最新出口退免稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程(編輯修改稿)
2024-10-13 21:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 01，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【發(fā)票號碼】增值稅發(fā)票右上角8位號碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號碼【進貨憑證號】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；【分批批次】若進貨憑證在一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，若第一次申報，則填寫1，以此類推；【供貨方納稅號】供貨方的納稅登記號，錄入時應(yīng)錄入15位【發(fā)票開票日期】進貨憑證開票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開日期；【商品代碼】按出口報關(guān)單的商品代碼填寫，若該商品有國家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴充代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫中該商品代碼對應(yīng)的名稱填寫，或按商品實際名稱填寫；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；【數(shù)量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關(guān)單該商品第一計量單位不符，則應(yīng)按報關(guān)單計量單位折算進貨數(shù)量。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進貨憑證，數(shù)量項填0，備注項目填英文字母WT；【計稅金額】如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼，可錄入發(fā)票計稅金額總和，否則應(yīng)分項填寫；【法定征稅稅率】若為增值稅，則按百分比的格式填寫專用發(fā)票上的稅率；若為消費稅從價定律方式征稅的，則按小數(shù)的格式填寫消費稅專用稅票的法定稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則填寫消費稅專用稅票的法定稅額；【稅額】若為增值稅，則稅額=計稅金額征稅稅率/100；若為消費稅從價定律方式征稅的，則稅額=計稅金額征稅稅率；若為消費稅從量定額方式征稅的，則稅額=數(shù)量征稅稅率；【退稅率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號碼+2位項號。【備注】數(shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認需要申報【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減審核認可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”三、數(shù)據(jù)加工處理進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號小于等于9，輸入十個九。點遠程申報，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報，會自動彈出窗口，也可到12366點擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負責(zé)人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進項認證了兩個月才會出現(xiàn)。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打印）進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報表錄入（打印）生成正式申報軟盤（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動二、系統(tǒng)維護（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如3401910001； 納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部” 銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“T”；進貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅； 是否預(yù)申報：選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進入“系統(tǒng)維護”之“代碼維護”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進行部門代碼維護；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部門申報：選“F”，不分部門申報；外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報”。是否財務(wù)掛鉤：選
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