xx物流咨詢公司文件控制程序(doc15)-物流運作(編輯修改稿)
2024-09-22 21:18 本頁面
【文章內容簡介】 為檢驗質量管理體系的實施效果是否符合 DZF 的質量管理體系要求，必須按策劃的時間間隔進行內部審核，確保質量管理體系的持續(xù)運行。 2 適用范圍 適用于 DZF 所有涉及質量活動的部門和場所的審核。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質量管理體系 —— 基礎和術語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質量管理體系 —— 要求》 DZF/（ A/0） 《質量手冊》 4 工作 職責 管理者代表負責質量管理體系內部質量審核的領導工作，審批內部質量審核計劃，任命審核組長和審核員，負責審核工作中部門之間的協(xié)調工作。 各部門是內部質量審核的歸口管理部門，在管理者代表的領導下，具體組織內部質量審核的準備工作，負責編制《年度內部質量審核計劃》。 審核組組長負責編制內部質量審核實施計劃，按計劃進行現(xiàn)場審核，編寫《內部質量審核報告》，對糾正 措施進行跟蹤驗證。 各相關部門負責內部質量審核準備，接受現(xiàn)場審核，對本部門出現(xiàn)的不合格項，制訂糾正措施計劃，并按計劃實施。 5 工作程序 編制審核計劃 在管理者代表領導下，根據(jù) DZF 的質量管理體系運行情況，企管部組織編制年度《內部質量審核計劃》，年度《內部質量審核計劃》于每年元月末報管理者代表批準后實施。 內部審核控制程序 編寫 ： 王蘇婭 審核： 趙宏江 批準： 鐘安軍 DZF/ (A/0) 第 1 頁 共 3 頁 8 內部審核必須覆蓋質量管理體系要求的全部過程和質量管理體系活動的所有部門，既可以集中審核，也可按年度審核計劃安排分次分過程進行。全過程全部門的審核，每年不得少于一至二 次，兩次審核的間隔時間不得超過 12個月。 內部審核人員應與被審核部門無直接責任，審核員須經培訓考核合格，持有內部審核員證書，由管理者代表授權。 《 內部質量審核計劃》包括：審核目的、范圍、性質、依據(jù)、日期、審核組成員及分工、被審核部門和過程。 審核的準備 管理者代表根據(jù)受審核部門工作范圍任命具有內審員資格的合適人選擔任審核組組長。 《 內部質量審核實施計劃》由審核組組長編制，報管理者代表批準后，由審核組組長提前一周向受審核部門發(fā)出通知，并與受審核部門確認審 核計劃。 內部質量審核員在實施現(xiàn)場審核前，要根據(jù)審核部門和審核過程編制 檢查表。 審核的實施 審核組在完成全部準備工作后，可按內部質量審核實施計劃到受審核部門進行現(xiàn)場審核。 召開首次會議，向受審核方介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)和日程安排； 進行現(xiàn)場審核，使用編制好的檢查表進行審核，做好《現(xiàn)場審核檢查記錄》； 審核組內部召開會議，根據(jù)審核結果確定不符合項和觀察項； 匯總分析不符合項的分布和嚴重程度； 召開末次會議，介紹審核概況，宣讀不 符合項報告及審核結論，提出糾正措施要求。 審核報告 由審核組長編寫《內部質量審核報告》，報管理者代表批準。 審核報告的內容 審核目的、范圍、依據(jù)、不符合項分布狀況及審核結論，提出對不符合項的糾正和糾正措施要求。 不符合項目糾正、跟蹤和驗證 受審核部門收到不符合項報告后，應對不符合項產生的原因進行分析，針對原因采取糾正和糾正措施，以消除產生不符合項的原因，防止再發(fā)生。 9 審核組長負責在糾正措施預定日期完成后委派審核員去跟蹤驗證，確認糾正措 施有效后，由審核員在驗證中簽字。 特殊情況下的追加審核 當組織機構、最高管理者發(fā)生重大變動，發(fā)生重大的管理失誤或顧客投訴，由管理者代表提出，總經理批準后進行特殊情況下的追加審核。 企管負責將內部質量審核報告提交管理評審，保存內部質量審核的全部記錄。 6 相關文件： DZF/（ A/0）
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