xx物流咨詢公司文件控制程序(doc15)-物流運(yùn)作(編輯修改稿)
2025-09-22 21:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 為檢驗質(zhì)量管理體系的實施效果是否符合 DZF 的質(zhì)量管理體系要求，必須按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行。 2 適用范圍 適用于 DZF 所有涉及質(zhì)量活動的部門和場所的審核。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 DZF/（ A/0） 《質(zhì)量手冊》 4 工作 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核的領(lǐng)導(dǎo)工作，審批內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命審核組長和審核員，負(fù)責(zé)審核工作中部門之間的協(xié)調(diào)工作。 各部門是內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理部門，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。 審核組組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，按計劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，對糾正 措施進(jìn)行跟蹤驗證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備，接受現(xiàn)場審核，對本部門出現(xiàn)的不合格項，制訂糾正措施計劃，并按計劃實施。 5 工作程序 編制審核計劃 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù) DZF 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，企管部組織編制年度《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，年度《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》于每年元月末報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 內(nèi)部審核控制程序 編寫 ： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準(zhǔn)： 鐘安軍 DZF/ (A/0) 第 1 頁 共 3 頁 8 內(nèi)部審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系要求的全部過程和質(zhì)量管理體系活動的所有部門，既可以集中審核，也可按年度審核計劃安排分次分過程進(jìn)行。全過程全部門的審核，每年不得少于一至二 次，兩次審核的間隔時間不得超過 12個月。 內(nèi)部審核人員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任，審核員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持有內(nèi)部審核員證書，由管理者代表授權(quán)。 《 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》包括：審核目的、范圍、性質(zhì)、依據(jù)、日期、審核組成員及分工、被審核部門和過程。 審核的準(zhǔn)備 管理者代表根據(jù)受審核部門工作范圍任命具有內(nèi)審員資格的合適人選擔(dān)任審核組組長。 《 內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》由審核組組長編制，報管理者代表批準(zhǔn)后，由審核組組長提前一周向受審核部門發(fā)出通知，并與受審核部門確認(rèn)審 核計劃。 內(nèi)部質(zhì)量審核員在實施現(xiàn)場審核前，要根據(jù)審核部門和審核過程編制 檢查表。 審核的實施 審核組在完成全部準(zhǔn)備工作后，可按內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核。 召開首次會議，向受審核方介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)和日程安排； 進(jìn)行現(xiàn)場審核，使用編制好的檢查表進(jìn)行審核，做好《現(xiàn)場審核檢查記錄》； 審核組內(nèi)部召開會議，根據(jù)審核結(jié)果確定不符合項和觀察項； 匯總分析不符合項的分布和嚴(yán)重程度； 召開末次會議，介紹審核概況，宣讀不 符合項報告及審核結(jié)論，提出糾正措施要求。 審核報告 由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報管理者代表批準(zhǔn)。 審核報告的內(nèi)容 審核目的、范圍、依據(jù)、不符合項分布狀況及審核結(jié)論，提出對不符合項的糾正和糾正措施要求。 不符合項目糾正、跟蹤和驗證 受審核部門收到不符合項報告后，應(yīng)對不符合項產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正和糾正措施，以消除產(chǎn)生不符合項的原因，防止再發(fā)生。 9 審核組長負(fù)責(zé)在糾正措施預(yù)定日期完成后委派審核員去跟蹤驗證，確認(rèn)糾正措 施有效后，由審核員在驗證中簽字。 特殊情況下的追加審核 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、最高管理者發(fā)生重大變動，發(fā)生重大的管理失誤或顧客投訴，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行特殊情況下的追加審核。 企管負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核報告提交管理評審，保存內(nèi)部質(zhì)量審核的全部記錄。 6 相關(guān)文件： DZF/（ A/0）
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1