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正文內(nèi)容

年產(chǎn)200噸雙宮絲生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-03-12 04:22 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 m2 13500 其中:原有建筑面積 m2 9500 新增建筑面積 m2 4000 6 全廠職工定員 人 130 其中:管理及技術(shù)人員 人 30 生產(chǎn)工人 人 100 本次新增定員 人 50 7 主要材料需用量 干繭 噸 /年 230 8 年新增運(yùn)輸量 噸 /年 440 其中:運(yùn)入 噸 /年 230 運(yùn)出 噸 /年 200 9 動(dòng)力 需用量 電 萬(wàn) Kwh/年 6 Kwh/月 水 M3 1250 105噸 /月 10 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 含全額流動(dòng)資金 11 項(xiàng)目規(guī)??偼顿Y 萬(wàn)元 含鋪底流動(dòng)資金 其中:建設(shè)投資 萬(wàn)元 2200 建設(shè)期貸款利息 萬(wàn)元 0 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 12 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 8000 達(dá)產(chǎn)年 13 年繳納增值稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 14 年?duì)I業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 15 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 其中:固定成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 可變成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 16 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 17 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 18 年繳納所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 19 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 總投資收益率 (ROI) % 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 稅后( ic=12%) 20 盈 虧平衡點(diǎn)( BEP) % 生產(chǎn)期平均值 二、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱(chēng): 貴州 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司 法人代表: ******* 注冊(cè)資本: 人民幣 1000 萬(wàn)元整 企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司 注冊(cè)時(shí)間: 2021年 7 月 2日 企業(yè)住所: **************龍泉鎮(zhèn)文峰村 經(jīng)營(yíng)范圍: 繅絲及副產(chǎn)品加工 貴州 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司 成立于 2021 年 7 月 2日,公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司,法人代表 *******,注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元,公司 地址位于 *********************龍泉鎮(zhèn)文峰村 ,公司現(xiàn)有員工 80 人。 其中本科以上占 10%,大專(zhuān)以上占 5%。公司員工大多為當(dāng)?shù)卮迕窈头掂l(xiāng)民工,一定程度上緩解了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力 ,公司主要從事繅絲及副產(chǎn)品加工(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。 公司按照區(qū)域布局、龍頭帶動(dòng)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的理念,立足“ 20/22D”4A級(jí)雙宮絲 的品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),依靠技術(shù)進(jìn)步,內(nèi)外開(kāi)拓,形成規(guī)模經(jīng)營(yíng),取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)影響,公司現(xiàn)有繅絲設(shè)備等40 余(臺(tái))套。公司主要產(chǎn)品為: 20/22D的 4A級(jí) 雙宮絲 及條吐、滯頭、蠶蛹等產(chǎn)品及其副產(chǎn) 品,公司于 2021年 6月獲得全國(guó)剿絲企業(yè)生產(chǎn)準(zhǔn)產(chǎn)證,現(xiàn)有 20/ 22D 雙宮絲 生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 150噸。 公司法人代表 *******,男, 45 歲,漢族,中專(zhuān)學(xué)歷。自 1988 年 3月從事繭絲加工行業(yè)到至今,現(xiàn)任 **************萬(wàn)發(fā)繭絲綢有限公司法人代表兼總經(jīng)理 , **************工商聯(lián)副主席, **************政協(xié)委員。公司股份構(gòu)成如下: *******持股比例 86%,周成昆持股比例 14%。 截止 2021 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn) 2818 萬(wàn)元,所有者權(quán)益 1160萬(wàn)元, 2021年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售 收入 6181 萬(wàn)元,繳稅 290萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 540 萬(wàn)元。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況良好。 公司部門(mén)設(shè)置完善、分工合理,并建立了一套完整的管理制度,如生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車(chē)問(wèn)管理制度、員工培訓(xùn)制度等,這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要。 三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要 ******十二五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢(shì),大力 發(fā)展特色農(nóng)業(yè),加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)?!懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》( 2021本)鼓勵(lì)類(lèi)目錄第二十項(xiàng)紡織中明確指出鼓勵(lì)紡絲生產(chǎn)裝置單線能力 300 噸 /年以上項(xiàng)目的建設(shè)。 資源優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 絲綢是中國(guó)的瑰寶,繭絲綢是中國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),在支援地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、增加農(nóng)民收入,擴(kuò)大出口創(chuàng)匯,增加財(cái)政收入等方面都做出了重要貢獻(xiàn)。**************蠶繭的質(zhì)量在全國(guó)排名第五位,且 **************的土質(zhì),氣候適宜種桑養(yǎng)蠶,生產(chǎn)的蠶繭每粒絲長(zhǎng)度有 1100— 1200 米,具備得天獨(dú) 厚的資源優(yōu)勢(shì) 。 蠶絲是目前世界上最好的天然纖維,隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家人們“親近自然、返樸歸真”消費(fèi)理念的日漸盛行,使絲綢產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長(zhǎng)。繭絲綢業(yè)是農(nóng)工貿(mào)緊密相連的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),綜合比較效益十分顯著。發(fā)展繭絲綢業(yè)既可以有效調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu),又可以充分利用大量的農(nóng)村富余勞動(dòng)力;既是擴(kuò)大就業(yè)、增加農(nóng)民收入,推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑,也是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì),增加財(cái)政收入的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著蠶繭、絲綢在國(guó)際市場(chǎng)上的主導(dǎo)地位和人們對(duì)絲綢產(chǎn)品新的消費(fèi)需求,為我國(guó)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。 分析 產(chǎn)品綜合分析 根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,本項(xiàng)目產(chǎn)品確定為具有高附加值的織造業(yè)生產(chǎn)原料 雙宮 絲。該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強(qiáng)力大、偏差小,織造品輕薄、飄逸等特性。產(chǎn)品規(guī)格為 20/22D4A 級(jí), 項(xiàng)目實(shí)施完成后公司將新增雙宮絲 生產(chǎn)能力 200 噸。 市場(chǎng)需求分析 項(xiàng)目產(chǎn)品 雙宮絲 作為“纖維皇后”,在天然纖維再度流行的今天,越來(lái)越受到人們的喜愛(ài),其消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。從國(guó)際市場(chǎng)看,世界蠶絲纖維產(chǎn)量?jī)H占世界纖維總量的 %左右,還遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的消費(fèi)需求。目前我國(guó)的 雙宮絲 和絲綢產(chǎn)量分別占世界總 產(chǎn)量的 70%和45%以上, 居世界第一位,絲綢產(chǎn)品出口在國(guó)際市場(chǎng)上占有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),特別是日、美、歐洲、北美等國(guó)際市場(chǎng)對(duì) 雙宮絲 及絲綢產(chǎn)品需求量極大。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看,我國(guó)人均消費(fèi)絲綢擁有量不到 ,絲綢市場(chǎng)蘊(yùn)藏著較大的消費(fèi)潛力。雖然當(dāng)前受金融危機(jī)的影響, 雙宮絲 的銷(xiāo)量和市場(chǎng)價(jià)格呈不穩(wěn)定狀態(tài),但由于商務(wù)部啟動(dòng)“東桑西移”工程,致使國(guó)內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整, 繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。 隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)向中西部的快速轉(zhuǎn)移,變“絲綢大國(guó)”為“絲綢強(qiáng)國(guó)”目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn),國(guó)內(nèi)百姓生活水平的不斷 提高,以及歐美等國(guó)對(duì)我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代,我國(guó)繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空間。 絲綢獨(dú)具的雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)格,到目前為止,尚無(wú)其他纖維制品可以取代。返樸歸真,崇尚大自然,已是國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的共同取向。隨著高科技的研發(fā)應(yīng)用,被譽(yù)為“人體第二肌膚”的絲綢,將會(huì)不斷推出具有天然、綠色、無(wú)污染、多功能的新產(chǎn)品,吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者。國(guó)際絲綢協(xié)會(huì)對(duì)世界絲綢消費(fèi)的分析預(yù)測(cè),未來(lái)五年將保持年遞增 5%左右的發(fā)展水平。所以, 雙宮絲 市場(chǎng)需求量巨大。石油能源的消耗、人口的增加、消費(fèi)意識(shí)的改變、生活水平 的提高,使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長(zhǎng)。隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè),更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢(shì)必不斷問(wèn)世,繭絲綢產(chǎn)品蘊(yùn)含的不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)潛力,必將刺激更大的市場(chǎng)需求。因此, 雙宮絲 具有廣闊的市場(chǎng)消費(fèi)前景。 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)看, 我國(guó)繭絲類(lèi)特色纖維在世界占有重要的地位,蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量 80%左右,是主導(dǎo)世界繭絲價(jià)格走勢(shì)的繭絲綢原料大國(guó)。同時(shí),我國(guó)繭絲類(lèi)特色纖維在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的質(zhì)量和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),是我國(guó)極為重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。國(guó)家農(nóng)業(yè)部編制的《特 色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃( 2021- 2021 年)》指出,蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局,蠶桑“西進(jìn)”。優(yōu)勢(shì)區(qū)域要強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?;?。為順應(yīng)國(guó)家“東桑西移”布局規(guī)劃,我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢(shì)區(qū)域,我縣成為 貴州 桑蠶產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點(diǎn)基地之一。而區(qū)域產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展離不開(kāi)龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為 ******境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè),進(jìn)一步擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模,擴(kuò)建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?;?,大力推進(jìn) 雙宮絲 加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。 從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看,蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成為 :公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品。 2021年全縣蠶桑面積 僅 1萬(wàn)畝, 遠(yuǎn)不能滿足公司原料需求 。 公司所需原料大部分均需要從外地購(gòu)進(jìn),加大了原料的采購(gòu)成本和生產(chǎn)成本 。另外,由于受2021 年絲價(jià)暴跌后過(guò)低繭價(jià)的嚴(yán)重影響,蠶農(nóng)砍桑改 種,收縮桑園規(guī)模,大大減少了蠶養(yǎng)量,致使今年上半年蠶絲供不應(yīng)求 。 因此, 為了充分利用地方的資源優(yōu)勢(shì),降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本,延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富增收,需要 發(fā)展 穩(wěn)定的原料基地,保障產(chǎn)品原料的穩(wěn)定供給。 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來(lái) 看,一方面,為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形 勢(shì),承接商務(wù)部“東桑西移”工程, *******在十二五期間,將 大力發(fā)展 桑蠶種養(yǎng)面積,實(shí)現(xiàn) 合理的農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)格局。另一方面, 發(fā)展 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)對(duì) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用。目前,蠶繭的正常價(jià)位在每公斤 28元左右,養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為 150 公斤,桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為 4200元,剔除畝生產(chǎn)成本 400元,養(yǎng)蠶每畝純收入為 3800元。而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),畝純收入不足 2021 元,桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加 1800元純收入。未來(lái)五年內(nèi) ,公司將帶動(dòng) 3萬(wàn)戶農(nóng)戶建設(shè)原料基地 20 萬(wàn)畝 , *******桑蠶面積若能達(dá)到 20萬(wàn)畝,那么全縣農(nóng) 業(yè)可增效 ;農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按 5畝計(jì)算,年可增收 9000元。經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。由此可見(jiàn), 雙宮絲 加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)是推動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。 從節(jié)能減排來(lái)看,我國(guó)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出,“十 二 五”期間國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20%、單位工業(yè)增加值用水量降低 30%、單位主要污染物排放總量減少 10%。本公司作為社會(huì)一份子,注重節(jié)能減排是應(yīng)盡之職。節(jié)能減排的措施很多。首先,采購(gòu)原料應(yīng)從本地著眼,因?yàn)椴少?gòu)本地的原料不僅能減少運(yùn)輸成本,而且還能減少在原料運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的二氧化碳。有 關(guān)資料顯示,我國(guó)汽車(chē)釋放的二氧化碳 48%來(lái)自運(yùn)送非本地原料(產(chǎn)品)的車(chē)輛。其次,盡量做到不要讓本地的原料運(yùn)往外地,理由同上。第三,推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù),實(shí)施廢水資源化、“零排放”等工程,促進(jìn)節(jié)能減排,改善生態(tài)環(huán)境。第四,不過(guò)度包裝,這表示在包裝過(guò)程中,降 低了能耗,減少了送往垃圾填埋地的垃圾,也減少下游客戶的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。 從可持續(xù)發(fā)展來(lái)看,我國(guó)“十 二 五”規(guī)劃綱要提出,落實(shí)節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策,建設(shè)低投入、高產(chǎn)出,低消耗、少排放,能循環(huán)、可持續(xù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì),在 重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),增長(zhǎng)點(diǎn)也叫增長(zhǎng)極,是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門(mén)或地區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先,其規(guī)模應(yīng)相對(duì)地大,才能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng);其次,應(yīng)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)和地區(qū);第三,應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門(mén)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系,極具傳遞分散增長(zhǎng)效應(yīng)之功能;第四,它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽(yáng)”產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。 桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動(dòng)密集性產(chǎn)業(yè), 又是地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的產(chǎn)業(yè),同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強(qiáng)度的投入產(chǎn)出關(guān)系,其增長(zhǎng)效應(yīng)能夠較快被傳遞分散。因此, 桑 蠶業(yè)是支撐 區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的“朝陽(yáng)”產(chǎn)業(yè) ,但 規(guī)模必須要大,規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效。 綜上所述,擴(kuò)大蠶繭加工規(guī)模, 發(fā)展 優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?;兀瑢?shí)施 雙宮絲加工擴(kuò)建項(xiàng)目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的迫切需要。 從解決企業(yè)自身存在的問(wèn)題來(lái)看,紡織工業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)的《繭絲綢行業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要》提出:到“十 二 五”末,行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機(jī)達(dá)30%, 絲綿機(jī)達(dá) 60%以上 ,自動(dòng)繅絲機(jī)比例達(dá)到 90%以上。而企業(yè)目前存在的主要問(wèn)題,就是繅絲工藝裝備與技術(shù)總體水平偏低,尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強(qiáng),資源的潛在增值能力沒(méi)有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小,帶動(dòng)、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制不穩(wěn)定,貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用。上述這些問(wèn)題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展,而要從根本上解決這些存在的問(wèn)題,就必須擴(kuò)建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?;兀袑?shí)提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平。因此,建設(shè) 年產(chǎn) 200噸 雙宮絲 生產(chǎn)線 項(xiàng)目是解決企業(yè)自身存在問(wèn)題的根本途徑。 四、項(xiàng) 目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 地理位置、交通運(yùn)輸 **************位于貴州東北部,周邊與思南、湄潭、務(wù)川等七縣接壤,距省會(huì)貴陽(yáng) 250公里,距名城遵義 110 公里,是遵義的 東大門(mén) , 326國(guó)道和即將建設(shè)的杭瑞(杭州 瑞麗)高速公路橫貫縣境。全縣
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