【文章內容簡介】 具體指標如下： 指標 名稱 水溫 （℃） PH值 水量 （ t/d） C1 (mg/L) Sx (mg/L) 鹽分 （ mg/L） 有機負荷 （ kg/m D） 控制 范圍 35— 38 — ＜ 150 ＜ 1000 不得檢出 ＜ 100 ＜ 25 出水若作為廠內循環(huán)水，基本達標即可；若外排，必須執(zhí)行《污水綜合排放標準》 (GB8978— 1996)I級標準，具體指標見下表： 20 污染物名稱 PH值 SS COD BOD5 色度 控制指標 （ mg/L） 6— 9 ≤ 70 ≤ 100 ≤ 20 ≤ 50 營銷方案 企業(yè)計劃主產品黃姜皂素銷售年銷售 200噸，通過業(yè)內整合可達 300 噸以上銷售量；副產品淀粉銷售 1000 噸；副產品纖維素銷售 1000噸。 主要策略：一是生產出高含量 高質量的皂素水解物，以同比價格，可降低廠家深加工費用為原則，提高產品在市場的競爭能力。二是以市場為導向，開發(fā)出人無我有且符合產業(yè)政策的黃姜淀粉系列綠色保健食品，開發(fā)生產食用菌、清潔炭，贏得市場。 三、項目產品市場調查與競爭能力預測 產品主要用途、主要應用領域及市場分析 黃姜皂素可以合成生產腎上腺等皮質激素、性激素、蛋白同化激素共 200多種藥物，以黃姜皂素為基礎幾乎可以合成所有的甾體激素藥物，且具有不可替代性，故有“激素之母”之稱。隨著激素類藥物的不斷開發(fā)，可帶來黃姜皂素需求不斷增加。黃姜皂素水解物 的市場就是國內各皂素深加工企業(yè)和激素類藥物價格企業(yè)。 資料表明，中國近年薯蕷皂素產量約為 3000 噸，占世界總產量 60%以上，有 2/3產品用于出口。世界上出口薯蕷皂素產品只有中國和墨西哥。據(jù)悉，墨西哥近年由于受自然災害和國內產業(yè)政策的影響，皂素出口量逐年減少，從而為中國皂素產品提供了更為寬松的國際市場空間，我國年需皂素 1600 噸左右，其中 21 薯蕷皂素 80%左右，即 1200 噸左右?，F(xiàn)全國約 150 家皂素生產企業(yè)，據(jù)調查約 70%企業(yè)由于市場、環(huán)境問題而停產、半停產，象本企業(yè)即綜合利用又徹底解決環(huán)境問題的企業(yè)很少， 特別是提取淀粉、纖維可謂獨家。 國內同類產品開發(fā)生產情況 截至目前，全國有此類加工企業(yè) 150家，但由于綜合利用，特別是污水處理未解決， 70%以上企業(yè)停產或轉產，僅陜西、湖北的還有一些加工企業(yè)。有的企業(yè)作了先提取酒精，再生產皂素水解物；也有的進行了先提取淀粉的試驗研究。但采用機械化提取黃姜淀粉，再通過無發(fā)酵加助劑生產黃姜皂素水解物，并通過中試批量還只有本企業(yè)一家。 產品的國內外市場競爭力 項目的主產品黃姜皂素水解物的主要市場是國內的皂素深加工企業(yè)和制藥企業(yè)。本企業(yè)生產的皂素水解物皂素 含量達 45%左右，高出同類生產的皂素水解物 ，熔點一般在 198度以上，這是資源區(qū)位優(yōu)勢所決定，其它地區(qū)無法比擬和抗爭，具有較強的價格優(yōu)勢，另企業(yè)通過綜合利用，附加值提高，又從根本上提高了產品質量。 四、投資預算與資金籌措 （一）、投資估算依據(jù) 國家有關基本建設投資規(guī)定及目前普遍采用技術經濟指標與參數(shù)。 本可行性研究報告確定的項目建設方案與設備配置清單，各專業(yè)提供的技術經濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。 22 項目承建單位提供的有關資料及數(shù)據(jù)。 土建工程參照同類工程單位造價計算。 設備購置按生產廠家提供的價 格及市場價格計算。 其他費用包括項目開辦費，無形資產等，依據(jù)本項目的實際情況，參照有關建設項目的其它費用指標計算。 預備費按直接工程費的 5%計算 貸款利息：本項目貸款利率以 %/年計算。 流動資金依據(jù)本項目設計生產能力、生產負荷和經營成本，原輔材料等消耗因素，采用分項詳細估算法進行估算。 （二）、項目投資估算 項目總投資 萬元，截至 2020 年 5 月已完成投資，計劃新增投資 1000萬元。全部投資中，其中固定資產投資總額 ，占總投資的 %；流動資金 364萬元，占總投資的 %。 固定資產投資總計 固定資產投資總計 , 在固定資產投資總額中，其中，固定資產投資 萬元 ,建設期借款利息 44 萬元。 固定資產投資 萬元，其中工程費用 萬元，其他費用 。 項目工程費用 ，其主要包括： 23 （ 1）土建投資及構成 土建投資為 萬元，主要包括主要車間、輔助設施工程及公用工程等。 （ 2）設備投資及構成 設備投資為 712萬元，包 括生產線及其實驗室設備儀器，詳見附表。 （ 3）安裝工程 安裝工程 ，按生產設備儀器投資的 5%計提。 其他費用 萬元，其中土地購置費 200 萬元，技術推廣費 ，職工培訓費 ，項目規(guī)劃設計費 萬元，工程監(jiān)理費 萬元，項目單位管理費 萬元，預備費 萬元。 1． 2 建設期借款利息 建設期貸款 600 萬元，貸款利率以 %計算，年利息 44萬元。 流動資金估算 流動資金依據(jù)本項目設計生產能力、生產負荷和經營成本，原 輔材料消耗等因素，采用分項詳細估算法進行估算。經估算，本項目流動資金為 344 萬元。（詳見附表流動資金估算表） （三）、新增資金的籌措 和 使用計劃 24 （一）經費來源 單位：萬元 科 目 2020 年 2020 年 合計 1國家轉化資金撥款 100 / 100 2 金融機構貸款 600 0 600 3 單位自籌資金 300 0 300 合 計 1000 0 1000 （二）經費支出 單位：萬元 科目 2020 年 2020 年 合計 其中國撥轉化資 金支出預算 1 區(qū)域實驗費 0 20 20 0 2生產性試驗費 0 22 22 12 3 設備儀器購置費 200 182 382 75 4培訓費 0 10 10 10 5 差旅及會議費 2 1 3 3 6土建與安裝 135 40 175 0 7 流動資金 210 154 364 0 8其它 14 10 24 0 合 計 561 439 1000 100 （三）農轉資金使用計劃 單位：萬元 時 間 使 用 金 額 使 用 說 明 ～ 75 設備儀器購置費 ～ 3 差旅及會議費 ～ 12 生產性試驗費 ～ 10 培訓費 五、項目實施風險評價 技術風險 黃姜綜合利用及清潔生產技術項目，是生產甾體激素類藥物起始原料黃姜皂素的一項 初加工專用技術，具有很強的針對性和 25 區(qū)域性，原生產皂素水解物工藝是 70年代初研發(fā)的發(fā)酵酸解法，運用了 30年之久，“三廢”問題嚴重。該項目技術是將黃姜綜合利用并徹底解決污染處理難題，技術穩(wěn)定、可靠。未來發(fā)展中只能是皂素替代品的產生對“黃姜 — 甾體激素類藥物”產品具有一定的沖擊力，而對該創(chuàng)新技術毫無影響。 市場風險 黃姜皂素市場，最高峰時每噸達到 58萬元，從 2020年后開始市場低迷，主要原因是全國范圍內盲目擴種以及加工企業(yè)的無序競爭所致，并非是皂素需求的變化所致，皂素用量每年以 10%左右的比例仍 在增長中。近期隨著資源的優(yōu)化配置和國家對環(huán)保硬性的要求， 70%以上加工企業(yè)停產、轉產，皂素價格大幅回升。旬陽縣是全國種植黃姜的最佳適生區(qū)，無論是農民種植黃姜技術或是黃姜加工皂素水解物技術均處在全國領先位置。這種區(qū)位優(yōu)勢，初加工技術優(yōu)勢，其他任何地區(qū)無可比擬。新一輪的皂素市場興起，必將為企業(yè)帶來更好機遇，更大的效益。企業(yè)最大風險，是來自替代品的產生。據(jù)專家預測 15 年內尚無可徹底替代的產品出現(xiàn)。 規(guī)避風險的主要措施 一是不斷提高皂素水解物含量，減少深加工企業(yè)生產成本逐步形成俏銷品牌產品。創(chuàng)新 技術生產的黃姜皂素水解物皂素含量達 45％以上，高出同類企業(yè)生產的產品 倍左右。二是提高皂素熔點，主要采用適生區(qū)（本縣黃姜研究所培育的“安姜 3號”）優(yōu)良品種生產皂素水解物。熔點一般在 200度左右。三是開發(fā)副產品黃姜淀粉系列產品，如生產黃姜粉條、用于面包、餅干添加 26 劑、生產保健食品。四是用副產品黃姜纖維開發(fā)生產食用菌、清潔炭。通過開發(fā)副產品，增加附加值，減少企業(yè)的市場風險。 六、項目實施計劃 本項目實施期為 18 個月，即 2020 年 5 月至 2020 年 10 月。具體劃分三個階段，各階段任務如下： 第一階段： 2020 年 5 月 — 2020 年 10月 任務 1：項目可研報告的編制； 任務 2：落實自有資金和銀行貸款資金； 任務 3：辦理土地、環(huán)保、安全等相關手續(xù)及備案； 任務 4：建筑施工圖、工藝圖設計規(guī)劃，工程預算和招標，簽訂工程承包合同； 任務 5：建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行； 任務 6：完成廠區(qū)三通一平。 第二階段： 2020 年 11月 — 2020 年 4 月 任務 7：分析論證生產線工藝方案； 任務 8：設備考察對比，簽訂設備買賣合同； 任務 9：動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調試； 任務 10：設備操作人員崗前培訓； 任務 11：原材料收購。 第三階段： 2020 年 5 月 — 2020 年 10月 任務 12：生產線設備安裝； 27 任務 13：生產線調試； 任務 14：試生產； 任務 15：進行營銷體系策劃，組建銷售網絡，項目產品全部投產上市，建立企業(yè)門戶網站，開發(fā)國際市場。 下面以甘特圖形式，列出本項目進展計劃： 任務 任務 1 任務 2 任務 3 任務 4 任務 5 任務 6 任務 7 任務 8 任務 9 任務 10 任務 11 任務 12 任務 13 任務 14 任務 15 第一階段 第二階段 第三階段 2020年