【文章內(nèi)容簡介】 收及作廢等應受到控制，由辦公室按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在指定位置或內(nèi)頁右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并在封面上注明分發(fā)部門、分發(fā)號、版本號及生效日期。發(fā)放給供方以規(guī)定提供服務質(zhì)量要求的文件也屬于受控文件范疇。 b)客戶或其他外界組織，需要本 公司 相關文件時，經(jīng) 總經(jīng)理 批準，由文員編號發(fā)給，屬非受控文件。蓋 “非受控文件 ”章，不負責修改和更新。 文件的更改、作廢 文件在實施過程中發(fā)現(xiàn)有不完善之處需要變更時，各部門或員工均可 以提出修改意見，填寫 “文件修改申請表 ”，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后，交文員執(zhí)行更改。 文件版本號（ A、 B、 C??）是針對一份文件而言的，文件的修改號（ 0、 2?? 9）是針對一頁文件而言的，文件更改時可以僅對修改頁進行修改，而其他頁次則保留不變； 文件多次更改或文件需大幅度更改時，整份文件則要進行換版，（如由 A版升為 B版），修改號相應調(diào)整從 0開始； 文員將更改過的文件及時發(fā)放各部門，并將作廢文件收回銷毀，同時作好修訂記錄，填制 “文件修訂記錄表 ”，若管理手冊發(fā)生修訂，需在審核前交認證機 構(gòu)備案； 作廢文件如需要保留作參考的，則蓋上 “僅供參考 ”印章，以防誤用。 文件的保管 文件正本由文管員歸檔保管，各部門負責保存相關的帶有受控標識的文件，并按文件順序、分類保存，以便識別、存取和查閱； 受控文件須妥善保管，不得在受控文件上隨意劃改，亦不得私自外借、復印，以確保文件的清晰、整潔、完好和受控； 受控文件如有損壞、遺失或因工作需要增補，可向文員申請辦理補發(fā)手續(xù)； 文件持有人調(diào)離原職或離開本 公司 時，需將文件歸還辦公室或移交指定接收人 ，文員在 “文件控制清單 ”上作好記錄。 因工作需要，借閱、復制文件者，向文員借閱、復制。復制的文件必須由文員登記編號，并加蓋 “受控 ”或 “非受控文件 ”印章。 外來文件的控制 、法律、法規(guī)及其他要求等， ， 總經(jīng)理 批準后， “外來文件總覽表 ”， 、標 ；需要時， 總經(jīng)理 確認后， ， 。 有關管理體系的電子文檔屬于受控文件，文員定期檢查，為不發(fā)生丟失、損壞等問題應有備份存檔。 應與上級主管部門、技術監(jiān)督局、環(huán)境監(jiān)測部門、認證 /咨詢機構(gòu)等保持聯(lián)系 ,跟蹤國家 /行業(yè)法律法規(guī)的最新版本，及時更換過期文件，防止使用無效版本。 記錄的控制 記錄是特殊形式的文件，也是追溯體系建立的前提，由辦公室對記錄作收集、催交、分類保管。 記錄必須實事求是、嚴肅認真的填寫，嚴禁弄虛作假。記錄應清晰、易于識別。 記錄應易于檢索，定期由有關的管理部門和 /或管理者復核。 記錄的保存環(huán) 境應能防止記錄丟失、損壞或變質(zhì)。 記錄的保存期應滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關方的要求。 記錄的保存期見記錄總覽表，并由文員執(zhí)行其保管期。超過期限的記錄要經(jīng) 總經(jīng)理 同意后方能消毀 5. 記錄 7 記錄、追蹤程序 1 目的 為保證 無公害 鐵皮石斛 完整性 ，對 無公害 鐵皮石斛 種植 過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。 2 職責和權限 基地 部負責人負責記錄的追蹤。 3 控制要求 的過程記錄進行追蹤；對不同基地進行編號； 無公害 種植的過程記錄進行追蹤，各個環(huán)節(jié)記錄包含如下： 1）種苗的購入或自育的情況； 2）種植到大棚 的情況； 3）使用的灌溉用水的采取情況； 4）肥料使用的措施； 5）病蟲害防治采用的手段，病蟲害整治的方法； 6）緩沖帶、天敵的保護措施的過程； 7）自育繁殖的過程； 8）基地病蟲害等防治的方法 。 、清洗的過程記 錄進行追蹤 、數(shù)量、過程記錄進行追蹤； 、包裝的 產(chǎn)品 ，編寫種植產(chǎn)品批號： ***120518 ***=大棚 編號 120518=采收日期 (2020年 /05月 /18日 ) 、運輸?shù)淖粉? ； ； ； 鐵皮石斛 標志使用記錄。 ； 、數(shù)量、品種的記錄。 、數(shù)量、 品種要真實記錄； ，要用標準計量單位； ：紙張； ，保存二 年 。 4 支持性文件： 8 顧客申、投訴處理程序 1 目的 與顧客有效溝通是宣傳 公司 實力和信譽、擴大 公司 影響、增強競爭意識、開拓市場、穩(wěn)定的占領市場和增加市場份額、達到顧客滿意的有效途徑。 2 職責 辦公室 是與顧客及市場有關進行溝通的主管部門，負責外部信息和內(nèi)部溝通。 外部信息的獲得可以是售前、售后和服務各環(huán)節(jié)。 3 溝通的信息 ：顧客或最終用戶的要求和期望； 、合同的處理，包括合同更改； 、水平對比； ，包括顧客抱怨； 、法規(guī)要求等。 4 溝通的辦法與途徑 、廣告或發(fā)放產(chǎn)品樣本等適當?shù)男问剑鲃酉蝾櫩徒榻B 公司 能提供的優(yōu)良產(chǎn)品和新產(chǎn)品，最大限度的滿足顧客需求。 、顧客信息反饋、與顧客溝通（如售前、售后服務），達到互相了解的目的。 設立在各地的分部或服務網(wǎng)點收集和溝通顧客信息。 “通知和產(chǎn)品召回 ”控制程序，必 要時可與消費者直接聯(lián)系溝通。 應建立顧客檔案，檔案由專人管理，對顧客來信、來電、傳真，來人等方式發(fā)生的問詢進行解釋并做好記錄。 5 對顧客重要的信息反饋（包括抱怨、投訴），必要時采用 “內(nèi)部溝通聯(lián)絡處理單 ”辦法與有關部門協(xié)調(diào)處理。 6 相關文件、記錄 內(nèi)部溝通聯(lián)絡處理單 9 不合格控制程序 1 目的 為了對本 公司 無公 害 鐵皮石斛 管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格進行有效控制 , 防止已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合 格再次發(fā)生或可能發(fā)生 ，制定本程序。 2 職責和權限 鐵皮石斛 基底 部 負責不合格尋求。 、預防措施的實施； 無公害 鐵皮石斛 管理小組長負責糾正、預防措施實施效果的驗證。 3 控制要求 一般不合格： 嚴重不合格： 1)無公害 方針、目標的實現(xiàn)情況； 2)內(nèi)部檢查結(jié)果； 3)無公 害 鐵皮石斛 種植、 包裝、運輸中遇到技術難題； 4)對不符合所采取的糾正和預防措施； 5)產(chǎn)品檢驗結(jié)果； 6)顧客投訴； 7)分析現(xiàn)有 無公 害 鐵皮石斛 過程 狀況確定的其他 改進方案。 無公 害 鐵皮石斛 管理系統(tǒng) 內(nèi)所有發(fā)現(xiàn)的不符合應作出記錄并開具書面的《不合格報告單》，統(tǒng)一由辦公室進行評價，判斷其嚴重程度、責任部門 /人員。由責任部門 /人員制定、部門負責人評審措施的有效性符合要求后進行實施。 /人員應針對不合格事實，進行原因分析，指定相應的糾正、預防措施，所制定的措施應能消除不符合或潛在不符合，防止其再次發(fā)生。 、預防措施的實施 不符合責任部門 /人員制定的糾正、預防措施應經(jīng)所在部門負責人評審后方可實施，實施效果由 無公害 管理 小組長進行驗證并記錄結(jié)果。詳見《糾正、預防措施控制程序》 4 相關文件 《糾正、預防措施控制程序》 5 相關記錄 《不合格報告單》 10 持續(xù)改進控制程序 1 目的 利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 2 適用范圍 適用于我 公司 改進、糾正和預防措施的制訂、實施和驗證。 3 職責 辦公室負責編制、修改、實施和管理本程序。 無公害 鐵皮石斛 基地 部負 責組織對體系持續(xù)改進的策劃，并跟蹤驗證實施效果。 生產(chǎn)部負責組織對生產(chǎn)過程持續(xù) 改進的策劃，并跟蹤驗證實施效果。 無公害 鐵皮石斛種植 管理負責人負責改進、糾正和預防措施的實施、協(xié)調(diào)和改進。 供銷部有效地處理顧客意見。 各部門負責本部門的改進、糾正和預防措施的制訂和實施。 4 工作程序 持續(xù)改進的策劃 我 公司 為達到持續(xù)改進活動的目的，必須不斷的提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的有效改進。 日常的改進活動 對日常的改進活動的策劃和管理，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》。 重大改進項目 涉及對現(xiàn)有體系、過程、產(chǎn)品及資源需求的變化，在策劃和管理時，應考慮： 1) 改進項目的目標 ； 2) 和總體要求； 3) 分析現(xiàn)有的過程狀況確定改進方案； 4) 實施改進并評價改進的效果。 無公害 質(zhì)管部通過下列信息，尋找體系持續(xù)改進的機會： 1) 質(zhì)量方針、目標 b) 的貫徹過程； 2) 內(nèi)部審核結(jié)果； 3) 管理評審結(jié)果； 4) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； 5) 糾正和預防措施的實施效果。 確定需要改進的內(nèi)容，由相關部門進行策劃，制定改進計劃，經(jīng) 無公害 管理負 責人審核，報 公司總經(jīng)理 批準后，予以實施。 5 相關文件 《糾正措施控制程序》 《預防