【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收及作廢等應(yīng)受到控制，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在指定位置或內(nèi)頁(yè)右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并在封面上注明分發(fā)部門、分發(fā)號(hào)、版本號(hào)及生效日期。發(fā)放給供方以規(guī)定提供服務(wù)質(zhì)量要求的文件也屬于受控文件范疇。 b)客戶或其他外界組織，需要本 公司 相關(guān)文件時(shí)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由文員編號(hào)發(fā)給，屬非受控文件。蓋 “非受控文件 ”章，不負(fù)責(zé)修改和更新。 文件的更改、作廢 文件在實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)有不完善之處需要變更時(shí)，各部門或員工均可 以提出修改意見，填寫 “文件修改申請(qǐng)表 ”，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，交文員執(zhí)行更改。 文件版本號(hào)（ A、 B、 C??）是針對(duì)一份文件而言的，文件的修改號(hào)（ 0、 2?? 9）是針對(duì)一頁(yè)文件而言的，文件更改時(shí)可以僅對(duì)修改頁(yè)進(jìn)行修改，而其他頁(yè)次則保留不變； 文件多次更改或文件需大幅度更改時(shí)，整份文件則要進(jìn)行換版，（如由 A版升為 B版），修改號(hào)相應(yīng)調(diào)整從 0開始； 文員將更改過的文件及時(shí)發(fā)放各部門，并將作廢文件收回銷毀，同時(shí)作好修訂記錄，填制 “文件修訂記錄表 ”，若管理手冊(cè)發(fā)生修訂，需在審核前交認(rèn)證機(jī) 構(gòu)備案； 作廢文件如需要保留作參考的，則蓋上 “僅供參考 ”印章，以防誤用。 文件的保管 文件正本由文管員歸檔保管，各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，并按文件順序、分類保存，以便識(shí)別、存取和查閱； 受控文件須妥善保管，不得在受控文件上隨意劃改，亦不得私自外借、復(fù)印，以確保文件的清晰、整潔、完好和受控； 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補(bǔ)，可向文員申請(qǐng)辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)； 文件持有人調(diào)離原職或離開本 公司 時(shí)，需將文件歸還辦公室或移交指定接收人 ，文員在 “文件控制清單 ”上作好記錄。 因工作需要，借閱、復(fù)制文件者，向文員借閱、復(fù)制。復(fù)制的文件必須由文員登記編號(hào)，并加蓋 “受控 ”或 “非受控文件 ”印章。 外來文件的控制 、法律、法規(guī)及其他要求等， ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， “外來文件總覽表 ”， 、標(biāo) ；需要時(shí)， 總經(jīng)理 確認(rèn)后， ， 。 有關(guān)管理體系的電子文檔屬于受控文件，文員定期檢查，為不發(fā)生丟失、損壞等問題應(yīng)有備份存檔。 應(yīng)與上級(jí)主管部門、技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境監(jiān)測(cè)部門、認(rèn)證 /咨詢機(jī)構(gòu)等保持聯(lián)系 ,跟蹤國(guó)家 /行業(yè)法律法規(guī)的最新版本，及時(shí)更換過期文件，防止使用無效版本。 記錄的控制 記錄是特殊形式的文件，也是追溯體系建立的前提，由辦公室對(duì)記錄作收集、催交、分類保管。 記錄必須實(shí)事求是、嚴(yán)肅認(rèn)真的填寫，嚴(yán)禁弄虛作假。記錄應(yīng)清晰、易于識(shí)別。 記錄應(yīng)易于檢索，定期由有關(guān)的管理部門和 /或管理者復(fù)核。 記錄的保存環(huán) 境應(yīng)能防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)。 記錄的保存期應(yīng)滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求。 記錄的保存期見記錄總覽表，并由文員執(zhí)行其保管期。超過期限的記錄要經(jīng) 總經(jīng)理 同意后方能消毀 5. 記錄 7 記錄、追蹤程序 1 目的 為保證 無公害 鐵皮石斛 完整性 ，對(duì) 無公害 鐵皮石斛 種植 過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。 2 職責(zé)和權(quán)限 基地 部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄的追蹤。 3 控制要求 的過程記錄進(jìn)行追蹤；對(duì)不同基地進(jìn)行編號(hào)； 無公害 種植的過程記錄進(jìn)行追蹤，各個(gè)環(huán)節(jié)記錄包含如下： 1）種苗的購(gòu)入或自育的情況； 2）種植到大棚 的情況； 3）使用的灌溉用水的采取情況； 4）肥料使用的措施； 5）病蟲害防治采用的手段，病蟲害整治的方法； 6）緩沖帶、天敵的保護(hù)措施的過程； 7）自育繁殖的過程； 8）基地病蟲害等防治的方法 。 、清洗的過程記 錄進(jìn)行追蹤 、數(shù)量、過程記錄進(jìn)行追蹤； 、包裝的 產(chǎn)品 ，編寫種植產(chǎn)品批號(hào)： ***120518 ***=大棚 編號(hào) 120518=采收日期 (2020年 /05月 /18日 ) 、運(yùn)輸?shù)淖粉? ； ； ； 鐵皮石斛 標(biāo)志使用記錄。 ； 、數(shù)量、品種的記錄。 、數(shù)量、 品種要真實(shí)記錄； ，要用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位； ：紙張； ，保存二 年 。 4 支持性文件： 8 顧客申、投訴處理程序 1 目的 與顧客有效溝通是宣傳 公司 實(shí)力和信譽(yù)、擴(kuò)大 公司 影響、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、開拓市場(chǎng)、穩(wěn)定的占領(lǐng)市場(chǎng)和增加市場(chǎng)份額、達(dá)到顧客滿意的有效途徑。 2 職責(zé) 辦公室 是與顧客及市場(chǎng)有關(guān)進(jìn)行溝通的主管部門，負(fù)責(zé)外部信息和內(nèi)部溝通。 外部信息的獲得可以是售前、售后和服務(wù)各環(huán)節(jié)。 3 溝通的信息 ：顧客或最終用戶的要求和期望； 、合同的處理，包括合同更改； 、水平對(duì)比； ，包括顧客抱怨； 、法規(guī)要求等。 4 溝通的辦法與途徑 、廣告或發(fā)放產(chǎn)品樣本等適當(dāng)?shù)男问剑鲃?dòng)向顧客介紹 公司 能提供的優(yōu)良產(chǎn)品和新產(chǎn)品，最大限度的滿足顧客需求。 、顧客信息反饋、與顧客溝通（如售前、售后服務(wù)），達(dá)到互相了解的目的。 設(shè)立在各地的分部或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)收集和溝通顧客信息。 “通知和產(chǎn)品召回 ”控制程序，必 要時(shí)可與消費(fèi)者直接聯(lián)系溝通。 應(yīng)建立顧客檔案，檔案由專人管理，對(duì)顧客來信、來電、傳真，來人等方式發(fā)生的問詢進(jìn)行解釋并做好記錄。 5 對(duì)顧客重要的信息反饋（包括抱怨、投訴），必要時(shí)采用 “內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單 ”辦法與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。 6 相關(guān)文件、記錄 內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)處理單 9 不合格控制程序 1 目的 為了對(duì)本 公司 無公 害 鐵皮石斛 管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效控制 , 防止已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合 格再次發(fā)生或可能發(fā)生 ，制定本程序。 2 職責(zé)和權(quán)限 鐵皮石斛 基底 部 負(fù)責(zé)不合格尋求。 、預(yù)防措施的實(shí)施； 無公害 鐵皮石斛 管理小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。 3 控制要求 一般不合格： 嚴(yán)重不合格： 1)無公害 方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 2)內(nèi)部檢查結(jié)果； 3)無公 害 鐵皮石斛 種植、 包裝、運(yùn)輸中遇到技術(shù)難題； 4)對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施； 5)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果； 6)顧客投訴； 7)分析現(xiàn)有 無公 害 鐵皮石斛 過程 狀況確定的其他 改進(jìn)方案。 無公 害 鐵皮石斛 管理系統(tǒng) 內(nèi)所有發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)作出記錄并開具書面的《不合格報(bào)告單》，統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷其嚴(yán)重程度、責(zé)任部門 /人員。由責(zé)任部門 /人員制定、部門負(fù)責(zé)人評(píng)審措施的有效性符合要求后進(jìn)行實(shí)施。 /人員應(yīng)針對(duì)不合格事實(shí)，進(jìn)行原因分析，指定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，所制定的措施應(yīng)能消除不符合或潛在不符合，防止其再次發(fā)生。 、預(yù)防措施的實(shí)施 不符合責(zé)任部門 /人員制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人評(píng)審后方可實(shí)施，實(shí)施效果由 無公害 管理 小組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄結(jié)果。詳見《糾正、預(yù)防措施控制程序》 4 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防措施控制程序》 5 相關(guān)記錄 《不合格報(bào)告單》 10 持續(xù)改進(jìn)控制程序 1 目的 利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 2 適用范圍 適用于我 公司 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制、修改、實(shí)施和管理本程序。 無公害 鐵皮石斛 基地 部負(fù) 責(zé)組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過程持續(xù) 改進(jìn)的策劃，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 無公害 鐵皮石斛種植 管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、協(xié)調(diào)和改進(jìn)。 供銷部有效地處理顧客意見。 各部門負(fù)責(zé)本部門的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。 4 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 我 公司 為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的目的，必須不斷的提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的有效改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常的改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 重大改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有體系、過程、產(chǎn)品及資源需求的變化，在策劃和管理時(shí)，應(yīng)考慮： 1) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo) ； 2) 和總體要求； 3) 分析現(xiàn)有的過程狀況確定改進(jìn)方案； 4) 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的效果。 無公害 質(zhì)管部通過下列信息，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1) 質(zhì)量方針、目標(biāo) b) 的貫徹過程； 2) 內(nèi)部審核結(jié)果； 3) 管理評(píng)審結(jié)果； 4) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 確定需要改進(jìn)的內(nèi)容，由相關(guān)部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng) 無公害 管理負(fù) 責(zé)人審核，報(bào) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防