質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核發(fā)品質(zhì)人員學(xué)習(xí)(編輯修改稿)
2024-10-05 09:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 審計(jì)劃制定原則 ?體現(xiàn)完整全面的過程 ?體現(xiàn)審核思路 ?有專業(yè)性要求的過程或部門應(yīng)安排有專業(yè)背景的內(nèi)審員，必要時(shí)安排技術(shù)專家 ?合理分配時(shí)間，重要直接或關(guān)鍵過程及部門應(yīng)分配較多的時(shí)間 ?最高管理層應(yīng)被審核 39 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 如何 體現(xiàn)審核思路？ ? 哪些 過程及部門是重要直接或關(guān)鍵的？ 40 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ?內(nèi)審計(jì)劃案例分析 ? 案例練習(xí) ? 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，編制審核計(jì)劃 ?一，三組按部門編寫審核計(jì)劃 ?二，四組按過程編寫審核計(jì)劃 ?分組評(píng)述 41 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 編制檢查表準(zhǔn)備相關(guān)工作文件 檢查表 內(nèi)審報(bào)告表格 內(nèi)審記錄表格 不符合報(bào)告表格 會(huì)議記錄表格 會(huì)議簽到表 42 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 檢查表的作用是什麼？ 43 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 編制檢查表的基本思路 ?第一步驟 了解被審核過程或部門的基本情況 ?第二步驟 體現(xiàn) PDCA的審核思路 ?第三步驟 確定審核和評(píng)價(jià)過程活動(dòng)的原則 ?第四步驟 確定總體，合理抽樣 ?第五步驟 不同的情況應(yīng)制定不同的審核策略 過程方法 44 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 第一步驟 了解被審核過程或部門的基本情況 ? 怎樣寫 第一步驟 檢查表？ ?本過程由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？ ?本過程的輸入和輸出 ?本過程輸出的客戶（內(nèi) /外） ?客戶的需求和期望 45 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 第二步驟 體現(xiàn) PDCA的審核思路 ? 怎樣寫 第二步驟 檢查表？ ?過程怎樣策劃（ ) ?過程怎樣實(shí)施 (6/7/8) ?過程怎樣檢查 (8) ?過程需要的改進(jìn) () 46 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 第三步驟 確定審核和評(píng)價(jià)過程活動(dòng)的原則 ? 怎樣寫 第三步驟 檢查表？ ?職責(zé)的分配及落實(shí) ?程序的實(shí)施和維持 ?過程的有效性 47 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 第四步驟 確定總體，合理抽樣 ? 怎樣寫 第四步驟 檢查表？ ?在總體中抽樣，用樣本來說明總體 ?分層抽樣 ?隨機(jī)抽樣 ?獨(dú)立抽樣 ?樣本覆蓋過程的所有活動(dòng) y=√x 48 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ? 第五步驟 不同的情況應(yīng)制定不同的審核策略 ? 怎樣寫 第五步驟 檢查表？ ?活動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)可以觀察的過程 ?無現(xiàn)場(chǎng)或活動(dòng)可供觀察的過程 ?過程的邏輯順序：順向或逆向 ?自上而下或自下而上 ?關(guān)鍵過程及特殊過程 ?標(biāo)準(zhǔn)與體系文件結(jié)合使用 49 現(xiàn)場(chǎng)審核準(zhǔn)備階段 ?內(nèi)審檢查表案例分析 ? 案例練習(xí) ? 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，編制檢查表 ?一，三組按部門編寫檢查表 ?二，四組按過程編寫檢查表 ?分組評(píng)述 50 審核的實(shí)施 召開首次會(huì)議 審核中的溝通 收集并驗(yàn)證信息 作出審核發(fā)現(xiàn) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 召開末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核階段 51 審核的實(shí)施 介紹內(nèi)審成員及受審部門 確認(rèn)本次內(nèi)審的目的，范圍和準(zhǔn)則 確認(rèn)內(nèi)審的日程安排 說明內(nèi)審的方法及原則 解釋審核發(fā)現(xiàn) 保密承諾 確認(rèn)資源的支持 確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間 首次會(huì)議 的內(nèi)容 52 審核的實(shí)施 ? 審核中的溝通 ?內(nèi)審組與受審核部門
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