信用社(銀行)機關(guān)管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-29 03:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5%報銷，減全年醫(yī)藥費包干。 聯(lián)社人員或信用社主任因病住院，看望病號的慰問品開支金額控制在 200元以內(nèi)，由聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導，辦公室或人事科牽頭代表聯(lián)社看望。 聯(lián)社機關(guān)購買日常辦公用品開支。 （ 1）機關(guān)需要購買辦公用品，由各科室造出計劃，經(jīng)主管機關(guān)領(lǐng)導批準，辦公室統(tǒng)一購買，財務(wù)電腦科保管。先清點入庫，然后才能領(lǐng)用，財務(wù)電腦科以科室為單位建帳，實行領(lǐng)用登記。嚴禁各科室自行其事，先斬后奏購買和報銷辦公用品。 （ 2）機關(guān)需要印制材料紙、信封、各種表格，由各科室設(shè)計表格，辦公室統(tǒng)一聯(lián) 系印制。 （ 3）機關(guān)報紙、雜志、書籍征訂一律由辦公室統(tǒng)一編造計劃，經(jīng)主管主任同意，辦公室辦理征訂、分發(fā)。 招待費開支。 （ 1）聯(lián)社機關(guān)來客用餐，應(yīng)本著節(jié)約的原則，實行派餐單制度。由經(jīng)辦人員到辦公室說明來客事由，由辦公室填發(fā)派餐單，原則上在內(nèi)部就餐；管理派餐單人員外出時，按主管機關(guān)主任批準招待的標準先安排，事后由經(jīng)辦人到辦公室補領(lǐng)派餐單交食堂。聯(lián)社報銷招待費，一律按派餐單的金額和正式 fa piao，由辦公室主任簽字證明，再經(jīng)主管機關(guān)主任簽字，方可報銷。沒有派餐單的任何招待費，誰經(jīng)辦，誰負責，一律不予報銷。 （ 2）因公外出招待，必須事先請示分管主任同意，餐費 fa piao由分管主任審核后方可報銷，否則一律視為個人行為。 （ 3）招待費的標準：上級行、辦及區(qū)以上黨政部門來檢查工作在 800元以下；兄弟聯(lián)社及有關(guān)部門在 500 元以下。特殊情況另行安排，但必須經(jīng)派餐人同意。實行專業(yè)對口陪客，陪客人數(shù)原則上不超過來客人數(shù)的一半，超過派餐標準金額的由經(jīng)辦人負責，聯(lián)社不予報銷。 （ 4）招待用煙：聯(lián)社來客用煙實行定量供應(yīng)，由辦公室指定專人負責。聯(lián)社理事長室、主任室用煙可據(jù)實報銷，副主任、總稽核每月定量 1 條，由辦公室每月初按時分發(fā) ，機關(guān)人員平時不準領(lǐng)用招待煙。 夜晚加班補助。 機關(guān)工作人員確因工作需要加班到夜 10 點半以后的，先由加班人員說明事由，經(jīng)本科科長簽字證明，科長加班經(jīng)分管副主任簽字證明，每人每次領(lǐng)取加班補助費 10 元，今后一律不報銷加班夜餐費和白天或星期天的加班補助費，加班補助費當月結(jié)清。 水電費。 （ 1）水電費：聯(lián)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1