最新出口退免稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程(存儲版)
【正文】 到12366點擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項認(rèn)證了兩個月才會出現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)錯誤的，繼續(xù)修改。折算原幣離岸價。（2）運費標(biāo)志為2（指運費單價）時，運費金額=折算數(shù)量（企業(yè)填寫）報關(guān)單中運費金額（實指運費單價）。5）、讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時間。序號：四位數(shù)字碼，出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的外運編號；報關(guān)單號：21位碼，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”18位碼＋0＋（01）商品項號組成。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；稅額：自動生成。需保存在U盤里（五）、預(yù)審信息處理(保存U盤遞交國稅局)（六）、確認(rèn)正試申報數(shù)據(jù)正式申報：點“確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”。二、收集本月出口發(fā)票清單，填寫《生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票清單》，得到當(dāng)月小計。七、將《增值稅納稅申報表》上數(shù)據(jù)錄入出口退稅申報軟件，檢查軟件自動生成的應(yīng)納稅額或期末留抵是否與紙制報表一致。五、核對無誤后以此數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，進(jìn)行帳務(wù)處理（外銷帳、進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額帳）填制各種增值稅報表。一）需裝訂：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅審批表 1份 2）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1份 3）進(jìn)項增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)）1套 4）出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）5）出口報關(guān)單（退稅聯(lián)）6）出口口岸：象嶼保區(qū)，需附上“海關(guān)保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7）外貿(mào)企業(yè)出口退稅備案申報登記表（原件）8）出口貨物計量單位折算表 9）出口貨物換匯成本計算表 二）回行針夾：1）外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總表2份 2）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表1份 3）外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表1份三）夾子+裝訂封皮（出口發(fā)票、報關(guān)單、進(jìn)貨發(fā)票、專用發(fā)票、收匯核銷單等單證裝訂封皮）并按稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求裝訂。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。申報批次：即本月第幾次申報。3）、系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)”。計算運、保、雜費金額。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準(zhǔn)確地確認(rèn)和提交出口貨物報關(guān)單“證明聯(lián)”電子數(shù)據(jù)和核銷單數(shù)據(jù)。是否財務(wù)掛鉤：選“F”；退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼，如合肥市國稅局“3401”； 退稅機(jī)關(guān)名稱：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱，如合肥市局“合肥市國稅局”。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確?！就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當(dāng)序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補(bǔ)零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列【單位】填寫出口貨物報關(guān)單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。（準(zhǔn)備一個U盤，并在U盤建立“預(yù)申報”和“正式申報”兩個文檔，再插入電腦）a:關(guān)聯(lián)號可以如圖設(shè)置。第一篇：最新出口退免稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程這是最新出口退稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程，希望大家多多指點給點寶貴的意見！先在國稅網(wǎng)上下載外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，安裝好后。第四步 生成預(yù)申報軟盤生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。注意：當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“海關(guān)編號＋0＋商品項號01”；當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在海關(guān)編號后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；項號為0003 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號同一商品代碼下加權(quán)平均計算出該商品的平均單價，再用出口數(shù)量乘以該平均單價得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號對應(yīng)的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；稅額如果與稅票不一致，自行修改?！緜渥ⅰ繑?shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認(rèn)需要申報【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。建議
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