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正文內(nèi)容

最新出口退稅單證不齊申報(bào)(五篇)(編輯修改稿)

2025-08-13 12:25 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 退稅出口明細(xì)申報(bào) 表)對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的正式申報(bào)數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢(xún)、申報(bào)表打印、打印到excel 等。可通過(guò)“擴(kuò)展功能”操作。當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)為正式申報(bào)后,一定要先將申 報(bào)明細(xì)表打印出來(lái)后并確認(rèn)無(wú)誤后再做向?qū)У牡?步“生成退稅申報(bào)軟 盤(pán)”。(3)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(xún)。(打印外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 表)操作同上。(4)試算本次申報(bào)退稅額。計(jì)算本次申報(bào)的可退稅額,點(diǎn)擊“試算本次申報(bào)退稅額”后,選擇 “是”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算退稅額。(5)撤銷(xiāo)本次申報(bào)數(shù)據(jù)。若確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)后,用戶(hù)需要對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整或追加數(shù)據(jù),可執(zhí)行此功能,將數(shù)據(jù)從正式申報(bào)轉(zhuǎn)入待申報(bào),修改后再重新生成申報(bào)數(shù) 據(jù)。生成正式申報(bào)軟盤(pán)(向?qū)У?步)(1)退稅匯總申報(bào)表錄入。(打印外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成匯總表,點(diǎn)擊增加,按回車(chē)鍵后系統(tǒng)自動(dòng) 生成匯總數(shù)據(jù),保存后,可通過(guò)右上角紅色“打印報(bào)表”按鈕進(jìn)行匯總報(bào)表 的打印。(2)生成退稅申報(bào)軟盤(pán)。生成 “退稅申報(bào)軟盤(pán)”,形成正式申報(bào)。執(zhí)行此功能后,申報(bào)數(shù)據(jù)由 本次申報(bào)轉(zhuǎn)為已申報(bào)狀態(tài)。轉(zhuǎn)已申報(bào)的數(shù)據(jù),可通過(guò)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查 詢(xún)及已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)進(jìn)行查詢(xún)。注意:申報(bào)資料必須分貿(mào)易性質(zhì)按申報(bào)批次裝訂,每批次裝訂成一 本,每筆業(yè)務(wù)按增值稅專(zhuān)用發(fā)票、繳款書(shū)、報(bào)關(guān)單的順序裝訂,將一套申 報(bào)表(《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào) 表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》各一份)放于紙質(zhì)憑證的上面 加上封面和底面裝訂成冊(cè)(只需裝訂左上角位置),將另一套申報(bào)表用回形 針夾于封面上?!锻赓Q(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表》、《外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表》必須用a4紙打印。在《外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表》的審單情況欄注明(不能用連接符)本申報(bào)批次的冊(cè)號(hào)(關(guān)聯(lián)號(hào)前8位),表中企業(yè)填表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè) 負(fù)責(zé)人要填寫(xiě)完整,企業(yè)負(fù)責(zé)人必須由企業(yè)的法人代表簽章。本地貨源 與異地貨源能夠分開(kāi)裝訂的必須分開(kāi)不同申報(bào)批次裝訂。已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)(向?qū)У?步)(1)讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息。(目前稅務(wù)局暫無(wú)反饋信息)(2)確認(rèn)實(shí)際退稅數(shù)據(jù)。(3)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)。(撤銷(xiāo)正式申報(bào),修改數(shù)據(jù)用)企業(yè)生成正式申報(bào)軟盤(pán)后,此次生成申報(bào)的退稅申報(bào)明細(xì)將生成到此 模塊內(nèi)。如果企業(yè)想撤銷(xiāo)此次正式申報(bào),可以通過(guò)點(diǎn)擊此模塊中的“認(rèn)可申 報(bào)”按鈕,把當(dāng)前相關(guān)的進(jìn)貨、出口明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到向?qū)У?步中。(4)已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)。(5)已認(rèn)可進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)。(6)已認(rèn)可出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢(xún)。六、單證申報(bào)(一)單證申報(bào)數(shù)據(jù)錄入(向?qū)У谝徊剑┚唧w錄入規(guī)則與申報(bào)數(shù)據(jù)基本相同。進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入 點(diǎn)擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”——“進(jìn)貨分批單申報(bào)錄入” 稅種:增值稅為v,消費(fèi)稅為c 發(fā)票號(hào)碼:無(wú)需錄入 發(fā)票代碼:無(wú)需錄入 發(fā)票開(kāi)票日期:發(fā)票的填開(kāi)日期 項(xiàng)號(hào):為該筆進(jìn)貨發(fā)票上的記錄項(xiàng)號(hào) 分批次數(shù):第一次為1,第二次為2,以此類(lèi)推 進(jìn)貨憑證號(hào):錄入規(guī)則為增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼+右上角8位號(hào)碼; 商品代碼:按報(bào)關(guān)單商品代碼錄入。商品名稱(chēng):根據(jù)所選擇商品代碼自動(dòng)跳出無(wú)須錄入和修改。發(fā)票原始數(shù)量:開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始數(shù)量。發(fā)票原始金額:開(kāi)具分批單的進(jìn)貨發(fā)票上的商品的原始金額。本次申報(bào)數(shù)量:本次申報(bào)出口的數(shù)量。法定征稅稅率:增值稅法定征稅稅率為專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具的征稅率。消費(fèi)稅法定征稅稅 率為專(zhuān)用稅票開(kāi)具的征稅率,和商品碼庫(kù)的消費(fèi)稅稅率一致。如果為雙重征消費(fèi)稅商品 需企業(yè)自行錄入征稅率。申報(bào)標(biāo)志:空:未申報(bào) 1:待申報(bào) r:已申報(bào)。補(bǔ)報(bào)關(guān)單申請(qǐng)表 編號(hào):是稅務(wù)機(jī)關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志,編號(hào)規(guī)則是所屬期加序號(hào),但是 同一報(bào)關(guān)單編號(hào)必須一致。出口日期:報(bào)關(guān)單右上角的出口日期。出口岸關(guān)別碼:簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別代碼。海關(guān)關(guān)別名稱(chēng):簽發(fā)此報(bào)關(guān)單的海關(guān)關(guān)別名稱(chēng)。報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單編號(hào)。核銷(xiāo)單號(hào):報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的核銷(xiāo)單號(hào)。出口發(fā)票號(hào):按出口發(fā)票填寫(xiě)。貿(mào)易性質(zhì)碼:出口貨物貿(mào)易性質(zhì)代碼,詳見(jiàn)代碼表。貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng):出口貨物貿(mào)易性質(zhì)名稱(chēng)。項(xiàng)號(hào):是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項(xiàng)下的第幾條記錄標(biāo)志。商品代碼:出口貨物的海關(guān)商品碼。商品名稱(chēng):出口貨物的商品名稱(chēng)。單位:出口貨物的海關(guān)計(jì)量單位。出口數(shù)量:實(shí)際出口發(fā)貨數(shù)量,和海關(guān)報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位的數(shù)量一致。usd 離岸價(jià):美元離岸價(jià)。申報(bào)標(biāo)志:空:未申報(bào) 1:待申報(bào) r:已申報(bào)。申報(bào)保留標(biāo)識(shí):此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用申報(bào)標(biāo)志:空: 未申報(bào) 1:待申報(bào) r:已申報(bào)。申報(bào)保留標(biāo)識(shí):此標(biāo)志可由申報(bào)系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng),按稅局規(guī)定使用。(二)生成預(yù)申報(bào)軟盤(pán)(向?qū)У诙剑ㄈ﹩巫C預(yù)審信息處理(向?qū)У谌剑ㄋ模┥烧缴陥?bào)軟盤(pán)(向?qū)У谒牟剑┐蛴巫C申報(bào)數(shù)據(jù):在正式審核時(shí),稅務(wù)機(jī)關(guān)需要企業(yè)提供相應(yīng)的 單證報(bào)表,選擇此菜單項(xiàng)可以打印相關(guān)申報(bào)報(bào)表。生成單證申報(bào)軟盤(pán):確認(rèn)待申報(bào)的單證無(wú)誤后,選擇此菜單將退稅 的正式申報(bào)數(shù)據(jù)生成到軟盤(pán)上,送報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行正式審核.(五)撤消單證申報(bào)數(shù)據(jù)(向?qū)У谖宀剑┏蜂N(xiāo)單證已申報(bào)數(shù)據(jù),則數(shù)據(jù)退回到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)。七、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)(一)數(shù)據(jù)備份:執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”,將最新備份的 文件夾通過(guò)u盤(pán)或其他方式保存。(二)數(shù)據(jù)恢復(fù):執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)——系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”,導(dǎo)入備份 數(shù)據(jù)。第二部分 外貿(mào)企業(yè)退稅單證申報(bào)注意問(wèn)題一、裝訂順序及填寫(xiě)規(guī)范(1)回執(zhí):備注欄填寫(xiě)最早出口日期、關(guān)聯(lián)號(hào)、企業(yè)辦稅員、日期填申報(bào) 當(dāng)天,重報(bào)的要將之前的回執(zhí)全部附上,備注欄填寫(xiě)出口日期、關(guān)聯(lián) 號(hào)外,還要注明“第x 次重報(bào)”及重報(bào)原因;若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有東莞市以 外的異地貨源,備注欄還要注明供貨企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng),如:異地貨源(廣州 某某企業(yè)、河北某某企業(yè))。(2)外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表:“審單情況”填寫(xiě)關(guān)聯(lián)號(hào),左上角納 稅人名稱(chēng)處蓋公章,左下角“企業(yè)填表人”等三項(xiàng)都要填寫(xiě),日期為 首次申報(bào)接單當(dāng)天,蓋公章。(3)外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表:左上角公章,左下角三項(xiàng)(4)外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表:左上角公章,左下角三項(xiàng)(5)復(fù)函(6)封面:每一項(xiàng)都要填寫(xiě)完整,蓋公章;所屬時(shí)期寫(xiě)最早出口日期。(7)匯總表+進(jìn)貨明細(xì)表+出口明細(xì)表(8)發(fā)票:右下角蓋有正確清晰的發(fā)票章(9)與發(fā)票對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單(10)封底 注意:,系 統(tǒng)錄入退稅率時(shí)若出現(xiàn)非整數(shù)可能為系統(tǒng)出錯(cuò),重新錄入一次使 其變?yōu)檎麛?shù)。b.(6)(10)在左上角裝訂好,所有資料按照上述順序用回形針 夾在發(fā)票一側(cè)。二、發(fā)票(1)有紅字沖銷(xiāo)的要附上紅字通知書(shū)原件、原正負(fù)兩張發(fā)票復(fù)印件并蓋公 章;(2)發(fā)票上“單位”為“批”的、“名稱(chēng)”或“規(guī)格型號(hào)”為“詳見(jiàn)清單” 的要附上銷(xiāo)貨勞務(wù)清單,并區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模企業(yè)的不同格 式。三、海關(guān)單(1)兩章齊全,報(bào)關(guān)行章及海關(guān)驗(yàn)訖章要以看得清上面的字為判斷標(biāo)準(zhǔn);(2)報(bào)關(guān)單按照出口日期的先后順序依次排列;(3)關(guān)單的商品名稱(chēng)、單位和數(shù)量要與發(fā)票相符;(4)關(guān)單上不能有涂改,包括更改上面的文字、數(shù)字等等;(5)非續(xù)頁(yè)的關(guān)單不能用“續(xù)頁(yè)”打印,更不能用膠紙粘去“續(xù)頁(yè)”二字;(6)“境內(nèi)貨源地”必須與發(fā)票上“銷(xiāo)貨單位”的所在地一致,若有多個(gè) 貨源地的,可寫(xiě)其中一個(gè),但不能寫(xiě)“廣東其他”。四、申報(bào)登記 每次申報(bào)、重報(bào)、退單、取回退稅回執(zhí)都要在企業(yè)各自的臺(tái)帳上登記,單證發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
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