aar_0815_成品倉儲管理準則(編輯修改稿)
2025-10-11 08:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)此申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。 第十三條 客戶自 運 （一）客戶需要自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。 更多管理資料下載請登錄： （二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規(guī)定辦理。 第十四條 直接外銷的成品交運 （一）物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。 （二）成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，依存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。 （三）外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與 開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。 （四）成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定輸： 1．物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。 2．裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 第十五條 成品交運單的更正 “成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理： （一）“內(nèi)銷交運單”的更正： 1．尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián) 依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 2．已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單（內(nèi)銷）”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄至客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。 3．如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 更多管理資料下載請登錄： （二）“外銷成品交運單”的更正： 1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 2．已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理 “裝箱單”等報關(guān)文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 3．“交運更正單”不得作為出廠憑證。 第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé) （一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽： 1．未蓋“收貨章”。 2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。 3．其他用
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