k3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范(doc16)-作業(yè)指導(dǎo)-免費閱讀
【正文】 發(fā)票錄入員： 應(yīng)收款管理 發(fā)票處理中制作發(fā)票： （ 1）根據(jù)實際情況選擇進(jìn)入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票； （ 2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票號碼； （ 3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號： ； ，應(yīng)收日期，收款金額； （ 4）暫時無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票： 企業(yè) ()大量管理資料下載 ，客戶，商品代碼，數(shù)量，含稅單價，稅率，開票； 。 ，物流管理 倉存管理 盤點作業(yè)中制作物料盤點報告單： （ 1）根據(jù)實地盤點情況，點擊錄入盤點數(shù)據(jù)，選擇倉庫名稱，錄入物料代碼，常用單位盤點數(shù)量，物料盤點表； （ 2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點數(shù)據(jù)〗，自動生成物料的盤盈盤虧單。 倉庫管理員 ，關(guān)聯(lián)收料通知單在物流管理 倉存管理驗收入庫中制作外購入庫單： （ 1）根據(jù)實際批次及品管部手 工填制的注明 K3 系統(tǒng)收料通知單號的進(jìn)貨檢驗報告關(guān)聯(lián)錄入收料通知單號； 企業(yè) ()大量管理資料下載 （ 2）根據(jù)實際情況錄入數(shù)量，入庫類型 ，驗收，保管。 ,產(chǎn)品入庫單。 3. 根據(jù)采購計劃審核采購員當(dāng)日制作的采購訂單。 市場部合同審核員： 1. 及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2. 審核合同錄入員當(dāng)日錄入的銷售訂單； 3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行 K3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。 物資部主管 1. 根據(jù)實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關(guān)資料； 2. 根據(jù)銷售訂單或各部門經(jīng)相應(yīng)權(quán)限批準(zhǔn)的采購申請及時正確制作采購申請單； 3. 及時審核采購訂單，其他入庫單； 4. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行 K3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。 采購業(yè)務(wù)員 1. 及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用； 2. 根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購訂單，負(fù)責(zé)采購； 3. 貨物到達(dá)公司時，及時填寫收料通知單； 4. 需要進(jìn)行質(zhì)檢的物資，送入質(zhì)檢部質(zhì)檢； 5. 免檢的物資，直接進(jìn)入倉 庫； 6. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行 K3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。 4. 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單， BOM單及時正確制作采購申請單； 5. 根據(jù)開發(fā)變動及時調(diào)整自制產(chǎn)品對應(yīng)的物料代碼并及時書面通知相關(guān)人員； 6. 根據(jù)最新的公司報價表，制定正確的自制產(chǎn)品的物料代碼； 7. 及時審核其部門報檢的收料通知單； 企業(yè) ()大量管理資料下載 8. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行 K3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。 人事部資料錄入員 1. 及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2. 根據(jù)公司人員變動情況及時更新基礎(chǔ)資料中的部門、職員信息； 3. 根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進(jìn)行 K3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。 3. 根據(jù)本部門實際報檢情況當(dāng)日審核收料通知單。 企業(yè) ()大量管理資料下載 品管員： ，制作正確的收料通知單： （ 1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱； （ 2）根據(jù)到貨實際情況錄入采購訂單號、數(shù)量、備注、收料倉庫、采購方式； （ 3）在部門、主管、業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門，主管及報檢經(jīng)辦人。 人事資料錄入員 基礎(chǔ)資料中部門的內(nèi)容： （
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