集團公司本部管理體系內(nèi)部審核報告(編輯修改稿)
2025-10-09 08:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的可執(zhí)行性要求不多，可操作性不強 。 在政策的執(zhí)行上缺少強制性，文件下發(fā)后，監(jiān)督、監(jiān)控職能發(fā)揮不 到位 。從目前情況看， 有些 職能部門下發(fā)的規(guī)章制度、 管理辦法等政策性文件，對如何實施監(jiān)督、監(jiān)控提出的要求不多，有些文件也沒有有效地傳遞到負有監(jiān)督、監(jiān)控職能的部門，形成了誰發(fā)文，誰監(jiān)控，造成了監(jiān)控職能的錯位，沒有很好地發(fā)揮負有監(jiān)督、監(jiān)控職能的部門作用。 職責發(fā)揮不到位。職責發(fā)揮沒有按工作流程實施，上道工作過程，很少考慮相關聯(lián)的下道工作過程。 如：經(jīng)營部門標前調(diào)查沒有傳遞到施工管理部門，使施工部門在施工調(diào)查時缺少依據(jù)；施工管理部門在施工生產(chǎn)計劃安排中，沒有對人員安排、設備使用、過程監(jiān)控等提出必要的要求，使相關部門的工作不能有效地結合施工生產(chǎn)進行，施工生產(chǎn)計劃 也沒有起到指揮施工生產(chǎn)的綱領性文件的作用；成熟的技術工藝和方法在施工過程中推廣運用的指導性不夠。 三、系統(tǒng)管理、控制工作沒有形成有效體系 集團公司各職能部門系統(tǒng)管理的網(wǎng)絡 不完善 ，對系統(tǒng)內(nèi)各層面的職責、權限劃分不清。集團公司職能部門管什么、子分公司職能部門管什么、項目經(jīng)理部職能部門管什么、作業(yè)隊職能崗位管什么、管到什么程度、用什么方法來管等都沒有很好的界定。 集團公司 有關 職能部門對系統(tǒng)內(nèi)的從業(yè)人員的能力、資格了解掌握不夠；對系統(tǒng)內(nèi)的信息收集不全、不及時。如：施工調(diào)度只注重了集團公司重點項目施工過程的 信息收集，不注重子分公司施工過程的信息收集；安全質(zhì)量監(jiān)察部門只注重施工過程所產(chǎn)生的質(zhì)量、安全、環(huán)境事故的信息收集，不注重可能導致事故、事件的隱患情況的收集；技術開發(fā)部門只注重立項項目的情況收集，不注重子分公司、特別是項目部自行開發(fā)研制產(chǎn)品的信息收集；公章管理部門只注重自管公章的使用，不注重子分公司、特別是項目經(jīng)理部、作業(yè)組織公章的使用；機械管理部門只注重大型設備的采購，不注重施工項目機械設備投入和使用情況等。 考核評價機制不健全。集團公司對子分 公司、項目經(jīng)理部的考核評價，缺乏系統(tǒng)性、科學性，所考核對象只針對班子成員，而不是工作和管理的過程實效；集團公司對各職能部門（包括系統(tǒng)管理工作）沒有實施有效的考核， 激勵和約束機制沒有真正建立起來。 四、監(jiān)控方法創(chuàng)新不夠，過程控制、自我完善機制還須加強 檢查證據(jù)不能證實過程情況，證實的是結果或客觀存在。如：專項方案的編制結果、施工現(xiàn)場的安全文明施工、質(zhì)量評定報告等。對專項方案編制的論證、分析、評審、確認、對安全文明施工的策劃、實施過程及質(zhì)量評定準則、人員能力、設備、設施能力等過程檢查的有效證據(jù)不足；組織的專 項檢查和大檢查活動，對實現(xiàn)過程的資料檢查和評定證據(jù)不足，形成的檢查描述多為最終結果的定論。 對 監(jiān)控前的策劃工作 重視不夠 。檢查重點 不突出 、依據(jù)
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