄酒廠也相繼引進設備，改進工藝，開發(fā)了系列高檔葡萄酒。這些高檔葡萄酒首先是在各大賓館銷售，然后逐漸的走上了了普通商店的貨架，進入了尋常百姓家。這些高檔葡萄對低檔葡萄酒形成了強有力的況，使一些生產普通低檔葡萄酒的廠家在 競爭中 停產。 我國葡萄酒的發(fā)展方向是生產優(yōu)質全汁葡萄酒，限制并淘汰半汗葡萄酒，逐步與國際葡萄標準接軌。我國于 20xx 年 6 月停止生產半汁式葡萄酒，于 20xx 年 6 月停止銷售半汁葡萄酒。 如前所述，我國全汁葡萄酒的生產雖然起步較晚，但卻代表著我國葡萄酒發(fā)展 的方向和潮流。正以為如此，天津的王朝公司，河北的長城公司等，雖然作為葡萄酒生產公司建廠不久，但其在國內外的聲譽卻大大的超過了很多長期生產半汁葡萄酒的老企業(yè)，其產品遠銷世界主要的國家和地區(qū)。但是也必須看到，雖然我國的一些老牌葡萄酒企業(yè)，也先后生產了全汁葡萄酒，但是由于其設備和工藝的不合理，葡萄原料質量差等原因，其全汁葡萄酒的產量較低，不能形成規(guī)模，不能滿足出口的需求，也無法抵擋進口的葡萄酒。因此，近年來我國的全汁葡萄酒出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象： 一些廠家的全汁葡萄酒脫銷，出現(xiàn)了供不應求的現(xiàn)象，而這些廠家的葡萄酒基地不 能滿足其葡萄酒市場的需求，只好到處收購原料。例如王朝公司近 2 年就分別在河北、寧夏、山東等地設置發(fā)酵站，北京的龍輝公司也到外地收購原料和原酒等。 18 市場預測 在國際上，葡萄酒的消費呈上升趨勢，人數(shù)眾多的海外華僑構成了中國葡萄酒在海外的強大市場。 20xx 年 8 月對巴黎 700 多家中國餐館中的 23 家作了抽樣調查， 100%的表示需要符合國際標準的中國葡萄酒。就連亞洲的一些國家也需要進口葡萄酒（表 1— 1）。亞洲地區(qū) 87 年進口葡萄酒 萬噸，到了 20xx 年上升到 萬噸，增長了 %（年平均增長 %），而 93 年的出口僅 萬噸。其中新加坡、泰國平均每年進口葡萄酒增長分別為 %和 %，日本每年進口葡萄酒最多，約 7 萬噸左右。這說明單就亞洲國家葡萄酒的消費量也是越來越多的。 據預計到 20xx 年，傳統(tǒng)白酒將進一步萎縮，以葡萄酒為主導的果酒將 占據 主導地位。 根據弗里德曼的價格理論，價格與購買力呈反比例關系，當 價格從 40 元降到 20 元時，購買力會增加 3 倍， 葡萄酒市場容量 隨之可 達到 126 萬噸。由于購買力還有個乘數(shù)效應，即購買力的加速會帶來更多的購買力，尤其是成長性市場乘數(shù)效應特別明顯 。 因此 ， 預 測到 20xx 年，即通過 10 年 左右 的增長，中國葡萄酒的市場容量將達到 200 萬噸。 這個速度相當于 10 年中平均每年增長%， 葡萄酒消費 將 迎來全盛時代 。 綜上所述，根據國家的有關政策，為了及時適應酒類市場的變化和需要，提高我們企業(yè)的社會效益和經濟效益，要提高這兩個效益，就必須要形成規(guī)模，要有自己的原料基地，所以我們準備建 1500 畝優(yōu)質釀酒葡萄基地，新建 5000 噸 /年葡萄酒生產線。 19 通過以上國內外市場分析，該項目計劃年產釀造葡萄酒 5000 噸，干白 1000 噸，干紅 4000 噸，可在全 國范圍內形成全方位銷售網絡。 該項目采用產品全部對外銷售的銷售策略，實行定單式銷售模式，根據定單進行釀造生產。 一是要壯大銷售隊伍，并定期對其進行培訓、考核。 二是要加強產品宣傳力度，提高產品知名度，加強國外銷售網建設，在鞏固原有市場的基礎上，進一步開拓新的國際市場，擴大產品市場覆蓋面。 第五章 項目建設方案 該項目位于青州王墳鎮(zhèn)內， 總項目建設期限為 4 年其中：一期工程 20xx 年 10 月至 20xx 年 9 月種植面積達到 700 畝；二期 20xx 年 8月至 20xx 年 8 月，主要建設葡萄酒莊、酒窖；三期至 20xx 種植面積達到 1500 畝， 設備 正常 運行。 項目的工藝流程為： a:干白葡萄酒 葡萄 分選 壓榨 汁 澄清 酒精發(fā)酵 分離澄清 皮渣 沉淀 沉淀 貯藏陳釀 穩(wěn)定處理 裝瓶 瓶貯陳釀 帖標、檢驗、出廠。 20 b：干紅葡萄酒 葡萄 分選 除梗破碎 浸漬發(fā)酵 分離 蘋乳酸發(fā)酵 分離澄清 貯藏陳釀 穩(wěn)定處理 裝瓶 瓶貯陳釀 貼標檢驗出廠 。 皮渣壓榨 沉淀 皮渣 建設標準 設備選型、工藝設計采用國內先進水平 ,土建工程達到優(yōu)良水平。 具體建設內容 (1)土建 總項目建設期限為 4 年其中：一期工程 20xx 年 10 月至 20xx 年9 月種植面積達到 700 畝 ，簡單建設利于種植葡萄即可 ；二期 20xx年 8 月至 20xx 年 8 月，主要建設葡萄酒莊、酒窖 。 (2)設備 共需設備 207 臺套，詳見下表。 序號 設備名稱及規(guī)格 數(shù)量 (臺 ) 1 葡萄給料機 8 2 除梗破碎機 45t/h 4 3 提升泵 20— 25t/h 8 4 氣囊壓榨機 20t/h 4 5 控溫干白發(fā)酵罐 50T 40 21 6 多功能立式發(fā)酵 罐 50t 40 7 貯罐 100t 20 8 貯罐 50t 40 9 水平圓盤式過濾機 15 ㎡ 1 10 不銹鋼活塞泵 40m3/h 8 12 離心式酒泵 20m3/h 5 13 螺旋皮渣輸送機 4 14 帶式葡萄輸送機 4 15 制冷機組 4AV15 2 16 速冷機 4AV15 2 17 化驗設備 5 18 地磅 100t 4 19 供電系統(tǒng) 2 20 供水系統(tǒng) 3 21 運輸車輛 40t 3 合計 207 項目實施進度安排 20xx 年 7 月 可行性研究報告報批 20xx 年 8 月 — 9 月 勘察、建筑工程設計，征收有地 20xx 年 10 月 — 20xx 年 9 月 葡萄種植 20xx 年 8 月至 20xx 年 8 月 酒莊建設 到 20xx 年 種植面積達到 1500 畝， 設備 正常 運行 項目建設進度表 年 項目 月 20xx20xx 6 7 8 9 10 11 12 15 612 22 項目建議書（代可行性研究報告）的報批 勘察、設計 征用土地 土建工程 施工建設 葡萄種植、設備安 裝調試 第六章投資估算和資金籌措 （ 1）土建工程按《山東省建筑工程綜合定額平度市價目表》； （ 2）安裝工程按《山東省安裝工程預算定額青島市價目表》、《全國統(tǒng)一安裝預算定額山東省單位估價表》； （ 3）取費按《濰坊市二 00 九年工程結算資料匯編》； 1 項目建設投資估算 本項目總投資估算 1. 2 億元。其中，種植投入 6000 萬；酒莊建設 1200 萬元 。設備投資 800 萬元；科技投資 120 萬元；觀光休閑區(qū)域 500 萬元，流動資金 600 萬元?；A設施及綠化美化工程 1000 萬。 23 該項目由深圳一球貿易公司、 山東百納城酒莊葡萄酒業(yè)有限公司共同出資。其中雙方共同出資 8000 萬；銀行 銀行貸款 20xx 萬；其他 20xx 萬采取增資擴股方式籌措 第七章財務評價 （ 1）二 0 一 0 年國家建設部發(fā)布的《項目經濟評價方法》 （ 2）國家有關稅收法律、法規(guī)、政策 （ 3）項目的技術方案和投資估算結果 及附加估算 銷售收入 該項目主要（葡萄）產品銷售價格，根據目前國際市場價格測算平均為 4000 元 /噸，正常年份實現(xiàn)銷葡萄收入 1000 萬元。 稅金及附加 本項目稅金及附加為 400 萬元，詳見銷售收入及銷售稅金估算表。 單位產品生產成本估算 該項目成本包括直接材料（原材料、輔助材料）、燃料動力（水、電）、直接人工（工資及福利）、折舊費、修理費、財務費用、銷售費用、其他費用取費標準確定如下： （ 1）直接材料 本項目直接材料消耗量按照產品消耗定額進行測算，材料價格 24 按現(xiàn)行市場價格估算。 （ 2）燃料動力 本項目燃料動力成本根據燃料動力消耗量及其現(xiàn)行價格估算。 （ 3）工資及福利基金 本項目工資及福利按人均工資及福利的實際情況測算。 （ 4）折舊及攤銷費 固定資產殘值率為 5%，折舊年限機械設備 10 年，建筑物折舊年限 20 年。 （ 5）財務費用 財務費用包括長期借款利息和其他費用。 （ 6）銷售費用 年銷售費用為銷售收入的 %。 （ 7）其他費用 年管理費用為銷售收入的 %。 以上（ 6）、（ 7）兩項因項目屬原企業(yè)擴建項目 ，利用原企業(yè)管理人員，有固定的銷售渠道和成熟的市場，因此，費用較低。 總成本估算 根據上述標準，項目達產后，正常年份的總成本費用為 260 萬元，詳見總成本費用估算表。 7 . 盈利能力分析 該項目投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財務內部收 25 益率 %，稅后財務凈現(xiàn)值 939 萬元。財務盈利能力分析詳見資產負債表。 清償能力分析 該項目資產負債率低于 60%；詳見借款還本付息計算表。 7 . 盈虧平衡分析 盈虧平衡點（產量的比例） %，即當企業(yè)生產能力達到 2200噸時，項目可以保本經營。 敏感性分析 敏感性分析采用列表法，以財務內部收益率為計算基礎，當投資、單價、成本、產量分別發(fā)生單因素出現(xiàn)增減 10%時，對財務內部收益率、投資回收期、凈現(xiàn)值的影響，詳見敏感性 分析表。 敏感性分析 項目 財務內部收益率（ %） 投資回收期 （年） 凈現(xiàn)值 （萬元） 基本方案 3279 投資 +10% 3041 10% 3514 售價 +10% 9996 26 10% 525 成本 +10% 875 10% 9436 產量 +10% 3804 10% 2758 通過上表可以看出，該項目受銷售價格及成本的影響較大，但能夠承受價格下降 10%和成本提高 10%的風險。 該項目建成投產后，可年產釀造葡萄 5000 噸，正常年份達產后，完成銷售收入 8000 萬元，實現(xiàn)利稅 5000 萬元，利潤總額 1500 萬元，上繳所得稅 500 萬元，稅后利潤 1000 萬元，項目投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 年，財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 1200萬元，資產負債率低于 60%；銀行貸款償還期 年。 第八章影響評價 項目建設對周圍環(huán)境沒有影響，不會造成新的污染、也不會破壞當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 （ 1）廢水 施工期間污水經沉淀后達到Ⅱ類排放標準 ， 可直接排入廠區(qū)污水 27 處理站。 本項目釀造過程中的廢水，經廢水回收處理設備處理達標后，可直接王墳鎮(zhèn)污水管網。