【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 2 年養(yǎng)殖 基 礎(chǔ)繁 殖母牛 1000頭，第 3— 9 年每年培育 200頭后備母牛 一 直接材料 32 32 34 32 1 獸醫(yī)防治 10 10 12 7 10 2 配種 10 10 10 7 10 3 保險(xiǎn) 15 15 15 7 15 二 生產(chǎn)管理 1 1 1． 2 7 1 三 成本折舊 7 1 基礎(chǔ)設(shè)施 7 5% 2 飼料地利用 7 10% 3 基礎(chǔ)母牛 10 10 10 7 10 扣除殘值 600元按 10%折舊 4 加工機(jī)械 7 6% 合計(jì) 7 肉牛育肥場(chǎng)生產(chǎn)總成本費(fèi)用表 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 達(dá) 設(shè) 計(jì) 生 產(chǎn) 能 力 備注 1 2 3— 5 6 7 8 9 10 一 直接材料 48 3 96 第 3—8每年育肥400頭，第9 年達(dá)生產(chǎn)能力 600頭 1 預(yù)購(gòu)牛費(fèi)用 48 3 96 2 飼料費(fèi)用 3 草料 3 精料 3 3 獸醫(yī)防治 3 二 生產(chǎn)管理 3 水電工資 三 成本折舊 3 1 基礎(chǔ)設(shè)施 3 5% 合計(jì) 3 可行性報(bào)告附表：五、損益表 項(xiàng)目專業(yè)戶損益表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收入 98 1 雜交 1 歲牛 48 48 48 96 2 母牛 28 27 26 25 24 23 3 皇草 二 總成本費(fèi)用 三 利潤(rùn)總額 + 肉牛育肥場(chǎng)損益表 單位：萬(wàn)元 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 產(chǎn)品銷售收 入 126 126 126 二 交易稅 8% 三 總成本費(fèi)用 四 利潤(rùn)總額 可行性報(bào)告附表 :六、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目專業(yè)戶現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 98 1 產(chǎn)品銷售收入 98 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動(dòng)資金 二 現(xiàn)金流出 32 3 33 1 投資 2 經(jīng)營(yíng)成本 32 32 33 33 3 稅 三 累計(jì)現(xiàn)金流 量 32 + + + + + + + + 項(xiàng)目舊現(xiàn)率 6% 項(xiàng)目年限 10年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV)＝ 萬(wàn)元 內(nèi)部收益 (IRR)＝ 19% 育肥示范場(chǎng)現(xiàn)金流量表 序號(hào) 年份 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 21 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 現(xiàn)金流入 126 126 126 243 243 1 產(chǎn)品銷售收入 126 126 126 243 243 2 回收固定資產(chǎn) 3 回收流動(dòng)資金 二 現(xiàn)金流出 118 118 118 201 201 1 投資 2 經(jīng)營(yíng)成本 118 118 118 201 201 3 稅收 三 累計(jì)現(xiàn)金流量 +8 +8 +8 11 14 項(xiàng)目舊現(xiàn)率 6% 項(xiàng)目年限 10年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV)＝ 萬(wàn)元 內(nèi)部收益 (IRR)＝ % 可行性報(bào)告附表 :七、投資回收期估算表 項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 本年借款 160 160 160 144 100 14 二 年未借款余額 160 160 144 100 57 三 本年應(yīng)付利息 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 四 本年償還本金 16 44 43 14 五 還款資金來(lái)源 1 利潤(rùn) 六 本年其它投資余額 七 本年償還期投資 30 46 47 投資回收期 :9 年 (含項(xiàng)目建設(shè)期 2年 ) 貸款償還期 :6 年 (含項(xiàng)目建設(shè)期 2年 ) 項(xiàng)目專業(yè)戶投資回收估算表 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 1 2 3 4 5 6 7 8 一 本年借款 40 33 26 19 9 二 年未借款余額 三 本年應(yīng)付利息 四 本年償還本金 7 7 7 10 10 五 還款資金來(lái)源 8 8 8 11 1 利潤(rùn) 8 8 8 11 14 2 回收周轉(zhuǎn)金 59 59 59 六 本年其它投資余額 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 七 本年償還期投資 投資回收期 6年 可行性報(bào)告附表 : 八、敏感性分析 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020 當(dāng)成本變，收入下降 10%時(shí) 1 現(xiàn)金流 入 132 2 現(xiàn)金流 出 32 33 33 3 凈現(xiàn)金 流量 32 53 當(dāng)收入不變 ,成本上升 10 時(shí) % 1 現(xiàn)金流 入 98 2 現(xiàn)金流 出 32 3 凈現(xiàn)金 流量 32 當(dāng)成本不變，收入下降 10% 當(dāng)收入不變時(shí)，成本上升 10% 折現(xiàn)率 6% NPV= 萬(wàn)元 IRR=% 折現(xiàn)率 6% NPV= 萬(wàn)元 IRR=17% 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 區(qū) 鎮(zhèn)肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè) 項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目實(shí)施單位： 區(qū) 鎮(zhèn)肉羊養(yǎng)殖場(chǎng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： AAA 二〇一一年八月二十三日 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 一、項(xiàng)目實(shí)施背景及必要性 （一）項(xiàng)目實(shí)施背景： 我國(guó)是肉類產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)，羊肉是我國(guó)人民主要的肉食品來(lái)源之一， 2021 年全國(guó)人均羊肉占有量達(dá)到 ㎏，但與全國(guó)和世界平均水平相比還有很大差距。為此，如何從根本上解決我國(guó)肉食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的差距和安全優(yōu)質(zhì)肉供 不應(yīng)求的矛盾，成為“十二五”期間亟待解決的重大課題。 《 國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn) 》 (國(guó)發(fā)〔 2021〕4 號(hào) )中指出： “ 西部地區(qū)要穩(wěn)步發(fā)展草原畜牧業(yè)，大力發(fā)展特色畜牧業(yè)。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 運(yùn)用貼息等方式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)畜牧業(yè)的貸款；鼓勵(lì)社會(huì)資本參與現(xiàn)代畜牧業(yè)建設(shè) 。 ” 《甘肅省“十 二 五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出：“圍繞推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)方式和增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，加快優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品基地建設(shè)，提高畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，??突出發(fā)展草食畜牧業(yè)，加快肉牛、肉羊、瘦肉豬產(chǎn)業(yè)帶和奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)?！? 區(qū)提出 “ 繼續(xù)鞏固和發(fā)展已有一定規(guī)模的專業(yè)養(yǎng)殖村組，以此帶動(dòng)千家萬(wàn)戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè) ，促進(jìn)農(nóng)民增收及社會(huì)和諧發(fā)展?！? （二）項(xiàng)目實(shí)施必要性 貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的需要 國(guó)家自全球金融危機(jī)后 制定了 “ 投資拉動(dòng)，擴(kuò)大內(nèi)需，確保增長(zhǎng) ” 的財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策， 增加投入 ，用于弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，補(bǔ) 我 國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短板。 區(qū) 是農(nóng)業(yè)大縣，財(cái)政窮縣， 畜牧業(yè) 既是 區(qū)的 支柱 產(chǎn)業(yè)，也是弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，這次國(guó)家投資政策的調(diào)整，將 對(duì) 農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng) 民 帶來(lái)前所未有的 發(fā)展 機(jī)遇。 優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要 發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志是畜牧業(yè)的產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn) 值的比重50%以上。當(dāng)前畜牧業(yè)生產(chǎn)中，開(kāi)展規(guī)?；B(yǎng)殖是集約化、科技含量、勞動(dòng)生產(chǎn)率較高的生產(chǎn)系統(tǒng)。因此，加快發(fā)展規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化肉羊生產(chǎn)，是促進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的需要。 加快肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建設(shè)的需要 近幾年，隨著畜牧業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，各地相繼建成了一批不同經(jīng)濟(jì)成份、不同經(jīng)營(yíng)方式、較高起點(diǎn)的規(guī)?；B(yǎng)豬場(chǎng)，但由于缺乏統(tǒng)一、規(guī)范、嚴(yán)格的“優(yōu)質(zhì)、安全”的肉羊生產(chǎn)體系，整個(gè)育種工作混亂，種羊質(zhì)量參差不齊，生產(chǎn)體系水平較低，良種羊嚴(yán)重不平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 足。因此，我區(qū)的養(yǎng)豬業(yè)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)將是弱質(zhì)產(chǎn)業(yè)，加 強(qiáng)肉羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，是保證畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的迫切要求。 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 （一）項(xiàng)目區(qū)概況 區(qū)位于甘肅省中 南 部，地處祖厲河支流的關(guān)川河上游， 東北接會(huì)寧，西 南 連通渭 、西 靠隴西、渭源，西依臨洮，西北和 榆中縣毗鄰 。 東經(jīng) 104176。12′～ 105176。01′、北緯 35176。17′～ 36176。02′，全區(qū)總流域面積 ，地形南高北低，地勢(shì)由西南向東北傾斜，南北長(zhǎng)，東西寬 ，海拔 1750～ 2580m 之間 ，境內(nèi)山多川少，溝壑縱橫，丘陵起伏。 地形地貌 區(qū)以黃土高原丘陵地貌為主，區(qū)域內(nèi)地形復(fù) 雜，溝壑縱橫，梁峁起伏，山多川少，坡陡溝深。地貌特征是西南為山地，山地下部為小型盆地，北部為丘陵，在丘陵之間有西鞏河、關(guān)川河及其支流切割形成溝谷階地和川臺(tái)地。地貌單元主要?jiǎng)澐譃槲宕箢愋?，即：基巖低山地貌，小型山前盆地地貌，黃土堆積侵蝕長(zhǎng)梁地貌，河谷平原地貌。 氣象物候 區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。氣候特征是光照豐富，熱量較差，降水稀少，多集中于夏季，蒸發(fā)量大。年平均日照時(shí)數(shù)為 2500h， 日照百分率 56%，太陽(yáng)年總輻射量 ，全年≥ 10℃的有效積溫 2239℃ ， 年平均降水量 420 mm，多集中在七、八、九 3 個(gè)月 。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 區(qū) 共轄 12 鎮(zhèn)、 7 鄉(xiāng)、 2 個(gè)街道辦事處 ， 總?cè)丝? 萬(wàn)人 。全區(qū)總耕地面積 萬(wàn)畝，人均耕地 畝 。農(nóng)作物以 產(chǎn)小麥、豆類、玉米、馬鈴薯 為主。 2021 年，全區(qū)天然草山草地留床面積 萬(wàn)畝，以紫花苜蓿為主的多年生人工牧草留床面積 萬(wàn)畝，年種植一年生牧草 10 萬(wàn)畝，以玉米為主的飼料作物種植 萬(wàn)畝。2021 年 全區(qū)各類畜禽存欄 萬(wàn)頭 (只 )，出欄各類畜禽 萬(wàn)頭 (只 ),較上年增加 萬(wàn)頭 (只 ),肉蛋奶總量 萬(wàn) t，畜牧業(yè)總產(chǎn)值 億元，較上年增加 億元，農(nóng)民人均來(lái)自牧業(yè)純收入 481 元，較上年增加 61 元。 （二）項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址概況 平塘縣出欄 1000 頭肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 項(xiàng)目區(qū)位于 區(qū) 鎮(zhèn) 萬(wàn)崖 村， 地處區(qū) 西南部，距市區(qū)19km，距 鎮(zhèn) 5km， 有 公路與外界相通 ， 為本項(xiàng)目產(chǎn)品的流通提供了十分便利的條件。該場(chǎng)由 區(qū)自來(lái)水公司配套的供水管網(wǎng)供水。 水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB574985）， 能夠滿足 養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建后需水量 。項(xiàng)目區(qū) 被有線、無(wú)線通訊信號(hào)覆蓋，信息通暢。 （三） 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的有利條件 近幾年來(lái)，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的地位逐漸突出，比重增大，發(fā)展快，效益高。中央實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，中央及地方“十一五”規(guī)劃中草場(chǎng)保護(hù)、退耕還林還草、以草為主、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、休牧禁牧、舍飼圈養(yǎng)等方針都為本地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高效畜牧業(yè)創(chuàng)造了良好的、前所未有的自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境條件，給 鎮(zhèn)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇， 鎮(zhèn)黨委政府已作出決定，一定要緊緊抓住這一機(jī)遇，扎扎實(shí)實(shí)的把以優(yōu)化畜群畜種結(jié)構(gòu)作為畜牧業(yè)的重點(diǎn)工程來(lái)抓，把該地區(qū)建設(shè)成為 定西 市良種肉羊繁育基地。 從擬定項(xiàng)目區(qū)自然