【文章內(nèi)容簡介】 設備及工器具購置及安裝工程費 元、工程建設其他費用 、基本預備費 、 建設期利息 。 項目彩取一次規(guī)劃 ， 分步實施 ， 量力而行的原則 。本期項目投資 400萬元 ， 占總規(guī)投資規(guī)模百分之十 三 。 建設投資構成如下表 表 15：建設投資構成分析表 單位：萬元 序號 投 資 內(nèi) 容 投資金額 占總投資 (%) 備 注 1 建筑工程 2 設備及工器具、購置安裝工程 總 論 10 3 其它工程費 4 預備費 5 建設期貸款利息 6 建設投資 100 流動 資金 生產(chǎn)期投入流動資金 。 資金來源 資金來源渠道為：企業(yè)自籌 。其余申請貸款 萬元 、申請 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政資金無償 扶持。 項目效益 經(jīng)濟效益 宣威食用菌總規(guī)劃 項目建成投產(chǎn)后，每年銷售收入為 元，年平均利潤總額 ，年利稅總額 ，投資利潤率 %，投資利稅率 % ，財務內(nèi)部收益率稅前為 %，稅后為 %，投資回收期稅前為 ，稅后為 ，銀行貸款償還期 3年。財務三率均高于食品行業(yè)的基準收益率。從財務評價角度看是可行的。 生態(tài)效益 項目采用 菜籽秸稈、玉米秸稈、小麥秸稈、玉米芯、菜籽餅、總 論 11 鋸屑資源在 宣威 都很豐富。 可將上述廢舊資源變廢為寶，食用菌采收后，可將有機廢料返還農(nóng)田，形成良性循環(huán)，項目生態(tài)效益良好。 社會效益 本項目由菌種按成本價提供給農(nóng)戶和免費提供技術培訓，項目受益 800戶 3400人。 菇棚面積 m2， 農(nóng)戶直接銷售收入 萬元，扣除農(nóng)戶成本 萬元，農(nóng)戶效益 萬元，戶均年利潤 11020 元。項 目建成后，可直接增加就業(yè) 100 人，間接增加就業(yè) 3400 人，對發(fā)展當?shù)氐慕?jīng)濟具有重要意義。項目采用的是 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的經(jīng)營方式，農(nóng)民參與的群體非常廣，受益的農(nóng)戶占當?shù)鼐用窨倲?shù)的 45%。 間接帶動農(nóng)戶 4000 戶 16000 人，菇棚面積 萬 m2，農(nóng)戶收入 17500 萬 元。 可行性研究報告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部 29 號令）； 《推進食用菌產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的若干意見》云政發(fā)〔 2020〕 21號 ； 關于印發(fā)《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參 考大綱》和《 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知 國農(nóng)辦 [2020]209 號； 《云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； 云南省 2020 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》總 論 12 （第三版）； 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（ 2020 年本）。 國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》； 《 宣威市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第 “十 二 五 ”規(guī)劃綱要》； xxxx 簡況； 綜合評價 結論 xxxx 人工 食用菌 產(chǎn)業(yè)化示范 基地建 設 項目是在充分考慮到市場需求的前提下提出的，項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，符合我國設施農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的要求。 本項目建設將帶動該地區(qū)的食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目的建設有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調整，對于增加農(nóng)民的收入具有重要意義。通過項目的示范帶動作用，可大大加快當?shù)匮h(huán)經(jīng)濟建設的步伐。 該項目設計思想合理，技術成熟可靠，設備選型適當，產(chǎn)品市場銷路十分看好，技術方案可行。項目建設條件和各項外部條件在完善中。符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。 項目的稅后內(nèi)部收益率為 %，投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，投資回收期為 年，項目的經(jīng)濟效益顯著。 項目的盈虧平衡點為 %，項目具有較強的抗風險能力。 項目受益 800 戶 3400 人， 項目參與農(nóng)戶稅后內(nèi)部收益率為%，投資利潤率為 %，投資回收期為 年，項目的社總 論 13 會效益顯著。 項目參與農(nóng)戶的盈虧平衡點為 %。 項目建設周期短，投資回收快，對 宣威市 的食用菌產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增長有明顯的意義，投資效果好，產(chǎn)品市場銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟效益。 綜上所述，本項目是可行的。 建議 1. 本項目在食用菌 擴繁 植技術等 方面存在一定風險，項目單位要深化調查研究，進一步優(yōu)化方案 ，嚴格按技術規(guī)范組織實施項目，建立完善風險防范機制， 加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)成本， 努力把項目風險降到最低程度，確保項目取得預期收益。 2. 當前， 中央及省、市、縣各級政府都高度重視食用菌生產(chǎn)發(fā)展，出臺了一系列的扶持政策，項目單位要抓住這個千載難逢的發(fā)展機遇，積極向有關政府領導和相關部門請示匯報 ，爭取扶持政策和資金支持。 ，協(xié)調好建設前期工作，確保項目按期建成投產(chǎn)。 主要技術經(jīng)濟指標 總 論 14 表 16： 主要技術 經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 1 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 鮮 香菇 噸 1260 鮮 茶樹菇 噸 270 鮮 金針菇 噸 270 鮮 平菇 噸 1200 干 香菇 噸 290 干 茶樹菇 噸 100 干 金針菇 噸 100 干 平菇 噸 450 2 總投資 萬元 建設投資 其中 :固定資產(chǎn)投資 建設期利息 萬元 萬元 萬元 流動資金 萬元 3 投資指標 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 百元銷售收入占用總投資 百元銷售收入占用建設投資 4 定員總計 其中 :工人 工程技術人員 管理人員 人 人 人 人 100 11 21 28 5 全年生產(chǎn)天數(shù) 365 6 主要原材料、動力、燃料需用量 : 木屑 麩皮 菜籽餅 蔗糖 石膏 水 電 煤 塑料袋 t/a t/a t/a t/a t/a 萬 m3/a 萬度 /a 噸 萬袋 10532 2777 135 8356 489 1094 8 全廠占地面積 M2 其中 :新建建構筑物占地面積 M2 20208 綠化率 10 年平均總成本 萬元 11 年平均銷售收入 萬元 12 年平均利稅總額 萬元 13 年平均利潤總額 萬元 14 借款償還期 a 3 15 投資回收期 (靜態(tài) )(包括建設期 ) a 16 投資利稅率 % 17 投資利潤率 % 18 財務內(nèi)部收益率 (稅前 /稅后 ) % 背景及必要性 12 第二章 背景及必要性 項目建設背景 農(nóng)業(yè)豐基礎強，農(nóng)民富國家盛，農(nóng)村穩(wěn)則社會安。加強“三農(nóng)”工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設，是全面落實科學發(fā)展觀、構建社會主義和諧社會的必然要求，是加快社會主義現(xiàn)代化建設的重大任務。 長期以來我國農(nóng)業(yè)增長主要依靠資源開發(fā)和投入。在資源日益減少、環(huán)境壓力越來越大的情況下，加上面臨國際和國內(nèi)市場的雙重挑戰(zhàn)，我 國農(nóng)業(yè)必須著力轉變農(nóng)業(yè)增長方式。建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的過程，就是改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、不斷發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的過程，就是轉變農(nóng)業(yè)增長方式、促進農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展的過程。為此，要用現(xiàn)代經(jīng)營形式推進農(nóng)業(yè)，要用現(xiàn)代發(fā)展理念引領農(nóng)業(yè)，要用現(xiàn)代物質條件裝備農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代科學技術改造農(nóng)業(yè)，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，目的是提高農(nóng)業(yè)水利化、機械化和信息化水平，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率和農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，提高農(nóng)業(yè)素質、效益和競爭力。 食用菌生長快 ,立體栽培 ,生產(chǎn)效率高 ,具食補療三效 ,生產(chǎn)方式靈活 ,使其具有了其他種養(yǎng)業(yè)不可取代的 多功能性。食用菌產(chǎn)業(yè)對我國的農(nóng)民增收、農(nóng)村環(huán)境和農(nóng)業(yè)生態(tài)建設、提高人類健康水平和食物安全保障能力等都具重要作用。云南食用菌資源優(yōu)勢明顯，現(xiàn)已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。長期以來，食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為促進我省農(nóng)民增收，擴大出口創(chuàng)匯作出了重要貢獻。為實現(xiàn)我省野生食用菌資源的合理配置，充分發(fā)揮我省優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展人背景及必要性 13 工食用菌栽培，加快我省食用菌產(chǎn)業(yè)做大、做強的力度，云南省人民政府 2020年制定了《關于加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》。 2020年，為使云南全省食用菌產(chǎn)業(yè)有序、健康和快速發(fā)展，云南省政府出臺了《關于推進食 用菌產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的若干意見》，按照增總產(chǎn)、提品質、優(yōu)結構、深加工、拓市場、創(chuàng)效益的要求，力爭在轉變經(jīng)營模式、加大投入、規(guī)范市場、發(fā)展深加工、打造云菌名牌、開拓國內(nèi)外市場等方面取得新突破。 宣威市野生食用菌資源豐富，也具有豐富的人工栽培食用菌的資源優(yōu)勢。近年來，宣威市將食用菌產(chǎn)業(yè)作為 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的新興產(chǎn)業(yè)重點培育， 食用菌產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，全 市 食用菌 栽培面積已達 10 萬平方米以上，盡管食用菌產(chǎn)量及規(guī)模有了歷史性突破，但就資源條件及產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平而言，宣威市食用菌產(chǎn)業(yè)存在巨大的拓展空間。 xxxx 是帶動宣威食用菌產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點 供銷 企業(yè)，開發(fā)的以花香菇為主導的產(chǎn)品已成功進入國際市場。為了進一步拓展食用菌發(fā)展空間， xxxx 在充分進行市場調研和專家論證的基礎上，提出了《宣威市 人工 食用菌產(chǎn)業(yè)化示范 推廣 基地建設項目》，旨在于依托資源優(yōu)勢及市場優(yōu)勢，以科技進步和科技創(chuàng)新為動力，以增加農(nóng)民收入為目標，按照規(guī)?；?、優(yōu)質化、市場化、品牌化的發(fā)展方向，統(tǒng)一規(guī)劃布局，合理配置農(nóng)業(yè)資源和生產(chǎn)要素，加快宣威市食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全面提高市場競爭力，使之成為促進農(nóng)民增收的亮點和縣域經(jīng)濟新的增長點。 食用菌是我國新興的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品，得到世界許多國家公 認，它作為一種保健食品，具有增強人體各項生理機能、提高免疫力、防癌抗癌的特殊效果；含有 18 種氨基酸， 30 多種酶類和多種維生素背景及必要性 14 及多種生理活性物質，對維護人體健康及長壽具有重要作用，受到人們越來越多的青睞。近幾年來，食用菌產(chǎn)業(yè)也得到迅猛發(fā)展，有許多城市和地區(qū)出現(xiàn)了產(chǎn)品供不應求甚至脫銷的局面。 與此同時，我國許多貧困區(qū)靠這個產(chǎn)業(yè)走上了致富路。福建古田，河南西峽，河北唐縣等許多山區(qū)，它們不僅名響國內(nèi)，而且他們的產(chǎn)品在國際上也名聲赫赫，如古田的銀耳、西峽的花菇、唐縣的金針菇。 宣威市 在食用菌生產(chǎn)上更具備先天的優(yōu)勢。首 先是原材料優(yōu)勢；菜籽秸稈、玉米秸稈、小麥秸稈、玉米芯、菜籽餅、鋸屑資源在 宣威 都很豐 富。其次是氣候優(yōu)勢，香菇、茶樹菇、金針菇、平菇等食用菌適宜在 宣威 生長。最后是人的優(yōu)勢 ， 同時食用菌出菇環(huán)節(jié)易于農(nóng)戶掌握。 食用菌種植分為兩個環(huán)節(jié)，一個環(huán)節(jié)是發(fā)菌；另一個環(huán)節(jié)是出菇。發(fā)菌需要拌料、裝滅菌、接種、發(fā)菌。在整個發(fā)菌過程中對環(huán)境條件要求較為嚴格，尤其在接種時，周圍環(huán)境達百萬級無菌環(huán)境。滅菌時要徹底殺死各類雜菌，技術難度大，工藝復雜不適宜農(nóng)民掌握及生產(chǎn)。出菇較為簡單。首先是場所要求：房前、屋后、空閑房屋及大棚通過改造都可以 得以利用。其次工藝簡單：只須一天兩次補水、通風就可出菇，勞動強度小。因此出菇技術適宜農(nóng)民掌握及生產(chǎn)。最后出菇人員。要求閑散勞動力，工作內(nèi)容主要是補水、通風、采菇。不影響其它農(nóng)活。 宣威 地處北回歸線附近，地形復雜，海拔高差懸殊，立體氣候明顯，氣候特點為：降雨多、日照少；夏無酷暑、 冬無嚴寒，日較差小；干濕季明顯，空氣濕度大。各氣象要素為：除 熱水 日照最長，背景及必要性 15 年日照 2108 小時，其余鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）日照較短，年日照僅 1370—1727小時； 北部 河谷區(qū)年均氣溫 18—19℃ ，中部年均氣溫 ℃ ， 南 部年均氣溫 14—18℃ ，縣境 內(nèi) ≥10℃ 活動積溫 3694—6047℃ ；南部降雨量年均 1200—1600mm ，中部 1600—1750mm ，北部1000—1400mm；年均空氣濕度 70—82%。在食用菌種植方面有著 先 天優(yōu)勢。 因此 xxxx 依托公司市場優(yōu)勢和強大的公司技術支持，結合 宣威的天然優(yōu)勢定位發(fā)展食用菌這一可持續(xù)發(fā)展的脫貧致富農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，提出建設食用菌 種植 、 擴繁 、 育種 、 加工 、 示范 、 推廣 等食用菌 基地 項目，對解決 “三農(nóng) ”問題有著深遠意義。 項目建設的必要性 （一）加快農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè) 我國農(nóng)業(yè)已經(jīng)進入新的發(fā)展階段，農(nóng) 產(chǎn)品加工業(yè)已經(jīng)從被動發(fā)展的 “工業(yè)依附型 ”，開始向主動發(fā)展的 “市場主導型 ”轉變，這一新格局的成形與完善將有效引領農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)品種、區(qū)域、規(guī)模和布局的戰(zhàn)略性調整，從而全面提升農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)層次。 結合本地資源稟賦和區(qū)域比較優(yōu)勢，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素進行合理配置，發(fā)展有優(yōu)勢和有特色的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，做大做強 宣威市 食用菌種植和加工 業(yè)。逐步形成 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中的廢料： 菜籽秸稈、玉