集團(tuán)公司本部管理體系內(nèi)部審核報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-09 08:20 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的可執(zhí)行性要求不多，可操作性不強(qiáng) 。 在政策的執(zhí)行上缺少?gòu)?qiáng)制性，文件下發(fā)后，監(jiān)督、監(jiān)控職能發(fā)揮不 到位 。從目前情況看， 有些 職能部門(mén)下發(fā)的規(guī)章制度、 管理辦法等政策性文件，對(duì)如何實(shí)施監(jiān)督、監(jiān)控提出的要求不多，有些文件也沒(méi)有有效地傳遞到負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)控職能的部門(mén)，形成了誰(shuí)發(fā)文，誰(shuí)監(jiān)控，造成了監(jiān)控職能的錯(cuò)位，沒(méi)有很好地發(fā)揮負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)控職能的部門(mén)作用。 職責(zé)發(fā)揮不到位。職責(zé)發(fā)揮沒(méi)有按工作流程實(shí)施，上道工作過(guò)程，很少考慮相關(guān)聯(lián)的下道工作過(guò)程。 如：經(jīng)營(yíng)部門(mén)標(biāo)前調(diào)查沒(méi)有傳遞到施工管理部門(mén)，使施工部門(mén)在施工調(diào)查時(shí)缺少依據(jù)；施工管理部門(mén)在施工生產(chǎn)計(jì)劃安排中，沒(méi)有對(duì)人員安排、設(shè)備使用、過(guò)程監(jiān)控等提出必要的要求，使相關(guān)部門(mén)的工作不能有效地結(jié)合施工生產(chǎn)進(jìn)行，施工生產(chǎn)計(jì)劃 也沒(méi)有起到指揮施工生產(chǎn)的綱領(lǐng)性文件的作用；成熟的技術(shù)工藝和方法在施工過(guò)程中推廣運(yùn)用的指導(dǎo)性不夠。 三、系統(tǒng)管理、控制工作沒(méi)有形成有效體系 集團(tuán)公司各職能部門(mén)系統(tǒng)管理的網(wǎng)絡(luò) 不完善 ，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各層面的職責(zé)、權(quán)限劃分不清。集團(tuán)公司職能部門(mén)管什么、子分公司職能部門(mén)管什么、項(xiàng)目經(jīng)理部職能部門(mén)管什么、作業(yè)隊(duì)職能崗位管什么、管到什么程度、用什么方法來(lái)管等都沒(méi)有很好的界定。 集團(tuán)公司 有關(guān) 職能部門(mén)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的從業(yè)人員的能力、資格了解掌握不夠；對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的信息收集不全、不及時(shí)。如：施工調(diào)度只注重了集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目施工過(guò)程的 信息收集，不注重子分公司施工過(guò)程的信息收集；安全質(zhì)量監(jiān)察部門(mén)只注重施工過(guò)程所產(chǎn)生的質(zhì)量、安全、環(huán)境事故的信息收集，不注重可能導(dǎo)致事故、事件的隱患情況的收集；技術(shù)開(kāi)發(fā)部門(mén)只注重立項(xiàng)項(xiàng)目的情況收集，不注重子分公司、特別是項(xiàng)目部自行開(kāi)發(fā)研制產(chǎn)品的信息收集；公章管理部門(mén)只注重自管公章的使用，不注重子分公司、特別是項(xiàng)目經(jīng)理部、作業(yè)組織公章的使用；機(jī)械管理部門(mén)只注重大型設(shè)備的采購(gòu)，不注重施工項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備投入和使用情況等。 考核評(píng)價(jià)機(jī)制不健全。集團(tuán)公司對(duì)子分 公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的考核評(píng)價(jià)，缺乏系統(tǒng)性、科學(xué)性，所考核對(duì)象只針對(duì)班子成員，而不是工作和管理的過(guò)程實(shí)效；集團(tuán)公司對(duì)各職能部門(mén)（包括系統(tǒng)管理工作）沒(méi)有實(shí)施有效的考核， 激勵(lì)和約束機(jī)制沒(méi)有真正建立起來(lái)。 四、監(jiān)控方法創(chuàng)新不夠，過(guò)程控制、自我完善機(jī)制還須加強(qiáng) 檢查證據(jù)不能證實(shí)過(guò)程情況，證實(shí)的是結(jié)果或客觀存在。如：專項(xiàng)方案的編制結(jié)果、施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工、質(zhì)量評(píng)定報(bào)告等。對(duì)專項(xiàng)方案編制的論證、分析、評(píng)審、確認(rèn)、對(duì)安全文明施工的策劃、實(shí)施過(guò)程及質(zhì)量評(píng)定準(zhǔn)則、人員能力、設(shè)備、設(shè)施能力等過(guò)程檢查的有效證據(jù)不足；組織的專 項(xiàng)檢查和大檢查活動(dòng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的資料檢查和評(píng)定證據(jù)不足，形成的檢查描述多為最終結(jié)果的定論。 對(duì) 監(jiān)控前的策劃工作 重視不夠 。檢查重點(diǎn) 不突出 、依據(jù)
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