【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品的清潔方法 。 可以用毛刷或者帶吹氣球的毛刷來清理機(jī)身上的 灰 塵，然后再用柔軟的不脫毛的絨布拭擦機(jī)身。 大型 的橡皮球可以用來吹走停在鏡頭上的灰塵。橡皮球吹不走的塵垢、手漬等才使用拭鏡紙進(jìn)行擦拭， 嚴(yán)禁 使用面紙、衛(wèi)生紙 擦拭 鏡頭 。對 于 鏡片上很難處理的油污，萬不得已才可使用鏡頭清潔液。 注意：擦拭鏡片時，應(yīng)該 對鏡片進(jìn)行由 內(nèi)往外 輕拭。 ●商品日常保養(yǎng) 筆記本的保養(yǎng) 新機(jī)上柜、樣機(jī)裝箱、銷售人員演示，必需帶手套操作，養(yǎng)成良好習(xí)慣。 隨機(jī)電池除用戶要求外不得加上主機(jī)供電演示。 數(shù)碼產(chǎn)品的保養(yǎng) 展示 .客戶體驗 數(shù)碼相機(jī)是光電一體的精密設(shè)備 ， 關(guān)鍵部件如 CCD， DSP 芯片等對強(qiáng)磁場和電場都很敏感，強(qiáng)磁場和電場會使這些部件的功能不能 正常發(fā)揮。你的音響、手機(jī)就是個強(qiáng)磁場。 ●在展示相機(jī)時銷售人員必需配戴手套 ， 演示桌上要撲桌布等保護(hù)相機(jī)的物品 。 ●客戶在要求親自體驗時 ， 建議客戶戴上手套 ， 并在銷售人員在場的情況下進(jìn)行體驗 ，銷售人員要時時關(guān)注客戶 ， 及時制止不良行為 。 ●每次商品展示完后 ， 銷售員必需及時檢查商品的外觀完好程度 、資料是否齊全等， 對有指紋 、 灰塵 的 要及時處理 ，并 對相機(jī)內(nèi)存進(jìn)行清除，不能保留相片于相機(jī)內(nèi)。 ●樣機(jī)電池要確保已充好電，以便客戶體驗時有足夠的使用時間。在演示完后檢查電池余 量，并及時補(bǔ)充電，為下次演示做好準(zhǔn)備。 ●出樣時樣機(jī)電 池不能放于樣機(jī)內(nèi)，待有客戶使用時 才裝 上電池，使用完后及時取出電池 。 ●確保樣機(jī)價格同步，有價格調(diào)整時及時更新價格，在產(chǎn)品無現(xiàn)貨樣機(jī)時，用公告牌方式公布價格，接受預(yù)定。 （ 10） 庫存安全 ●不能在倉庫 內(nèi) 吸煙，不能在倉庫擺 放 易燃 、 易爆物品。 ●倉庫人員 離開倉庫時要將倉庫門鎖好，確認(rèn)安全后才能離開。由于倉庫 門 未鎖好發(fā)生遺失的 ， 倉庫人員要承擔(dān)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ● 店面財務(wù) 物資人員 或負(fù)責(zé)人每天下班前要檢查店面門窗是否鎖好，并進(jìn)行設(shè)防確認(rèn)后才能離開。由于 門窗未鎖好或未進(jìn)行設(shè)防確認(rèn)被盜的，店面人員 及負(fù)責(zé)人 要承擔(dān)所有經(jīng) 濟(jì)責(zé)任。 調(diào)撥環(huán)節(jié) 調(diào)撥環(huán)節(jié)是指公司各個庫之間進(jìn)行商品的存放地點的轉(zhuǎn)移。在管家婆中做調(diào)撥處理。調(diào)撥主要有兩種方式一是同價調(diào)撥，二是異價調(diào)撥。同價調(diào)撥是指商品成本從入庫成本到調(diào)撥成本是一致。異價調(diào)撥是指商品成本從入庫成本到調(diào)撥之間有一個差額。 商品調(diào)撥時要做到及時 、 準(zhǔn)確、帳目清楚、手續(xù)齊全。 由交驗人錄入同價調(diào)撥單 驗收人驗收商品 交驗人審核過帳同價調(diào)撥單 （ 1） 同價調(diào) 拔 的錄入和過帳要求 ： 先錄入《同價調(diào)拔單》發(fā)出商品后過帳。 （ 2） 倉庫到店面物資的調(diào)拔 由 駕駛員 （外 請 車輛 或 公司 車輛）送到店面。 倉庫人員按照調(diào)撥單清點調(diào)往店面商品，由 駕駛員簽字確認(rèn) 后將商品運送到店面交與店面財務(wù)物資崗或負(fù)責(zé)人進(jìn)行收貨確認(rèn)并在調(diào)撥單上 驗貨 簽字，調(diào)撥單由駕駛員帶回交倉庫人員。如店面對所送到的商品有異議，須于到貨當(dāng) 日以 OA 郵件方式回復(fù)倉庫人員，超時未回復(fù)的，倉庫視同店面驗收合格。 （如到貨時間在 17： 00 以后，驗貨確認(rèn)可延遲到次日上午 10： 00 以前） （ 3） 倉庫到中轉(zhuǎn)庫的調(diào)拔 除店面外，其他業(yè)務(wù)部門到倉庫調(diào)貨的， 倉庫人員根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫 并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字的交驗單 錄入《同價調(diào)拔單》并打印出《同價調(diào)拔單》發(fā)出 商品。交驗人 （倉庫人員）與驗收人 （業(yè)務(wù)人員） 共同清點所需商品，確認(rèn)后驗收人簽字，倉庫人員審核過帳《同價調(diào)拔單》。 倉庫人員收集《同價調(diào)撥單》、《交驗單》交財務(wù)部銷售會計。 （ 4） 店面調(diào)拔到各業(yè)務(wù)部門 從店面調(diào)拔到各業(yè)務(wù)部門分為兩種情況 : 第一種是 商務(wù) 采購人員根 據(jù) 業(yè)務(wù)部門的采購需求統(tǒng)一進(jìn)行庫存整合，采購，組織調(diào)拔到總倉庫。 倉庫 人員接到 商務(wù) 采購人員通知直接錄入《同價調(diào)拔單》并打印出《同價調(diào)拔單》發(fā)出商品 , 交驗人與驗收人共同清點所需商品，確認(rèn)后驗收人簽字， 倉庫 人員審核過帳《同價調(diào)拔單》。 第二種是業(yè)務(wù)人員自行到 店面提貨。 店面 物資人員根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫并經(jīng)部門經(jīng)理 審核簽字的《交驗單》錄入《同價調(diào)拔單》并打印出《同價調(diào)拔單》發(fā)出商品。交驗人與驗收人共同清點所需商品，確認(rèn)后驗收人簽字， 店面 物資 人員審核過帳《同價調(diào)拔 單》。 （ 5） 異價調(diào)撥主要是針對產(chǎn)品市場策劃所負(fù)責(zé)的相關(guān)商品根據(jù)實際情況提出《異價調(diào)撥審批表》、《商品推廣及渠道基金管理辦法》和商品價格成本變動調(diào)整進(jìn)行異價調(diào)拔。 倉庫 根據(jù)《異價調(diào)撥審批表》、《商品推廣及渠道基金管理辦法》和臨時成本調(diào)整通知錄入《變價調(diào)拔單》并審核過帳。 倉庫 每 周 四 17： 30以前打印上周五至本周 四的《變價調(diào)撥單》 及變價調(diào)撥單交接表 交 綜合管理服務(wù)部副主任 審核， 綜合管理服務(wù)部副主任次周一下午 17： 30審核 完畢并交 財務(wù)部；財務(wù)部簽收中如有漏交的《變價調(diào)撥單》在下次交單時補(bǔ)足，截止自然月的《變價調(diào)撥單》于 次月三日內(nèi)審核后交財務(wù)部。 銷售環(huán)節(jié) （ 1） 業(yè)務(wù)部門提貨按 以下流程執(zhí)行 銷售提貨的審批環(huán)節(jié)分為二種情況 ： ① 已通過審核的賒銷客戶 ， 部門資金未超的情況下直接由銷售人員 填 寫《交驗單》或開據(jù)票據(jù) ，由 部門經(jīng)理審核簽字后直接到倉庫提貨，倉庫審核后發(fā)出商品。倉庫將《交驗單》 和《同價調(diào)拔單》整理后交財務(wù)銷售會計，財 務(wù)銷售會計錄入銷售單并審核過帳。 ② 未通過審核的賒銷客戶，部門資金未超的情況由銷售人員寫《交驗單》，部門經(jīng)理審 核簽字 ,分管 審批同意 簽字后到倉庫提貨。倉庫將《交驗單》和《同價調(diào)拔單》整理后交財務(wù)銷售會計，財務(wù)銷售會計錄入銷售單并審核過帳。 注解：票據(jù)是指：增值稅發(fā)票、普通銷售發(fā)票、工程發(fā)票、維修發(fā)票、服務(wù)發(fā)票、質(zhì)保單 、 小 票 中 的一 種 。 所有 票 據(jù) 的開 據(jù) 由 財務(wù) 銷 售 會 計和 物 資 崗人 員 開 據(jù) 。 （ 2） 店面物資銷售流程 店面財務(wù) 物資崗人員錄入銷售單 店面物資人員 發(fā)出商品 店面 物資人員審核過帳 （需于當(dāng)日完成） 財務(wù)部復(fù)核銷售單 店面財務(wù) 物資人員錄入銷售單后，發(fā)出商品、交驗后由 財務(wù) 物資人員審核過帳《銷售單》 。財務(wù) 物資崗人員將 當(dāng)日 開據(jù)的各種發(fā)票、質(zhì)保單、 小票 在下午 15： 30前 歸并整理 好 ， 當(dāng)日 下午 16： 00 財務(wù)部收款時一并交財務(wù)人員。 麗江物資銷售流程 麗江財務(wù)物資崗人員 根據(jù)《交驗單》 錄入銷售單 發(fā)出商品 物資人員審核過帳（需于當(dāng)日完成） 財務(wù)部復(fù)核銷售單 麗江 財務(wù)物資人員 根 據(jù)《交驗單》 錄入銷售單，發(fā)出商品、交驗 后，由 財務(wù)物資崗人員每周 一 整理 上周 《交驗單》 交財務(wù)部復(fù)核《銷售單》。 銷售人員填寫《交驗單》 部門經(jīng)理簽字 部門經(jīng)理簽字 經(jīng)過審核的賒銷客戶 倉庫提貨 未經(jīng)審批賒銷客 戶戶 分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 倉庫提貨 財務(wù) 銷售會計 崗錄入銷售單 并 審核過帳 （ 3） 管家婆中銷售單錄入的依據(jù)。 管家婆中銷售單錄入主要有五種依據(jù)：銷售發(fā)票（普通銷售發(fā)票和增值稅專用發(fā)票）、質(zhì)保單、服務(wù)發(fā)票、維修發(fā)票、工程發(fā)票、交驗單 、小票 。 （ 4） 發(fā)貨要求：倉庫按照《部門資金日占用表》和《單位賒銷備案表》， 按規(guī)定 經(jīng) 部門經(jīng)理 或 分管簽字審核發(fā)出商品。 商品出庫（商品存放地點的轉(zhuǎn)移）必須按見單發(fā)貨的原則 即有相應(yīng)手續(xù)齊全的發(fā)票、交驗單、質(zhì)保單、領(lǐng)料單、贈送單、報損單、借出單等才能出庫，不 允許任何人手續(xù)不全發(fā) 出商品。 （ 5） 物資人員開據(jù)票據(jù)要求 1)開據(jù)單據(jù)（銷售發(fā)票、銷售質(zhì)保單兩種單據(jù)）時執(zhí)行《公司的發(fā)票管理辦法》，統(tǒng)一商品名稱、規(guī)格、型號和單位 ， 規(guī)范開票程序 ， 杜絕商品串戶等問題的發(fā)生 ， 有串戶現(xiàn)象按商品盤盈盤虧處罰 。 2)開據(jù)單據(jù)（各種發(fā)票、銷售質(zhì)保單兩種單據(jù)）時，屬開票未提貨（含部份未提貨）或預(yù)開票收款后辦理商品銷售出庫的情況，物資崗在開票時必須作預(yù)開票登記并在交財務(wù)部發(fā)票時附相關(guān)說明，商品銷售出庫時再錄入《銷售單》交財務(wù)部銷售單進(jìn)行復(fù)核。業(yè)務(wù) 部門 在商品出庫時錄入銷售單 ,錄入銷售單號為已 開具的 各種 發(fā)票 、 質(zhì)保單單號。 如出現(xiàn) 商品出庫 重復(fù) 開具發(fā)票的情況，由銷售經(jīng)手人、開票人按 4/6 原則承擔(dān)應(yīng)重 復(fù) 開發(fā)票金額。 （ 6） 銷售單錄入要求 : 1)物資崗人員必須嚴(yán)格的按物資崗人員錄入銷售單后，發(fā)出商品、交驗后由物資崗人員審核過帳《銷售單》的原則執(zhí)行。不按此原則發(fā)貨按商品盤盈、盤虧處罰。 2)銷售單往來單位的錄入要求按開票單位全稱錄入。往來單位名稱由 綜合管理服務(wù)部副主任 增加，各業(yè)務(wù)部門增加單位名稱以 OA的方式發(fā) 綜合管理服務(wù)部副主任 。不按開票單位錄入 銷售單 按單據(jù)錯誤處罰。 3)未提貨的單據(jù)要求不允許錄入銷售單草 稿，提貨后按銷售單錄入要求第 1 條執(zhí)行。 4)銷售單錄入和過帳的時間要求是當(dāng)天時間，不允許 跨 時間過帳，如： 23 號的錄