【文章內(nèi)容簡介】 性。 文件使用中破損嚴重或丟失，需換發(fā)或補發(fā)新文件時，需經(jīng)文件管理部門負責人批準，換發(fā)交回破損文件，換發(fā)文件仍沿用原受控編號，補發(fā)文件應(yīng)給予新的受控編號。 文件的 復(fù)制 ，由文件管理部門統(tǒng)一實施。扶植文件須由原版文件復(fù)制而成。 文件的借閱，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)管理部門負責人批準后，方可借閱。到期不歸還，由文件管理員負責收回，原版文件一律不準外借。 對 外（認證機構(gòu)除外）提供文件，需加蓋“不受控”印章并進行登記。 文件的評審和更新 文件在使用過程中，發(fā)現(xiàn)錯誤或不適用情況，各部門均可提出修改建議，并由文件管理部門通過傳遞“文件評審單”或召集會議方式對文件更改進行評審，對經(jīng)評審確認需要修改的文件，由原編制部門填寫“文件更改申請、審批單”，并經(jīng)授權(quán)人員批準。 文件更改由文件管理部門統(tǒng)一實施，并按發(fā)放范圍逐一更改，防止漏改。文件更改要確保同一文件得到同時更改，相關(guān)文件得到同步更改。 文件換版更改，應(yīng)再次得到批準。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 文件更改（包括 電子文件）時，應(yīng)填寫“文件更改申請審批單”，并做好更改 記錄 ，更改時應(yīng)同時更改文件的修改狀態(tài)，應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 作廢文件控制 作廢文件由管理部門及時回收，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 若因 任何原因保留作廢文件時，應(yīng)加蓋“保留”印章，防止誤用。 外來文件的控制 外來文件包括產(chǎn)品標準、使用法律法規(guī)等。由相關(guān)部門負責對外來文件進行識別、收集，建立“外來文件清單”，并控制其分發(fā)。 應(yīng)對外來文件的修訂、換 版等情況進行跟蹤，以確保在用外來文件的有效性。 公司質(zhì)量 記錄 控制與管理按《 記錄 控制程序》執(zhí)行。 5 支持性文件 記錄 控制程序 6 質(zhì)量 記錄 文件發(fā)放登記表 文件審評單 文件更改申請、審批單 現(xiàn)行有效文件清單 外來文件清單 文件借閱登記表 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 記錄 控制程序 本章頁序： 1/1 1 目的 對質(zhì)量 記錄 進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 2 范圍 使用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的所有記錄 3 職責 技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量 記錄 的管理。 各有關(guān)部門負責相關(guān)質(zhì)量 記錄 的收集與管理。 4 工作程序 標識 質(zhì)量 記錄 用其名稱和編號進行標識，編號按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 每月、每年裝訂的質(zhì)量 記錄 ，在其封面上進行識別。 檔案 袋、資料盒中的質(zhì)量記錄，以檔案封面的目錄，資料盒上進行標識。 貯存 質(zhì)量 記錄 的貯存要有適宜的環(huán)境，做到干燥、通風、防火、防潮、防蟲蛀、防丟失。 質(zhì)量 記錄 的貯存應(yīng)有固定位置，便于存取和查閱。 保護 質(zhì)量 記錄 的編寫要確保作到及時、真實、清晰、完整。 各部門的質(zhì)量 記錄 要指定專人管理、妥善保管，防止丟失或損壞。 檢索 各類質(zhì)量檢驗 記錄 、臺賬、報表要依據(jù) 記錄 形成的時間順序按月（年）裝訂成冊，并在封面上寫明 記錄 名稱、編號、年、月等內(nèi)容。 實施某一質(zhì)量活動的質(zhì)量 記錄 ，如管理評審、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施、培訓(xùn)等，可專題編目，匯總保存。當年的質(zhì)量 記錄 由收集部門負責保存，一年后歸檔保存。 質(zhì)量 記錄 的借閱，須填寫“文件借閱登記表”經(jīng) 記錄 管理部門負責人批準后方可借閱，到期由記錄管理人員 負責收回。 對外提供復(fù)制的質(zhì)量 記錄 （產(chǎn)品合格證明文件除外），須經(jīng)管理者代表批準。 保存期限 公司根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求、質(zhì)量 記錄 的使用價值等因素確定每種質(zhì)量 記錄的保存期限，并在公司“質(zhì)量 記錄 清單”（見附錄 E） 中加以規(guī)定。 處置 超過保存期的質(zhì)量 記錄 需銷毀時，由 記錄 管理部門填寫“質(zhì)量 記錄 銷毀單”，經(jīng)部門負責人批準后可進行銷毀處置?！百|(zhì)量 記錄 銷毀單”要歸檔保存。 4 質(zhì)量 記錄 質(zhì)量 記錄 歸檔清單 質(zhì)量 記錄 銷毀單 質(zhì)量 記錄 清單 文件借閱登記表 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 最高管理 者的作用 本章頁序： 1/2 5 管理職責 1 目的 確保最高管理者在建立、實施管理管理體系并持續(xù)改進其有效性中管理職責得到落實，確保顧客要求得到滿足，增進顧客滿意。 2 范圍 使用于最高管理者領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)揮和管理職責的履行。 3 職責 最高管理者的職責和權(quán)限 ① 確保整個組織內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點，通過實施適宜的過程，以滿足顧客要求； ② 確定并保持公司的質(zhì)量方針； ③ 確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，通過實施和保持有效的質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； ④ 確保獲得必要資源； ⑤ 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，決定有 關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的措施；決定改進質(zhì)量管理體系的重大措施。 管理者代表協(xié)助 總經(jīng)理 落實管理職責，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。 技術(shù)質(zhì)量部負責質(zhì)量管理體系有效運行的組織協(xié)調(diào)和管理。 各部門 /人員按規(guī)定的職責和權(quán)限各司其職，各負其責，確保質(zhì)量管理體系的正常、有效運行。 4 程序概要 管理承諾 公司通過開展下列活動落實最高管理者的五項職責，并對其建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點 確保顧客要求得到識別和確定。公司通過市場調(diào)查和預(yù)測、產(chǎn)品訂貨、接待顧客來電、來函、 來訪、處理顧客反饋等途徑識別和確定顧客的要求，包括顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求、對過程和質(zhì)量管理體系的要求。 確保顧客要求得到滿足。公司以顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求為中心，并通過產(chǎn)品要求的評審等形式將顧客要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的輸入，采取措施予以滿足。 公司質(zhì)量管理體系的一切活動，旨在增進顧客滿意。 質(zhì)量方針 由 總經(jīng)理 負責制定公司質(zhì)量方針，形成文件并予以發(fā)布。 質(zhì)量方針在內(nèi)容上應(yīng)； ① 與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； ② 包括滿足顧客和適用的法規(guī)要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； ③ 提供制定和評審目標的框架 公司通過在各層次對質(zhì)量方 針進行宣傳和貫徹，以達到溝通，理解和執(zhí)行。 公司通過管理評審等形式，對質(zhì)量方針進行持續(xù)的適宜性方面的評審，必要時對其進行修訂。 公司質(zhì)量方針見 章 策劃 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 最高管理者的作用 本章頁序： 2/2 質(zhì)量目標 公司確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，形成文件并經(jīng) 總經(jīng)理 批準后發(fā)布實施。部門分解質(zhì)量目標在內(nèi)容上應(yīng)與公司質(zhì)量目標協(xié)調(diào)相一致并能保證公司目標的實現(xiàn)。 質(zhì)量 目標在內(nèi)容上應(yīng)： ① 建立在質(zhì)量方針 上午基礎(chǔ)上，并與質(zhì)量方針協(xié)調(diào)一致； ② 應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； ③ 質(zhì)量目標應(yīng)盡可能定量化，可測量； 由技術(shù)質(zhì)量部負責每季對質(zhì)量目標完成情況進行一次統(tǒng)計分析和考核，對未完成的質(zhì)量目標，認真分析原因，適時采取相關(guān)措施以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 公司的質(zhì)量目標見第 章。 質(zhì)量管理體系策劃 ① 在對質(zhì)量管理體系策劃時，應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求； ② 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 公司職責、權(quán)限和溝通見 章。 管理者代 表 又 總經(jīng)理 任命管理者代表，授權(quán)其負責公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。 管理者代表的職責、權(quán)限見 章 內(nèi)部溝通 公司確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，在不同層次和職能之間，通過培訓(xùn)、文件學(xué)習(xí)、會議、信息傳遞等方式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通。 管理評審 公司管理評審的實施見 章 5 支持性文件 質(zhì)量目標統(tǒng)計分析考核方法 6 質(zhì)量 記錄 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析表 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 職責、權(quán)限和溝通 本章頁序： 1/3 1 目的 確保公司的質(zhì)量職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量職責的規(guī)定和溝通 3 職責 總經(jīng)理 負責規(guī)定各質(zhì)量職能部門的職責和權(quán)限。 各部門負責按規(guī)定的職責、權(quán)限、各司其職、各負其責、相互溝通，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 4 程序概要 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)見下圖 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 總經(jīng)理 管理者代表 供銷部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 技術(shù)質(zhì)量部 生產(chǎn)車間 設(shè)備維修 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 職責、權(quán)限和溝通 本章頁序： 2/3 公司質(zhì)量管理體系要求（ GB/T1900120xx）及質(zhì)量職責、分配見下表 質(zhì)量管理體系要求 部門 /人員 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)質(zhì)量部 倉庫 供 銷部 生產(chǎn)部 車間 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 5 管理職責 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權(quán)限和溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 負責部門 配合部門 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 職責、權(quán)限和溝通 本章頁序： 3/3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 總經(jīng)理 的職責、權(quán)限見 章 管理者代表 其職責權(quán)限見 章。 技 術(shù)質(zhì)量部部長 ① 通過建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并予以持續(xù)改進，以促進有效的質(zhì)量管理； ② 協(xié)助 總經(jīng)理 落實管理職責，協(xié)助實施管理評審和內(nèi)部審核； ③ 負責質(zhì)量管理體系文件的和質(zhì)量 記錄 的管理； ④ 負責人力資源的管理 ⑤ 負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和設(shè)計開發(fā)的控制和管理；負責技術(shù)文件的管理； ⑥ 負責產(chǎn)品檢驗和試驗工作，公司確保檢驗部門能夠獨立形式檢驗職權(quán)； ⑦ 負責測量和監(jiān)控裝置的控制和管理； ⑧ 負責不合格品的控制和管理 ⑨ 負責數(shù)據(jù)分析、過程的監(jiān)視和測量的管理； ⑩ 組織實施糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 供銷部部長 ① 負責組 織對供方評價及采購過程的質(zhì)量控制； ② 負責與顧客有關(guān)的過程的管理； ③ 負責開展市場調(diào)研、組織開展產(chǎn)品要求的評審； ④ 負責產(chǎn)品交付的管理； ⑤ 負責產(chǎn)品售后服務(wù)和顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 倉庫 ① 負責原材料庫和成品庫的管理，確保帳、物卡相符。 ② 負責物資收發(fā)、標識、搬運、貯存和管理過程的質(zhì)量控制，確保各類貯存物資作到兩齊（庫容整齊、擺放整齊）、三清（材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清），對有時效要求的物資要堅持（先入線出）的原則； ③ 協(xié)助做好產(chǎn)品交付工作和產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)標識工作。 生產(chǎn)部部長 ① 負責生產(chǎn)和服務(wù)運行過程的管理； ② 負責工作環(huán)境 的管理，組織安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)； ③ 配合實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識和狀態(tài)