【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作由總經(jīng)理主持，一般每年進(jìn)行一次，兩次管理評(píng)審間隔期不超過(guò) 12 個(gè)月。遇有下列情況時(shí)，由總經(jīng)理決定具體日期和內(nèi)容進(jìn)行追加管理評(píng)審： a. 社會(huì)環(huán)境和市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； b. 公司內(nèi)部質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c. 發(fā)生重大事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)。 管理評(píng)審的方式和時(shí)機(jī)：管理評(píng)審一般采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行，管理評(píng)審一般在年度內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進(jìn)行。 實(shí)驗(yàn)室 編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、時(shí)間 、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于評(píng)審前兩周分發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 各有關(guān)部門按管理評(píng)審計(jì)劃及工作職責(zé)范圍，按管理評(píng)審輸入的信息做出有效的分析、評(píng)價(jià)和建議，并書面形式于管理評(píng)審前提交 實(shí)驗(yàn)室 。 管理評(píng)審參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、 辦公室 、銷售部、 實(shí)驗(yàn)室 、生產(chǎn)部、 采購(gòu)部 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。 管理評(píng)審的重點(diǎn)：質(zhì)量方針、目標(biāo)的充分性、適宜性、有效性，質(zhì)量體系改進(jìn)。 評(píng)審輸入 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)在管理評(píng)審會(huì)議召開前兩周內(nèi)下達(dá)管理評(píng)審計(jì) 劃，各部門準(zhǔn)備資料作為管理評(píng)審的輸入。 a. 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)收集 內(nèi)審結(jié)果和外審結(jié)果、以往管理評(píng)審結(jié)果的實(shí)施情況、組織機(jī)構(gòu)變更等可能引起質(zhì)量體系變更的情況、 產(chǎn)品質(zhì)量控制情況、糾正和預(yù)防措施報(bào)告 、質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 b. 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息包括市場(chǎng)信息、顧客投訴、顧客滿意情況等作為管理評(píng)審輸入。 c. 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)收集 供方產(chǎn)品質(zhì)量情況 等作為管理評(píng)審輸入。 d. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過(guò)程控制情況等作為管理評(píng)審輸入。 e. 各部門有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議和意見。 評(píng)審會(huì)議 a. 由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議， 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備工作， 做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄并予以保存。 b. 參加會(huì)議人員對(duì)所提交的輸入資料進(jìn)行分析討論，對(duì)不合格改進(jìn)項(xiàng)目要質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： A/0 第 16 頁(yè) 共 32 頁(yè) 進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門。 c. 實(shí)驗(yàn)室 依據(jù)評(píng)審會(huì)議討論分析結(jié)果，整改措施計(jì)劃和落實(shí)責(zé)任部門，收集匯總后交管理者代表審批下發(fā)相應(yīng)的責(zé)任部門實(shí)施。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施。 b. 資源需求的相關(guān)決定和措施。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及 工作環(huán)境等方面。 c. 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告要求制定改進(jìn)措施并實(shí)施。 實(shí)驗(yàn)室 對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)整理并保存好管理評(píng)審記錄。 支持性文件：《管理評(píng)審控制程序》 總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源的配置和協(xié)調(diào)工作。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)工作，確保人員的需求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的調(diào)配工作，確保設(shè)備、設(shè)施需 求； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保修，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 ． 人力資源 辦公室 負(fù)責(zé)制定《人力資源管理程序》并確保： a. 從教育程度、培訓(xùn)、經(jīng)歷、崗位技能和經(jīng)驗(yàn)等方面確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力，編制《部門崗位人員任職資格》； b. 及時(shí)提供培訓(xùn)或采取招聘、換崗等措施滿足人員需求； c. 通過(guò)培訓(xùn)中考核、各種考試以及實(shí)際操作考試等方式評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)或其他措施的有效性； d. 采取宣傳教育等措施確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e. 保存好教育、經(jīng)驗(yàn)、培 訓(xùn)、技能認(rèn)可的記錄。 支持性文件：《人力資源管理程序》。 . 基礎(chǔ)設(shè)施 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： A/0 第 17 頁(yè) 共 32 頁(yè) . 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供和管理。 . 基礎(chǔ)設(shè)施包括辦公、車間、生產(chǎn)設(shè)備、支持性服務(wù)（水、電、運(yùn)輸車輛）等等。 . 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要提出相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。 . 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用和正常維護(hù)， 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)制定設(shè)備維修計(jì)劃，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，保證設(shè)備的正常使用。 支持性文件：《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 負(fù)責(zé)確定所需的工作環(huán)境（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等以及良好的工作氛圍所需要的條件）。 各生產(chǎn)、檢驗(yàn)、辦公、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所，除滿足特殊要求外，均應(yīng)做到，物品擺放有序、存取方便；地面干凈、無(wú)雜物；窗明幾凈，無(wú)積塵。人、物、場(chǎng)所配置合理。適當(dāng)美化，注意保持。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間工作環(huán)境的管理，確保現(xiàn)場(chǎng)清潔、安全。 辦公室 負(fù)責(zé)辦公環(huán)境衛(wèi)生的管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司在下列情況進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃： a) 采用新技術(shù)、新工藝、生產(chǎn)新產(chǎn)品； b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求； c) 現(xiàn)行質(zhì)量體系未能覆蓋的項(xiàng)目。 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，由 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)確定如下方面主要內(nèi)容： a) 根據(jù)市場(chǎng)需求或要求合同制定產(chǎn)品計(jì)劃，確定質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求。 b) 針對(duì)顧客產(chǎn)品 要求確定配合比和工藝要求 ，識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ； c)合理安排人員、設(shè)備以及所要求的工作環(huán)境，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行； d)針對(duì)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視與檢驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，應(yīng)安排并確定采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證；過(guò)程產(chǎn)品的自檢、互檢和抽檢；最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)等，為判斷過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性提供依據(jù)； e）作好并保持為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： A/0 第 18 頁(yè) 共 32 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出 a. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出文件包括： 配合比 通知單 、 驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)、 生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。 b. 上述文件由 實(shí)驗(yàn)室 根據(jù)策劃的結(jié)果與要求編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c. 特定項(xiàng)目的質(zhì)量文件，待產(chǎn)品交付后及時(shí)從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)回收，以免誤用造成損失。 銷售部負(fù)責(zé) 投標(biāo)、 簽定合同及合同評(píng)審工作，并做好與顧客的溝通工作。 . 銷售部在 投標(biāo)、 簽定合同前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 a. 產(chǎn)品內(nèi)容、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、保修期等。 b. 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但與產(chǎn)品用途有關(guān)的要求。 c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面的要求。 d. 公司根據(jù)自身特點(diǎn)提出的附加要求。 . 銷售部在 投標(biāo)、 簽定合同之前以及合同的更改之前，應(yīng)分別組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審： a. 各項(xiàng)要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件，對(duì)顧客口頭或電話要求應(yīng)予以確認(rèn)； b. 任何與合同協(xié)議不一致的要求已作出處理、得到解決； c. 本公司具有滿足合同要求的能力。 一般合同由銷售部負(fù)責(zé)人 簽字作為合同評(píng)審依據(jù)， 投標(biāo)文件、特殊 合同由銷售部 、實(shí)驗(yàn)室 評(píng)審有關(guān)產(chǎn)品要求和本公司滿足要求的能力并由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。銷售部保存評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起措施的記錄。 銷售部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客的有效溝通。 a. 銷售部在承攬任務(wù)時(shí)通過(guò)向顧客宣傳本公司業(yè)績(jī)、介紹本公司發(fā)展概況、質(zhì)量管理體系等方式積極與顧客溝通；也可通過(guò)與顧客的面談、信函、電話和傳真等方式與顧客進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求。應(yīng)保證本公司對(duì)外宣傳手冊(cè)的真實(shí)可靠，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒(méi)有能力的承諾。 b. 銷售部在 合同評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)與滿足顧客需求的能力（包括交貨期、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù) 等方面）不一致時(shí)，以及合同的執(zhí)行和修改情況都應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通。 c. 在生產(chǎn)過(guò)程中，銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客溝通合同方面的信息，特別是合同修改時(shí)的信息。 質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： A/0 第 19 頁(yè) 共 32 頁(yè) d. 在交付后的質(zhì)量回訪中，銷售部應(yīng)了解顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的滿意情況，以及對(duì)我公司提出的意見和建議。 e 銷售部應(yīng)保存相應(yīng)的溝通記錄。 支持性文件：《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)控制 （ 刪減 ） 采購(gòu) 采購(gòu)部 制定《采購(gòu)控制程序》，對(duì)供方和采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的 采購(gòu)要求。 采購(gòu)過(guò)程 供方的評(píng)價(jià)： 根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力，選擇和評(píng)價(jià)供方，在收集供方產(chǎn)品質(zhì)量的證實(shí)性資料基礎(chǔ)上，對(duì)供方的性質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、信譽(yù)和服務(wù)及價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，一般根據(jù)長(zhǎng)期使用，合作情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和發(fā)函調(diào)查，必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將審核的各類資料由采購(gòu)部 組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。 經(jīng) 采購(gòu)部 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定合格供方名單，編入《合格供方名冊(cè)》，建立并保存供方檔案。采購(gòu)人員應(yīng)在《合格供方名冊(cè)》范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì) 合格供方的控制 a. 采購(gòu)部 應(yīng)明確對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度，對(duì)所要求的重要物資的供方進(jìn)行監(jiān)視，必要時(shí)可會(huì)同生產(chǎn)部和專業(yè)人員對(duì)供方進(jìn)行考評(píng)，并做好詳盡記錄。 b. 每年年底或合同完成后，由 采購(gòu)部 填寫《供方評(píng)價(jià)表》，根據(jù)“供方評(píng)價(jià)表”所表明的意見確定取舍。 c. 對(duì)違反合同、信譽(yù)不好或其他因素給產(chǎn)品質(zhì)量、社會(huì)信譽(yù)造成不良影響的供方，應(yīng)從合格供方名冊(cè)中除名。 d. 被除名的供方一年內(nèi)不得重新錄用，重新錄用必須經(jīng)過(guò)重新評(píng)價(jià)。 e. 采購(gòu)部 建立并保存合格供方的記錄。 采購(gòu)信息 主要物資的采購(gòu)，由使用部門提出采購(gòu)清單， 采購(gòu) 部 根據(jù)清單編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 采購(gòu)部 組織采購(gòu)。 采購(gòu)部 應(yīng)從合格供方名冊(cè)中選擇供方。 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照物資采購(gòu)計(jì)劃中物資規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量質(zhì)量手冊(cè) 版本 /修改： A/0 第 20 頁(yè) 共 32 頁(yè) 要求等實(shí)施采購(gòu)，保證所采購(gòu)物資復(fù)核規(guī)定要求。 采購(gòu)文件的要求： a. 采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明產(chǎn)品的品名，物資的型號(hào)、種類、規(guī)格或其他準(zhǔn)確的識(shí)別方法、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱和適用版本；明確交貨依據(jù)和驗(yàn)收條件，包括一些特殊質(zhì)量要求。 b. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由 采購(gòu)部 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c. 采購(gòu)重要物資時(shí)應(yīng)與供方簽定采購(gòu)合同。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證。需到供方貨源處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由 采購(gòu)部 安排有關(guān)的人員按采購(gòu)文件中規(guī)定的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法進(jìn)行。 支持性文件：《采購(gòu)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 . 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 a. 銷售 部根據(jù) 合同 要求，制定生產(chǎn) 任務(wù)通知單 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù) ；生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單合理安排生產(chǎn) 。 b. 實(shí)驗(yàn)室 負(fù)責(zé)編制確定 配合比 、 加工工藝、生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書 和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 c. 采購(gòu)部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況采購(gòu)生產(chǎn)需要的原材料。 d. 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔和安全，操作人