【文章內容簡介】 m2 13500 其中：原有建筑面積 m2 9500 新增建筑面積 m2 4000 6 全廠職工定員 人 130 其中：管理及技術人員 人 30 生產工人 人 100 本次新增定員 人 50 7 主要材料需用量 干繭 噸 /年 230 8 年新增運輸量 噸 /年 440 其中：運入 噸 /年 230 運出 噸 /年 200 9 動力 需用量 電 萬 Kwh/年 6 Kwh/月 水 M3 1250 105噸 /月 10 項目總投資 萬元 含全額流動資金 11 項目規(guī)模總投資 萬元 含鋪底流動資金 其中：建設投資 萬元 2200 建設期貸款利息 萬元 0 鋪底流動資金 萬元 12 年營業(yè)收入 萬元 8000 達產年 13 年繳納增值稅 萬元 達產年 14 年營業(yè)稅金及附加 萬元 達產年 15 年總成本費用 萬元 達產年 其中：固定成本 萬元 達產年 可變成本 萬元 達產年 16 年經(jīng)營成本 萬元 達產年 17 年利潤總額 萬元 達產年 18 年繳納所得稅 萬元 達產年 19 財務評價指標 總投資收益率 (ROI) % 靜態(tài)投資回收期 年 含建設期 財務內部收益率 % 稅后 全投資財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后（ ic=12%） 20 盈 虧平衡點（ BEP） % 生產期平均值 二、企業(yè)基本情況 企業(yè)名稱： 貴州 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司 法人代表： ******* 注冊資本： 人民幣 1000 萬元整 企業(yè)類型：有限責任公司 注冊時間： 2021年 7 月 2日 企業(yè)住所： **************龍泉鎮(zhèn)文峰村 經(jīng)營范圍： 繅絲及副產品加工 貴州 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司 成立于 2021 年 7 月 2日，公司性質為有限責任公司，法人代表 *******，注冊資本 1000 萬元，公司 地址位于 *********************龍泉鎮(zhèn)文峰村 ，公司現(xiàn)有員工 80 人。 其中本科以上占 10％，大專以上占 5％。公司員工大多為當?shù)卮迕窈头掂l(xiāng)民工，一定程度上緩解了當?shù)氐木蜆I(yè)壓力 ，公司主要從事繅絲及副產品加工（憑資質證經(jīng)營）。 公司按照區(qū)域布局、龍頭帶動、規(guī)模經(jīng)營的理念，立足“ 20/22D”4A級雙宮絲 的品牌優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，依靠技術進步，內外開拓，形成規(guī)模經(jīng)營，取得了一定的經(jīng)濟效益和社會影響，公司現(xiàn)有繅絲設備等40 余（臺）套。公司主要產品為： 20/22D的 4A級 雙宮絲 及條吐、滯頭、蠶蛹等產品及其副產 品，公司于 2021年 6月獲得全國剿絲企業(yè)生產準產證，現(xiàn)有 20／ 22D 雙宮絲 生產能力為年產 150噸。 公司法人代表 *******，男， 45 歲，漢族，中專學歷。自 1988 年 3月從事繭絲加工行業(yè)到至今，現(xiàn)任 **************萬發(fā)繭絲綢有限公司法人代表兼總經(jīng)理 , **************工商聯(lián)副主席， **************政協(xié)委員。公司股份構成如下： *******持股比例 86％，周成昆持股比例 14％。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司總資產 2818 萬元，所有者權益 1160萬元， 2021年實現(xiàn)銷售 收入 6181 萬元，繳稅 290萬元，凈利潤 540 萬元。企業(yè)生產經(jīng)營情況良好。 公司部門設置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產管理制度、財務管理制度、產品銷售管理制度、原料采購管理制度、庫存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進出生產車問管理制度、員工培訓制度等，這些機構和制度確保了公司生產經(jīng)營及發(fā)展的需要。 三、產品需求分析和改造的必要性 符合國家產業(yè)發(fā)展需要 ******十二五農業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要中指出要發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，大力 發(fā)展特色農業(yè)，加快農業(yè)結構調整、積極推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營?！懂a業(yè)結構調整指導目錄》（ 2021本）鼓勵類目錄第二十項紡織中明確指出鼓勵紡絲生產裝置單線能力 300 噸 /年以上項目的建設。 資源優(yōu)勢與當?shù)刂鲗Мa業(yè)的關系 絲綢是中國的瑰寶，繭絲綢是中國的傳統(tǒng)產業(yè)，在支援地方經(jīng)濟建設、增加農民收入，擴大出口創(chuàng)匯，增加財政收入等方面都做出了重要貢獻。**************蠶繭的質量在全國排名第五位，且 **************的土質，氣候適宜種桑養(yǎng)蠶，生產的蠶繭每粒絲長度有 1100— 1200 米，具備得天獨 厚的資源優(yōu)勢 。 蠶絲是目前世界上最好的天然纖維，隨著西方發(fā)達國家人們“親近自然、返樸歸真”消費理念的日漸盛行，使絲綢產品的消費需求不斷增長。繭絲綢業(yè)是農工貿緊密相連的勞動密集型產業(yè)，綜合比較效益十分顯著。發(fā)展繭絲綢業(yè)既可以有效調整農業(yè)種植結構，又可以充分利用大量的農村富余勞動力；既是擴大就業(yè)、增加農民收入，推動社會主義新農村建設的有效途徑，也是發(fā)展縣域經(jīng)濟，增加財政收入的新經(jīng)濟增長點。隨著蠶繭、絲綢在國際市場上的主導地位和人們對絲綢產品新的消費需求，為我國蠶桑絲綢產業(yè)發(fā)展展示出了良好的前景。 分析 產品綜合分析 根據(jù)國內市場需求，本項目產品確定為具有高附加值的織造業(yè)生產原料 雙宮 絲。該產品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小，織造品輕薄、飄逸等特性。產品規(guī)格為 20/22D4A 級， 項目實施完成后公司將新增雙宮絲 生產能力 200 噸。 市場需求分析 項目產品 雙宮絲 作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來越受到人們的喜愛，其消費市場潛力巨大。從國際市場看，世界蠶絲纖維產量僅占世界纖維總量的 ％左右，還遠不能滿足人們日益增長的消費需求。目前我國的 雙宮絲 和絲綢產量分別占世界總 產量的 70％和45％以上， 居世界第一位，絲綢產品出口在國際市場上占有主導優(yōu)勢，特別是日、美、歐洲、北美等國際市場對 雙宮絲 及絲綢產品需求量極大。從國內市場看，我國人均消費絲綢擁有量不到 ，絲綢市場蘊藏著較大的消費潛力。雖然當前受金融危機的影響， 雙宮絲 的銷量和市場價格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于商務部啟動“東桑西移”工程，致使國內繭絲綢產業(yè)布局重新調整， 繭絲綢產業(yè)帶和區(qū)域結構將進一步優(yōu)化。 隨著繭絲綢生產中心由東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部的快速轉移，變“絲綢大國”為“絲綢強國”目標的成功實現(xiàn)，國內百姓生活水平的不斷 提高，以及歐美等國對我紡織品設限促成部分產品轉用繭絲為原料替代，我國繭絲綢產業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。 絲綢獨具的雍容華貴、輕柔飄逸風格，到目前為止，尚無其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國內外消費者的共同取向。隨著高科技的研發(fā)應用，被譽為“人體第二肌膚”的絲綢，將會不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能的新產品，吸引越來越多的消費者。國際絲綢協(xié)會對世界絲綢消費的分析預測，未來五年將保持年遞增 5%左右的發(fā)展水平。所以， 雙宮絲 市場需求量巨大。石油能源的消耗、人口的增加、消費意識的改變、生活水平 的提高，使天然纖維產品的需求將有較大增長。隨著高新技術更多地應用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產品勢必不斷問世，繭絲綢產品蘊含的不斷增長的消費潛力，必將刺激更大的市場需求。因此， 雙宮絲 具有廣闊的市場消費前景。 從產業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看， 我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產量均占世界生產總量 80%左右，是主導世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。同時，我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強的質量和價格競爭優(yōu)勢，是我國極為重要的出口創(chuàng)匯產品。國家農業(yè)部編制的《特 色農產品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021－ 2021 年）》指出，蠶繭生產的主攻方向是調整布局，蠶?！拔鬟M”。優(yōu)勢區(qū)域要強化基礎設施建設，推行標準化生產，建設優(yōu)質高產穩(wěn)產蠶?；?。為順應國家“東桑西移”布局規(guī)劃，我省產業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域，我縣成為 貴州 桑蠶產業(yè) 發(fā)展的重點基地之一。而區(qū)域產業(yè)的 發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為 ******境內唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進一步擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質高產穩(wěn)產蠶?；兀罅ν七M 雙宮絲 加工擴建項目建設勢在必行。 從完善農業(yè)產業(yè)鏈條來看，蠶繭加工產業(yè)鏈的構成為 ：公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產蠶繭→蠶繭加工生產蠶絲→織造業(yè)生產絲制品。 2021年全縣蠶桑面積 僅 1萬畝， 遠不能滿足公司原料需求 。 公司所需原料大部分均需要從外地購進，加大了原料的采購成本和生產成本 。另外，由于受2021 年絲價暴跌后過低繭價的嚴重影響，蠶農砍桑改 種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使今年上半年蠶絲供不應求 。 因此， 為了充分利用地方的資源優(yōu)勢，降低產品生產成本，延長產業(yè)鏈，帶動當?shù)剞r民致富增收，需要 發(fā)展 穩(wěn)定的原料基地，保障產品原料的穩(wěn)定供給。 從結構調整及農民增收來 看，一方面，為順應繭絲綢行業(yè)發(fā)展形 勢，承接商務部“東桑西移”工程， *******在十二五期間，將 大力發(fā)展 桑蠶種養(yǎng)面積，實現(xiàn) 合理的農業(yè) 產業(yè)格局。另一方面， 發(fā)展 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)對 促進農業(yè)增效、農民增收具有重要作用。目前，蠶繭的正常價位在每公斤 28元左右，養(yǎng)蠶畝產量約為 150 公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產值為 4200元，剔除畝生產成本 400元，養(yǎng)蠶每畝純收入為 3800元。而糧棉等傳統(tǒng)農業(yè)生產，畝純收入不足 2021 元，桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加 1800元純收入。未來五年內 ，公司將帶動 3萬戶農戶建設原料基地 20 萬畝 ， *******桑蠶面積若能達到 20萬畝，那么全縣農 業(yè)可增效 ；農民種桑養(yǎng)蠶每戶按 5畝計算，年可增收 9000元。經(jīng)濟效益非?？捎^。由此可見， 雙宮絲 加工擴建項目建設是推動當?shù)禺a業(yè)結構調整，促進農民增收、農業(yè)增效的有效手段。 從節(jié)能減排來看，我國“十 二 五”規(guī)劃綱要提出，“十 二 五”期間國內生產總值能源消耗降低 20％、單位工業(yè)增加值用水量降低 30%、單位主要污染物排放總量減少 10％。本公司作為社會一份子，注重節(jié)能減排是應盡之職。節(jié)能減排的措施很多。首先，采購原料應從本地著眼，因為采購本地的原料不僅能減少運輸成本，而且還能減少在原料運輸過程中產生的二氧化碳。有 關資料顯示，我國汽車釋放的二氧化碳 48%來自運送非本地原料（產品）的車輛。其次，盡量做到不要讓本地的原料運往外地，理由同上。第三，推廣應用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術，實施廢水資源化、“零排放”等工程，促進節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境。第四，不過度包裝，這表示在包裝過程中，降 低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟負擔。 從可持續(xù)發(fā)展來看，我國“十 二 五”規(guī)劃綱要提出，落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，在 重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟增長點，增長點也叫增長極，是指某些特定的產業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先，其規(guī)模應相對地大，才能產生充分的直接效應和間接效應；其次，應是增長最快的產業(yè)和地區(qū)；第三，應同其他產業(yè)部門之間具有高強度的投入產出關系，極具傳遞分散增長效應之功能；第四，它應是創(chuàng)新型“朝陽”產業(yè)或企業(yè)。 桑蠶產業(yè)既是勞動密集性產業(yè)， 又是地方經(jīng)濟增長較快的產業(yè)，同相關產業(yè)之間具有高強度的投入產出關系，其增長效應能夠較快被傳遞分散。因此， 桑 蠶業(yè)是支撐 區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的“朝陽”產業(yè) ，但 規(guī)模必須要大，規(guī)模小了不能產生充分的直接效應和間接效。 綜上所述，擴大蠶繭加工規(guī)模， 發(fā)展 優(yōu)質高產蠶?；兀瑢嵤?雙宮絲加工擴建項目是節(jié)能減排、建設可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。 從解決企業(yè)自身存在的問題來看，紡織工業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要和商務部印發(fā)的《繭絲綢行業(yè)“十 二 五”發(fā)展綱要》提出：到“十 二 五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術要達到國際先進水平。其中熱風循環(huán)式烘繭機達30%， 絲綿機達 60%以上 ，自動繅絲機比例達到 90%以上。而企業(yè)目前存在的主要問題，就是繅絲工藝裝備與技術總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強，資源的潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農戶的利益聯(lián)結機制不穩(wěn)定，貿工農一體化生產經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應有的作用。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴建繅絲生產線和優(yōu)質高產蠶桑基地，切實提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產技術水平。因此，建設 年產 200噸 雙宮絲 生產線 項目是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。 四、項 目建設的主要內容和目標 地理位置、交通運輸 **************位于貴州東北部，周邊與思南、湄潭、務川等七縣接壤，距省會貴陽 250公里，距名城遵義 110 公里，是遵義的 東大門 ， 326國道和即將建設的杭瑞（杭州 瑞麗）高速公路橫貫縣境。全縣