出口退稅申報詳細流程(編輯修改稿)
2024-10-25 07:05 本頁面
【文章內容簡介】 有錯誤退回，需要重新申報時，選中需要重新申報的條目，單擊“認可申報”按鈕，選擇“當前關聯(lián)號專為待申報”，單條單條的重復以上動作。該批次的所有關聯(lián)都轉為待申報之后，再進行對其修改、重新申報，送交于國稅局。通過“審核反饋處理”菜單下的“已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢”、“已申報進貨明細數(shù)據(jù)查詢”可以查看以前所提交申報的歷史數(shù)據(jù)。插入U盤（1）“基礎數(shù)據(jù)采集”菜單 → “出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”→點擊“增加”按鈕，輸入下列內容：關聯(lián)號：年月批票（如：“2009030201” 為2009年3月第2批第1票）“第票”以報關單為準，有幾張報關單就有幾票，每一票報關單有時對應附著不只1張好幾張發(fā)票，需在每一票下面再分序號排列申報年月：年月（如：“200903”）申報批次：對應“關聯(lián)號”中的第批（如：“02”）序號：0000002…….依次往下排序出口發(fā)票號：發(fā)票和報關單右上角手寫的發(fā)票號（如：“RY2009005”）報關單號：報關單上“海關編號”的后9位數(shù)字+00？（當前輸入的是報關單商品條目下的的第？條商品記錄，后就+00？）出口日期：報關單上的出口日期美元離岸價：①若報關單上的成交方式為FOB價，則直接按“報關單商品條目下對應的美元總價”輸入②若報關單上的成交方式為Camp。F價，則按“報關單商品條目下對應的美元總價—運費”后的金額輸入（若運費金額為多種商品的運費之和，應將“運費金額 / 多種商品的數(shù)量之和”（計量單位須一致），得出運費分配率，再將“各自商品的數(shù)量*運費分配率”，計算得出各自商品所負擔的運費金額，再將“各自商品對應的美元總價—各自商品負擔的運費”后的金額為各自商品的美元離岸價）核銷單號：報關單上的批準文號（顯示核銷單信息為空時，可能是未知原因錄入重復出口信息，把信息全部刪除即可特別是空白信息也要刪除）。商品代碼：報關單上的商品編號（應湊足10位數(shù)，不足10位數(shù)的，后添“0”補足），自動彈出“商品名稱”，“單位”，出口數(shù)量：報關單商品條目下的“數(shù)量及單位”（單位要注意統(tǒng)一）每輸入完一條記錄（一個序號）之后，單擊“保存”按鈕，再單擊“保存并增加”，繼續(xù)輸入下一條記錄，所有的出口明細記錄輸入保存完畢之后，再單擊“審核認可”按鈕，選擇第2個單選按鈕（當前篩選條件下所有記錄）→點擊“確定” →“退出”（2）“基礎數(shù)據(jù)采集”菜單 → “進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”→點擊“增加”按鈕，輸入下列內容：關聯(lián)號：年月批票（如：“2009030201” 為2009年3月第2批第1票）“第票”以報關單為準，有幾張報關單就有幾票，每一票報關單有時對應附著不只1張好幾張發(fā)票，需在每一票下面再分序號排列申報年月：年月（如：“200903”）申報批次：對應“關聯(lián)號”中的第批（如：“02”）序號：0000002…….依次往下排序進貨憑證號：發(fā)票左上角的10位數(shù)字+ 供貨方納稅號：發(fā)票左下角銷貨單位的納稅人識別號發(fā)票開票日期：發(fā)票右上角的開票日期商品代碼：報關單上的商品編號（應湊足10位數(shù)，不足10位數(shù)的，后添“0”補足），自動彈出“商品名稱”，“單位”，數(shù)量：每一張發(fā)票上的數(shù)量（與報關單上的數(shù)量及單位須統(tǒng)一，相對應）計稅金額：發(fā)票上的不含稅金額，自動算出征稅率、征稅稅額、退稅率、應退稅額（與發(fā)票金額相核對，看征稅率、征稅稅額是否一致，稅額不一致時應修改為一致）每輸入完一條記錄（一個序號）之后，單擊“保存”按鈕，再單擊“保存并增加”，繼續(xù)輸入下一條記錄，所有的進貨明細記錄輸入保存完畢之后，再單擊“審核認可”按鈕，選擇第2個單選按鈕（當前篩選條件下所有記錄）→點擊“確定” →“退出”（3）“基礎數(shù)據(jù)采集”菜單→“企業(yè)經(jīng)營情況” →“出口貨物備案單證目錄錄入” →刪除原來的記錄→點擊
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