haccp體系內(nèi)審表(編輯修改稿)
2024-09-26 14:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有糾正措施程序 ? 有什么證據(jù)證明當(dāng) CCP 發(fā)生偏離時(shí)采取了有效的糾正措施 ? 是否指定部門或負(fù)責(zé)人采取糾正措施并明確其 職責(zé)和權(quán)限 ? 不合格品是如何處理的 ? 處理不合格品有明確的記錄嗎 ? 如何處理受到影響的產(chǎn)品？ 所采取的糾正措施是否記錄 ? 如何驗(yàn)證糾正措施的有效性？ 當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)反復(fù)發(fā)生偏離時(shí)，是否考慮對(duì)加工或 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整？ HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 8 of 17 9. 驗(yàn)證程序 是否建立了明確的和適宜的驗(yàn)證程序 ? 這些驗(yàn)證程序是如何相互聯(lián)系的 ? 是否規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、方法、頻率以及評(píng)估形式 ? 驗(yàn)證的頻率和方法是否充分以確保 HACCP 體系的運(yùn)行正常和有效以及符合相關(guān)法規(guī)的要求？ 如何進(jìn)行 HACCP 計(jì)劃的首次確認(rèn) ？ 驗(yàn)證程序是否包括對(duì)記錄的復(fù)核 ? 是否對(duì) CCP 失控和產(chǎn)品處置進(jìn)行定期復(fù)核 ? 驗(yàn)證人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ? 是否包括對(duì)消費(fèi)者投訴的評(píng)估 ? 是否及時(shí)更新 HACCP 控制方面信息 ? 是否對(duì) 衛(wèi)生監(jiān)控程序定期進(jìn)行驗(yàn)證 ? 如何及多久進(jìn)行一次內(nèi)審？（參見程序 15內(nèi)審） 如何利用驗(yàn)證結(jié)果來改進(jìn)體系 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 9 of 17 10. 文件和記錄保持程序 組織遵循什么制定體系管理文件？ 體系文件是如何被控制的 ? 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過受權(quán)？如驗(yàn)證程序文件 如何控制文件的發(fā)行和更新？ 所有文件是否現(xiàn)行有效 ? 是否有相關(guān)的法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)？ 如何控制文件的修改 ? 記錄易于評(píng)估嗎 ? HACCP 記錄是否清楚地編號(hào) ? 是否在考慮到組織的規(guī)模和實(shí)際情況下制定的文件和記錄保持程序 如何保持 HACCP 記錄以防損壞和丟失？ HACCP 記錄保持多長時(shí)間 ? HACCP 體系核查表 XXX 有限公司 企業(yè)名稱 ： 參考號(hào) : 審核員 ： 日期 ： 編號(hào) 檢查項(xiàng) 可接受 不可接受 不適用 備 注 Page 10 of 17 11. 培訓(xùn) 是否有識(shí)別培訓(xùn)需要的程序 ? 是否對(duì)員工的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估 ? 是否有培訓(xùn)計(jì)劃 ? 利用了什么樣的資源進(jìn)行培訓(xùn) ? 企業(yè)中有多少人經(jīng)過了 HACCP 基本原理和相關(guān)法規(guī)的培訓(xùn)？ CCP 監(jiān)控人員是否經(jīng)過培訓(xùn) ? 有多少人參加了內(nèi)審培訓(xùn) ？ 是否對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生控制方面的培訓(xùn) ? 企業(yè)如何驗(yàn)證這些培訓(xùn) ? HACCP 體系核查表
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