k3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范(doc16)-作業(yè)指導(dǎo)(編輯修改稿)
2024-09-23 03:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、計劃開工日期、計劃完工日期、成本對象、生產(chǎn)車間等。 3. 根據(jù)本部門實際報檢情況當(dāng)日審核收料通知單。 物資部主管： 情況， 在采購管理系統(tǒng)中制作采購申請單： （ 1）關(guān)聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號； （ 2）根據(jù)實際需要情況填制物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應(yīng)商、備注。 2. 當(dāng)日根據(jù)公司庫存情況及各部門經(jīng)批準(zhǔn)的需求，制作采購申請單： （ 1）手工錄入使用部門，物料代碼、數(shù)量、到貨日期、建議采購日期、用途、供應(yīng)商、備注。 3. 根據(jù)采購計劃審核采購員當(dāng)日制作的采購訂單。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ，其他出庫單。 品管部主管： 在收料通知單，制作修改完成后的第二個工作日內(nèi)一審采購管理系統(tǒng)中收料通 知單。 合同錄入員： ，第二個工作日前在財務(wù)會計 應(yīng)收款管理中完整正確制作合同資料中的合同： （ 1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號； （ 2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱； （ 3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼； （ 4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量； （ 5）根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容正確錄入不含稅單價、折扣率、稅率； （ 6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應(yīng)收日期、收款金額； （ 7）根據(jù)實際情況錄入部門、業(yè)務(wù)員。 中 完整正確制作銷售訂單： （ 1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購貨單位； （ 2）在合同號欄錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)中合同資料的合同號； （ 3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位、交貨地點、交貨方式、合同編號、部門、業(yè)務(wù)員、聯(lián)系人、電話、郵編、到站、說明、地址。 企業(yè) ()大量管理資料下載 品管員： ，制作正確的收料通知單： （ 1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱； （ 2）根據(jù)到貨實際情況錄入采購訂單號、數(shù)量、備注、收料倉庫、采購方式； （ 3）在部門、主管、業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門，主管及報檢經(jīng)辦人。 ，在物 流管理 采購管理 收料通知中正確手工制作收料通知單： （ 1） .在供貨機構(gòu)欄錄入產(chǎn)品部； （ 2） .根據(jù)報檢情況錄入物料代碼 .數(shù)量 .備注； （ 3） .在部門，主管，業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門，主管及報檢經(jīng)辦人。 ： （ 1） .根據(jù)實際退料情況修改數(shù)量使其等于驗收合格產(chǎn)品數(shù)量。 ,產(chǎn)品入庫單。 采購員： ； 采購管理 訂單處理中制作采購訂單： （ 1）在采購申 請單號中錄入關(guān)聯(lián)的采購申請單號； （ 2）在供應(yīng)商欄中錄入選定的供應(yīng)商； （ 3）根據(jù)采購計劃錄入數(shù)量 .單價備注 .交貨日期 .折扣率 .稅率 .主管 .部門 .業(yè)務(wù)員 .交貨方式 .付款方式 .交貨地點 .質(zhì)量要求 .備注。 ，審核相應(yīng)的收料通知單。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ，于當(dāng)日反審核、審核相應(yīng)的收料通知單。 發(fā)貨員 根據(jù)當(dāng)天發(fā)貨情況審核銷售出庫單，領(lǐng)料單，委外加工出庫單，其他出庫單。 人事資料錄入員 基礎(chǔ)資料中部門的內(nèi)容： （ 1） .點擊核算項目類別管 理進(jìn)行新增 .修改 .刪除刷新操作。 基礎(chǔ)資料中職員的內(nèi)容： （ 1）點擊核算項目中的職員；
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