【文章內(nèi)容簡介】 推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，增加農(nóng)民收入，發(fā)展社會主義新農(nóng)村，具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。 投資規(guī)模 （含建設(shè)期貸款利息 499 萬元，鋪底流動資金 6048 萬元。 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 6 資金來源 該項目總投資 24432 萬元，其中企業(yè)擬投入資本金 7632 萬元，申請銀行貸款 16800 萬元。資本金比例為 31%。 編制依據(jù) 法律法規(guī) ? 《中華人民共和國畜牧法》 ? 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 ? 《中華 人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》 ? 《中華人民共和國食品安全法》 行業(yè)規(guī)定 ? 肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范 ? 禽類屠宰與分割車間設(shè)計規(guī)范 ? 肉雞屠宰質(zhì)量管理規(guī)范 ? 無公害食品家禽屠宰加工生產(chǎn)管理規(guī)范 ? 肉用仔雞加工技術(shù)規(guī)程 ? 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》 ? 其他相關(guān)行業(yè)、專業(yè)設(shè)計規(guī)范 有關(guān)文件 ? 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年項目綱要》 ? 中共中央 國務(wù)院《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā) [2021]1 號） 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 7 ? 國務(wù)院《關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》 ? 農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng) 村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年項目》 ? 聊城市人民政府《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的決定》 編制原則 及范圍 編制原則 嚴格遵照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)進行 市場建設(shè) 的有關(guān)規(guī)定，依據(jù) 項目建設(shè) 方的實際情況，按照編制技術(shù) 建設(shè) 項目可行性研究報告的基本工作程序和要求，力求做到實事求是，客觀公正。 市場調(diào)研以我國目前經(jīng)濟發(fā)展水平、 禽類養(yǎng)殖及禽類加工 、 禽肉深加工產(chǎn)品 發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢為背景，并注重借鑒相關(guān)國內(nèi)外 類是項目建設(shè)、運營管理等成功 經(jīng)驗。 設(shè)備和設(shè)施配置力求具有先進性和可持續(xù)配套使用，使項目 建成后具有 長期的 競爭優(yōu)勢。 充分利用現(xiàn)有土地 資源及 公用設(shè)施 ， 盡可能使用國產(chǎn)先進配套設(shè)備，進口必要的國外先進設(shè)備和管理技術(shù)。 土地使用及消防、環(huán)保、 節(jié)能、勞保及 安全設(shè)施建設(shè)等符合國家和地方有關(guān)法規(guī)。 編制范圍 本可行性研究報告按照 擴 建 項目可行性研究報告的基本內(nèi)容進行編制，根據(jù) 建設(shè) 方要求和本項目的實際情況，在全面調(diào)研的基礎(chǔ)上，側(cè)重市場分析、市場預(yù)測、經(jīng)營定位、設(shè)備配置、土地工程和公用設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟效益分析等 與山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 8 國內(nèi)外同類先進企業(yè)建設(shè)模式接軌開展研究的。主要有以下內(nèi)容： ? 項目建設(shè)的必要性 與可行性（詳見第二章） ? 市場 供求 分析 與 預(yù)測 （詳見第三章） ? 項目的 組織 管理 與實施進度（詳見第八章） ? 工程技術(shù)方案說明（詳見第五章） ? 項目投資估算 與資金籌措（詳見第九章） ? 項目 財務(wù)效益分析（詳見第十章） 可行性研究結(jié)論與建議 對本項目的總體評價 通過對國內(nèi)外同行業(yè)市場競爭態(tài)勢的分析，本項目具有資源、品質(zhì)、價格和市場區(qū)位多方面的綜合優(yōu)勢，在國內(nèi)市場上將具備綜合的競爭優(yōu)勢。目標(biāo)市場面向全國，積極開拓對外出口。符合發(fā)展區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、參與全國大市場產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略方向，切合本項目實際，市場定位比較準確。 本項目主要建設(shè)肉雞屠宰分割加工部分，充分利用 ******集團現(xiàn)有孵化養(yǎng)殖、終端深加工以及市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系，生產(chǎn)加工規(guī)模依托于自身孵化養(yǎng)殖并相互協(xié)調(diào)。原料供應(yīng)可靠，產(chǎn)品銷售有保證，生產(chǎn)能力配置和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，符合市場需求和發(fā)展趨勢。 本項目的建設(shè)后，將直接提供就業(yè)崗位，吸收農(nóng)村剩余勞動力，增加下崗職工就業(yè)崗位，增加就業(yè)機會，緩解社會就業(yè)壓力，從而產(chǎn)生具有良好的社會效益。 對本項目的技術(shù)及建造評價 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 9 針對項目特點，本項目將進行專業(yè)化的合理設(shè)計。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前 提下，設(shè)計全過程始終貫穿節(jié)能、環(huán)保 、經(jīng)濟、使用并合理使用土地資源的原則。同時設(shè)計盡量采用新技術(shù)、選用新材料。 項目宰殺加工工藝設(shè)計采用世界先進的工藝流程、設(shè)備，建筑設(shè)計遵循先進、可靠、適用、經(jīng)濟的原則。項目建成后可達到國內(nèi)先進水平，符合我國有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準。項目具有較強的參與國內(nèi)市場競爭的能力。環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、勞動保護等各項措施均符合國家有關(guān)規(guī)定。 項目的建造過程同樣體現(xiàn)專業(yè)項目特色，嚴格貫徹安全第一、質(zhì)量為本的總體原則和思路。因而本項目設(shè)計技術(shù)可行、施工建造可控。 對本項目財務(wù)指標(biāo)的評價 一、 項目 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 生產(chǎn)期平均年利潤總額 萬元 6413 2 生產(chǎn)期平均年利稅總額 萬元 9949 3 投資利潤率 % 4 投資利稅率 % 5 銷售額利潤率 % 6 銷售額利潤率 % 7 盈虧平衡點 (第五年 ) % 8 項目投資所得稅前財務(wù)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (Ic=8%) 萬元 36857 基準收益率為 8% 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 10 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備 注 投資回收期 年 從建設(shè)期算起 9 項目投資所得稅后財務(wù)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (Ic=8%) 萬元 25374 基準收益率為 8% 投資回收期 年 從建設(shè)期算起 10 項目資本金投資財務(wù)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 (Ic=8%) 萬元 25847 基準收益率為 8% 投資回收期 年 從建設(shè)期算起 11 借款償還期 年 從建設(shè)期算起 三、 項目主要 財務(wù)分析 指標(biāo) 項目投資所得稅后內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 25374 萬元，項目投資回收期 年。上述三項評價指標(biāo)均較大程度地優(yōu)于設(shè)定的基準值，說明本項目如實現(xiàn)建設(shè)和運營計劃，從財務(wù)角度分析是可以接受的。 投資利潤率和投資利稅率均高于行業(yè)平均值，說明本項目的利稅狀況超過行業(yè)平均水平，對企業(yè)利潤和國家財稅收入有著較好的貢獻。 本項目全部投資的綜合盈虧平衡點為 %，表明項目保本點低，具備高抗風(fēng)險能力。 敏感性分析結(jié)果表明，若任何單因素向不利方向變化 %或多 因素向不利方向變化 %以內(nèi)，項目的主要財務(wù)指標(biāo)仍高于基準指標(biāo)。 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 11 結(jié)論 綜合以上分析，可以認為本項目的建設(shè)既是必要的，也是可行的，項目將產(chǎn)生良好的的社會效益和經(jīng)濟效益。 對本項目的建議 本項目為肉雞屠宰、加工項目，應(yīng)該在積極借鑒中外先進行業(yè)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)自身的特點，建立健全適合于本項目的管理體系。 本項目在設(shè)計及建造過程中多專業(yè)共同存在，設(shè)計一定體現(xiàn)專業(yè)特色，合理協(xié)調(diào)各專業(yè)交叉，做好協(xié)調(diào)配合。建筑設(shè)計及設(shè)備選擇既要注重先進性，又要注重其實用性；在充分論證 研究的基礎(chǔ)上，多個方案比較，使性能價格比達到最佳選擇，節(jié)約投資，降低能耗，從而降低綜合降低費用。 第二章 項目建設(shè)的必要性及可行性 2. 1 項目提出 的行業(yè) 背景 行業(yè)特點及發(fā)展概況 一、行業(yè)特點 目前，我國已成為世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國和消費大國，廣闊的市場潛力和巨大的資源，使得國內(nèi)禽肉加工企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。近年來恩格爾系數(shù)不斷下降。由于人均食品消費支出占消費支出比例逐年下降，而肉類食品消費總量仍不斷增加，這使得人們的食品消費升級成為可能。從肉類食品消費結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬 肉占總量的 64%，其次是禽肉占 20%。預(yù)測山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 12 2021 年我國 GDP 總量將接近 38 萬 億 元人民幣。屆時，全國人口按 億計算，人均 GDP 總量將接近 萬 元。經(jīng)濟總量的持續(xù)擴大對肉類工業(yè)的發(fā)展十分有利。 雞肉為我國也是世界上增長速度最快、供應(yīng)充足、物美價廉的優(yōu)質(zhì)肉類，其高蛋白質(zhì)、低脂肪、低熱量、低膽固醇的“一高三低”營養(yǎng)特點，使其成為健康的肉類食品，越來越受到人民的歡迎，肉雞及其深加工行業(yè)正處于行業(yè)生命周期的快速成長期。 二、發(fā)展概況 需求預(yù)測 根據(jù)目前我國經(jīng)濟發(fā)展形勢，國家 GDP 將按照 8%左右的年均遞增 率持續(xù)增長。與之相對應(yīng)，居民收入也將持續(xù)遞增。同時人口也將持續(xù)增長，預(yù)計 2021年全國總?cè)丝趯⑦_到 ，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?40%，農(nóng)村人口為 60%。 預(yù)計 2021 年，全國人均肉蛋奶需求分別達到 61 千克、 20 千克和 23 千克。肉類需求中豬肉、牛羊肉和禽肉的需求量分別為 38 千克、 9 千克和 13 千克。全國肉、蛋、奶總需求量分別達到 8832 萬噸、 2916 萬噸和 3322 萬噸，其中豬肉、牛羊肉和禽肉總需求量分別達到 5497 萬噸、 1332 萬噸和 1918 萬噸。 近年來，隨著我國禽畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與衛(wèi)生質(zhì)量安全標(biāo)準 的提高，我國禽畜產(chǎn)品質(zhì)量將會有較大幅度的改善，全球經(jīng)濟一體化進程的不斷深入，都將為禽畜產(chǎn)品的出口創(chuàng)造有利條件，屆時禽畜產(chǎn)品將成為農(nóng)產(chǎn)品出口中的主要產(chǎn)品。雞肉做為國外民眾普遍歡迎的肉類食品，其相關(guān)產(chǎn)品出口量在禽畜產(chǎn)品生產(chǎn)總量中的比重將會持續(xù)上升。 產(chǎn)量預(yù)測 山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 13 按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，中國肉類總產(chǎn)量將達到 8400 萬噸以上，其中禽肉所占比重為 20％；預(yù)計到 2021 年，全國肉類需求總量達到 8845 萬噸，其中禽肉總需求量將達到 1918 萬噸。 發(fā)展規(guī)劃要求鮮、凍分割肉產(chǎn)品占商品肉類產(chǎn)品總量的 80%以上；小包裝保鮮 分割肉占城市上市量的 40%以上；大中城市冷卻肉達到肉類供應(yīng)量的 15%到 20%。同時要求我國農(nóng)產(chǎn)品加工的一次轉(zhuǎn)化率要達到 55%，二次以上深加工達到 35%以上，特別是食品加工業(yè)的產(chǎn)值比重和農(nóng)產(chǎn)品加工品的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量要得到明顯提高。大宗農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率及產(chǎn)品質(zhì)量達到工業(yè)發(fā)達國家目前的水平，部分特色產(chǎn)品達到國際先進水平。 肉類消費市場除在城市仍有擴展的空間外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著中國農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費數(shù)量會持續(xù)增長一個較長的時間。 我國肉類加工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 全國肉類加 工業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中加速技術(shù)提升，幾年來不斷大規(guī)模引進先進技術(shù)及設(shè)備，同時加快對先進技術(shù)的消化吸收，國產(chǎn)化的技術(shù)設(shè)備越來越多，縮小了與先進國家的技術(shù)差距，提高了生產(chǎn)效率，推動了國內(nèi)肉類加工業(yè)的工業(yè)化和現(xiàn)代化進程，促進了肉類加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。各種在冷技術(shù)條件下加工的生鮮肉類及中西式制品，大大豐富了市場肉食品種，改善消費者生活質(zhì)量，也提高了肉類加工業(yè)企業(yè)的效益。 同時，肉類工業(yè)現(xiàn)代化向下游的延伸也取得明顯成績，各種低溫配送中心和現(xiàn)代冷藏物流設(shè)施在許多城市加快發(fā)展。這些變化大大提高了全國肉類行業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，順應(yīng)了 以冷鏈方式銷售肉類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，同時也支持了同山東 ****無公害食品加工擴建工程 可研報告 14 一時期連鎖超市、肉類專賣店、副食品綜合商場等先進零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，使工業(yè)的現(xiàn)代化與流通現(xiàn)代化結(jié)合起來。 引進先進節(jié)能的肉制品生產(chǎn)線和技術(shù)裝備已經(jīng)形成了一股熱潮，這些先進生產(chǎn)裝備結(jié)合前端先進的孵化技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)及危害分析關(guān)鍵點控制管理體系等國際前沿技術(shù)的引進消化吸收，使我國肉類加工技術(shù)水平邁上了新的臺階。 4. 國內(nèi)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展趨勢 目前， 國內(nèi)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展趨勢正向全產(chǎn)業(yè)鏈集成模式發(fā)展，而且越來越成為大勢所趨。這種模式可滿足如下需求： ? 食品安全要求需要：國內(nèi) 行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)通過建立全產(chǎn)業(yè)鏈，以五統(tǒng)一即統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一雞苗、統(tǒng)一防