【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錄 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 36 建立 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系的工作將分為四部分 ? 依 據(jù) 三 個(gè) 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo)： – 對(duì) 公 司 價(jià) 值 / 利 潤(rùn) 的 影 響 程 度 – 指 標(biāo) 計(jì) 算 的 可 操 作 程 度 – 該 崗 位 對(duì) 指 標(biāo) 的 可 控 程 度 ? 每 年 年 初 由 高 層 管 理 人 員 和 財(cái) 務(wù) 部 門 制 訂 公 司 整 體 經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 和 財(cái) 務(wù) 預(yù) 算， 再 由 人 力 資 源 部 門 統(tǒng) 一制 訂 每 個(gè) 機(jī) 構(gòu)、職位 的 具 體 指 標(biāo) ? 年 終 根 據(jù) 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 的 表 現(xiàn) 對(duì) 各 位 干 部 進(jìn) 行 業(yè) 績(jī) 考 評(píng) 和 實(shí) 施 獎(jiǎng) 懲 以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績(jī)考評(píng) 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ? 管 理 顧 問 組 ? 人 力 資 源 部 ? 依 據(jù) 考 評(píng) 管 理 流 程 定期計(jì)算指標(biāo) 并制作報(bào)表 制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 每 個(gè) 經(jīng) 營(yíng) 期 末， 由 人 力 資 源 部 負(fù) 責(zé) 計(jì) 算 結(jié) 果 ? 將 報(bào) 表 作 為 集 團(tuán) 上 下 級(jí) 討 論 業(yè) 績(jī) 的 依 據(jù) ? 召 開 高 層 經(jīng) 理 決 策 會(huì) 議， 針 對(duì) 指 標(biāo) 進(jìn) 行 工 作 總 結(jié) 及 計(jì) 劃 ? 管 理 高 層、財(cái) 務(wù) 部 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 37 每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各部門和子公司制定相應(yīng)工作計(jì)劃和預(yù)算 內(nèi)容： 負(fù)責(zé)人： 具體內(nèi)容： ? 集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 集團(tuán)管理高層 ? 集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 ? 集團(tuán)整體費(fèi)用、利潤(rùn)計(jì)劃 ? 項(xiàng)目研究與管理計(jì)劃 ? 新項(xiàng)目投資計(jì)劃 部門 計(jì)劃 ? 各子公司： ? 財(cái)務(wù)部： ? 人力資源部： ? 項(xiàng)目管理部門： ? 法律事務(wù)部： ? 總工程師： ? 各部門、下屬公司： ? 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃或銷售、成本、利潤(rùn)預(yù)算 ? 公司費(fèi)用預(yù)算 ? 公司生產(chǎn)、營(yíng)銷、研發(fā)等工作計(jì)劃 ? 資金預(yù)算和投資回報(bào)預(yù)估 ? 各部門和子公司成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算 ? 資金預(yù)算 ? 各項(xiàng)目和子公司融資計(jì)劃 ? 資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃 ? 管理人員業(yè)績(jī)考評(píng)計(jì)劃 ? 人力資源管理計(jì)劃 ? 各項(xiàng)目組、各顧問人員的工作計(jì)劃 ? 集團(tuán)法律制度建設(shè)計(jì)劃 ? 工程建設(shè)預(yù)算與進(jìn)度計(jì)劃 ? 年度工作計(jì)劃 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 38 每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及下季度工作計(jì)劃 溝通結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 交流溝通 收集 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) ? 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關(guān)部分 ? 由直接上級(jí)與各經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 ? 聽取該經(jīng)理的意見和對(duì)考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營(yíng)情況 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作 ? 由直接上級(jí)通知經(jīng)理決策會(huì)議決定，并進(jìn)行必要的溝通 完成計(jì)劃 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 39 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度 KPI數(shù)據(jù)，填寫 KPI評(píng)分表 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來(lái)源 中高層經(jīng)理 KPI評(píng)分表 KPI綜合評(píng)分 得 分 目標(biāo)值 實(shí)際值 姓 名 填表時(shí)間 部門 / 公司 職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 40 KPI評(píng)分依據(jù)各職位的具體 KPI考核指標(biāo)計(jì)算而得出 小項(xiàng)目公司總經(jīng)理 KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表舉例 舉 例 指 標(biāo) 稅前投資資本回報(bào)率 (年度 ) 銷 售 額 完 成 率 (季度 ) 利潤(rùn)計(jì)劃 完 成 率 (季度 ) 公司總體 費(fèi) 用 率 (年度 ) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上 低 於 目 標(biāo) 20% 以 上 超 過 目 標(biāo) 4 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 10% 低 於 目 標(biāo) 5% 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 達(dá)標(biāo) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 低 於目 標(biāo) 25% 以 上 超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán) 重 30% 30% 30% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 低 於目 標(biāo) 10% 超 過 目 標(biāo) 5% 資料來(lái)源 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 小項(xiàng)目公司總經(jīng)理 KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 以權(quán)重反映各指標(biāo) 的相對(duì)重要性 該職位可控指標(biāo)， 且可以反映業(yè)績(jī) 達(dá)到目標(biāo)定為 3分，為 高業(yè)績(jī)者留有空間 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 41 由直接上級(jí)與各經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行交流 交流溝通程序： ? 各經(jīng)理匯報(bào)本季度工作要點(diǎn)和下季度工作目標(biāo) ? 直接上級(jí)與各經(jīng)理討論 KPI評(píng)分結(jié)果 ? 各經(jīng)理就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 ? 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí) 目的： 參加者： 時(shí)間： ? 交流溝通初步的考核結(jié)果 ? 給各經(jīng)理提出意見和解釋問題的機(jī)會(huì) ? 各經(jīng)理直接上級(jí) ? 各經(jīng)理 ? 約 1小時(shí) 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 42 總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門本季度的工作業(yè) 績(jī)作全面總結(jié)和考核，并制定下季度的工作計(jì)劃 參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會(huì)議時(shí)間： 半天至一天 高層經(jīng)理決策會(huì)議議題： ? 總結(jié)本季度各下屬公司及部門的工作成果 ? 以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理本經(jīng)營(yíng)期間的工作 績(jī)效進(jìn)行全方面的總結(jié) ? 充分討論各下屬公司、部門本經(jīng)營(yíng)期間工作，討論本經(jīng)營(yíng)期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ?制定下季度 各下屬公司及部門的工作計(jì)劃 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 43 制定計(jì)劃后，由直接上級(jí)與各經(jīng)理溝通下季度工作計(jì)劃 交流溝通程序： ? 直接上級(jí)向經(jīng)理介紹下季度工作計(jì)劃 ? 回答經(jīng)理可能提出的問題 ? 雙方就下季度計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成共識(shí) 目的： 參加者： 時(shí)間： ? 下達(dá)下季度工作計(jì)劃 ? 進(jìn)行必要的溝通 ? 各經(jīng)理直接上級(jí) ? 各經(jīng)理 ? 約半小時(shí) 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 44 各年年終，由總經(jīng)理或高層決策會(huì)議決定各經(jīng)理年終獎(jiǎng)懲方案 實(shí)施獎(jiǎng)懲 方案 溝通結(jié)果 決定獎(jiǎng)懲 自我總結(jié) 交流溝通 收集 業(yè)績(jī)數(shù)據(jù) ? 人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個(gè)季度的KPI考核結(jié)果 ,并取得年度 KPI指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分 ? 評(píng)估對(duì)象對(duì)本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對(duì) KPI考核中的問題進(jìn)行解釋 ? 由直接上級(jí)與經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 ? 聽取該經(jīng)理的意見和對(duì)初步考核結(jié)果的陳述 ? 并初步?jīng)Q定該經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 ? 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，決定各部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 ? 由總經(jīng)理單獨(dú)決定各副總級(jí)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲方案 ? 人力資源部記錄并實(shí)施獎(jiǎng)懲結(jié)果，撰寫各經(jīng)理本年度的考核報(bào)告，并存檔 ? 由直接上級(jí)通知經(jīng)理獎(jiǎng)懲方案，并進(jìn)行必要的溝通 中國(guó)海洋航空集團(tuán) 45 指 標(biāo) 財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性） 預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無(wú)差錯(cuò) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對(duì)策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無(wú)差錯(cuò) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面