鋼結(jié)構(gòu)物資管理制度(編輯修改稿)
2024-10-14 09:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各類(lèi)物資的申購(gòu) 流經(jīng)的所有部門(mén)除經(jīng)辦人簽字外，部門(mén) 經(jīng)理必須簽字， 項(xiàng)目所屬 分管副總簽字。物資部收到申購(gòu)單后， 物資部 經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理簽字后，統(tǒng)一報(bào) 物資 分管副總簽字。 （四） 附屬表單 項(xiàng)目材料 申購(gòu)單（表 4） （ 1） 板材申購(gòu)單 （ 2） 型材申購(gòu)單 （ 3） 油漆申購(gòu)單 （ 4） 圍護(hù)材料申購(gòu)單 （ 5） 螺栓申購(gòu)單 生產(chǎn)輔材申購(gòu)單 （表 5） 辦公用品申購(gòu)單 （表 6） 運(yùn)輸申請(qǐng)單 （表 7） ：此表用于整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)輸申請(qǐng)。 11 派車(chē)單（表 8） ：此表用于已簽訂運(yùn)輸合同，單次派車(chē)用。 （五） 獎(jiǎng)懲 未有 簽批的 申購(gòu)單 而擅自安排采購(gòu)，相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人處以 100 元罰款，對(duì)應(yīng)部門(mén)經(jīng)理處以 200 元罰款，分管副總處以 500 元罰款 ，并通告批評(píng)，造成的經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任另行追討， 累計(jì) 3 次 者 經(jīng)辦人開(kāi)除處理，部門(mén)經(jīng)理降職處理，分管副總 降薪處理。 申購(gòu) 工作要求總調(diào)辦 、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén) 在收到完整資料后一天 內(nèi)完成相關(guān)任務(wù) ，每延誤一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以 20 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理 ，并通告批評(píng) 。 申購(gòu)單 出錯(cuò)，每出錯(cuò)一次對(duì)經(jīng)辦人及部門(mén)經(jīng)理處以 50 元罰款，并口頭警告一次，累計(jì) 3 次者，作降職處理 ，并通告批評(píng) 。 申購(gòu)單 出錯(cuò)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，視其實(shí)際情況另行給予處罰。 三、 物資采購(gòu)管理 （一） 管理辦法 物資采購(gòu) 權(quán) 所屬部門(mén)劃分： （ 1） 物資部： 采購(gòu)對(duì)象為 集中 采購(gòu)可降低成本或可形成庫(kù)存的物資 ， 包括：鋼材、鋼卷 、油漆、 采光板、保溫棉、高強(qiáng)螺栓、普通螺栓、栓釘、支座、自攻釘 、 鋼絲網(wǎng) 、生產(chǎn)輔材、設(shè)備、運(yùn)輸 。 （ 2） 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部： 采購(gòu)對(duì)象為 適合當(dāng)?shù)夭少?gòu) 、 有其特殊性 的物資，12 包括 ： 成型冷彎材料（屋墻面板、樓承板、各類(lèi)收邊泛水、天溝）、密封膠、堵頭、成品通風(fēng)器、門(mén)窗、各類(lèi)工地現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急 零星材料及小型工機(jī)具 。 （ 3） 生產(chǎn)部：各類(lèi)生產(chǎn)用應(yīng)急 用 物資。 （ 4） 綜合辦： 為 辦公用品。 以上材料可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，以交底單的工作劃分為準(zhǔn)。固定資產(chǎn)以實(shí)際操作部門(mén)為準(zhǔn)。 物資采購(gòu)的詢價(jià)及招標(biāo) ： （ 1） 公司內(nèi)調(diào)劑的原則。在質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨期有保證的條件下，公司內(nèi)能調(diào)劑的物資，公司內(nèi)調(diào)劑使用，禁止重新采購(gòu)。 （ 2） “六比”原則。物資采購(gòu)實(shí)行“六比”即：比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距、比信譽(yù)、比交貨期、比付款方式。 （ 3） 招標(biāo)采購(gòu)的原則。物資采購(gòu)必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的實(shí)行比價(jià)采購(gòu)。 對(duì)于主輔材，公司實(shí)行年度合格供應(yīng)商招標(biāo)，對(duì)于價(jià)格穩(wěn)定商品簽訂年度價(jià)格，對(duì)應(yīng)浮動(dòng)價(jià)格商品簽訂年度合作協(xié)議，所有物資詢價(jià) 及招標(biāo)單位 不得少于 3 家供應(yīng)商。 （ 4） 合格供應(yīng)商中 采購(gòu)的原則。嚴(yán)格執(zhí)行在合格供應(yīng)商 中采購(gòu)的原則。特殊情況需在 合格供應(yīng)商 外采購(gòu)，要嚴(yán)格履行 合格供應(yīng)商 外采購(gòu)審批手續(xù)。 （ 5） 產(chǎn)品先送樣后采購(gòu)的原則。為能更好的滿足申購(gòu)單位使用需求，和避免錯(cuò)誤采購(gòu)，新產(chǎn)品的采購(gòu)按照先經(jīng)申購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)樣品后再批量采購(gòu)的辦法。 13 物資采購(gòu)合同的簽訂和履行 ： 物資采購(gòu)?fù)瓿稍儍r(jià)或招標(biāo)后，由物資部與供應(yīng)商形成合同文件 ，填寫(xiě)采購(gòu)合同評(píng)審表，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部 審核， 物資分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同。 合同簽訂后一個(gè)工作日內(nèi)，物資部向物資使用或保管部門(mén)發(fā)出 《收貨通知單》 。合同履行期間，物資部對(duì)合同內(nèi)容的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量全面 負(fù)責(zé)。物資 按合同全部 到達(dá)后，物資部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商完成結(jié)算手續(xù)。 采購(gòu)合同及相關(guān)資料的保管，合同 、驗(yàn)收資料 及結(jié)算原件報(bào)送財(cái)務(wù)部存檔，物資部留整套復(fù)印件存檔。 供應(yīng)商管理： （ 1） 供應(yīng)商資料備案制度：所有往來(lái)供應(yīng)商均應(yīng)提供以下加蓋企業(yè)行政公章資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可、企業(yè)介紹、產(chǎn)品介紹以及物資部對(duì)其供應(yīng)能力的綜合分析表 。 （ 2） 合格供應(yīng)商篩選制度：物資部按年度對(duì)主輔材及運(yùn)輸商進(jìn)行年度招標(biāo)，每類(lèi)型產(chǎn)品年度合格供應(yīng)商不少于 3 家 。年度招標(biāo)從以下六個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：材料供應(yīng)狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、機(jī) 器設(shè)備狀況、管理水平 、 財(cái)務(wù)及信用狀況。 （二） 流程： （流程三、 物資采購(gòu)流程 ） 物資部 → 供應(yīng)商→ 經(jīng)營(yíng)部→財(cái)務(wù)部→物資分管副總→總經(jīng)理 14 （三） 權(quán)限設(shè)置 ：采購(gòu)合同審批權(quán)限 ， 合同評(píng)審全部按原來(lái)合同評(píng)審 文件規(guī)定 全部報(bào)總經(jīng)理審批。 物資部采購(gòu)合同： （ 1） 總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核通過(guò)的， 單次采購(gòu)金額 2萬(wàn)元以下，當(dāng)月累計(jì)不超過(guò) 10 萬(wàn)元，物資分管副總審批； 2 萬(wàn)元以上 報(bào)總經(jīng)理審批 。 凡超出成本合同， 由項(xiàng)目所在分 子 公司總經(jīng)理及物資分管副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。 （ 2）總清單及計(jì)劃外， 單次 采購(gòu)金額 在 2 萬(wàn) 元以 下， 總金額 累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的 %的， 經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核， 項(xiàng)目所屬分子公司分管副總 及物資分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 項(xiàng)目采購(gòu)合同 ： （ 1） 總清單及計(jì)劃內(nèi)，經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核通過(guò)的， 2 萬(wàn)元以下，當(dāng)月累計(jì)不超過(guò) 10 萬(wàn)元，分子公司總經(jīng)理和 分管物資副總 審批； 2 萬(wàn)元以上物資報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)。凡超出成本合同，由項(xiàng)目所在分子公司總經(jīng)理及物資分管副總審核，超出此范圍報(bào)總經(jīng)理審批。 （ 2）總清單及計(jì)劃外， 單次采購(gòu)金額在 2 萬(wàn)元以下 ， 總金額 累計(jì)不超過(guò)銷(xiāo)售合同總價(jià)的 %的， 經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部審核， 項(xiàng)目所屬分 子公司分管副總及物資分管副總批準(zhǔn)；超出范圍，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部采購(gòu)合同：生產(chǎn)應(yīng)急物資月度累計(jì) 2 萬(wàn)元以下生產(chǎn)分管副總及物資分管副總審批，月度累計(jì) 2 萬(wàn)元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合辦采購(gòu)合同： 報(bào)分管副總及總經(jīng)理審批。 15 （四） 附屬表單 供應(yīng)商綜合分析表 （表 9） 收貨通知單 （表
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