xxx公司erp項目訪談參考提綱(編輯修改稿)
2025-10-13 09:58 本頁面
【文章內容簡介】 . 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何設置？ 4. 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5. 采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？ 有無對采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收 1． 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？ 2． 是否與采購訂 單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？ 如何得知？ 3． 是否進行數(shù)量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？ 4． 如果運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運抵的貨物數(shù)量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 6． 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？ 8． 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已 經完成（示例：多批貨物均已到運抵倉庫 /通過驗收 /入庫之后）？ 9． 是否有委外加工業(yè)務，其處理流程如何？ 采購退貨 無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權限如何控制？ 采購發(fā)票 如何處理以下差異？ 價格差異 (發(fā)票價格高于采購訂單 ) 數(shù)量差異 (還未到貨 ) 日期差異 (發(fā)票到達過早 ) 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務是如何分工的？例如：采購部門負責采購發(fā)票的審核、財會部門負責按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負責審核、掛賬？ 是否嚴格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進行審核，對發(fā)票審核的指標有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？ 采購報 表 需要產生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？ 對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？ 有那些報表，這些報表那些是部門內部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？ 對于貴公司的采購上述內容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 庫存管理（ Inventory Management） 庫存組織 1． 請說明目前倉庫的組織結構？有多少員工？ 2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？ 3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？ 庫存管理 4． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。 5． 如何管理不同階段的半成品？ 6． 是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？ 7． 在針對入庫，移動及移庫的行為是否有相應的文檔進行管理？ 8． 物料收貨 /發(fā)貨清單 9． 為生產任務單所準備的發(fā)貨清單 10． 為主機廠訂貨所準備的發(fā)貨清單 11． 其它的文檔 12． 庫存物資是否使用批號進行控制？是否依據(jù)質量體系來進行物料的批號管理？哪些批號信息需要跟蹤？ 庫存計劃 1． 是否采用非 MRP 計劃的方法生成物品的請購 請求？如是，指明是哪一種： 重定貨點 最大 最小庫存 安全庫存 預測 其他。 采購物料的接收和退貨 1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗流程？ 2． 采購退貨流程？ 外協(xié)件的接收和退貨 是否存在外協(xié)件的采購？ 請描述外協(xié)件的檢驗退貨流程？ 生產物料的發(fā)放和退倉 生產物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？ 1． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨 1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試驗等形式？ 2
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