最新出口退免稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程(存儲版)
【正文】 到12366點擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數據上傳選擇到C盤下的出口退稅數據下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負責人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進項認證了兩個月才會出現。發(fā)現錯誤的，繼續(xù)修改。折算原幣離岸價。（2）運費標志為2（指運費單價）時，運費金額=折算數量（企業(yè)填寫）報關單中運費金額（實指運費單價）。5）、讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關單張數、條數、耗用時間。序號：四位數字碼，出口進貨標志：錄“0”，表示既有進貨又有出口；“1”表示只有進貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”； 出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的外運編號；報關單號：21位碼，由報關單右上角“海關編號”18位碼＋0＋（01）商品項號組成。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產品的征稅率，增值稅為17或13；稅額：自動生成。需保存在U盤里（五）、預審信息處理(保存U盤遞交國稅局)（六）、確認正試申報數據正式申報：點“確認正式申報數據”。二、收集本月出口發(fā)票清單，填寫《生產企業(yè)出口發(fā)票清單》，得到當月小計。七、將《增值稅納稅申報表》上數據錄入出口退稅申報軟件，檢查軟件自動生成的應納稅額或期末留抵是否與紙制報表一致。五、核對無誤后以此數據為基準，進行帳務處理（外銷帳、進項轉出稅額帳）填制各種增值稅報表。一）需裝訂：1）外貿企業(yè)出口貨物退稅審批表 1份 2）外貿企業(yè)出口貨物退稅匯總表 1份 3）進項增值稅專用發(fā)票（抵扣聯）1套 4）出口發(fā)票（稅務聯）5）出口報關單（退稅聯）6）出口口岸：象嶼保區(qū)，需附上“海關保稅區(qū)出境貨物備案清單” 7）外貿企業(yè)出口退稅備案申報登記表（原件）8）出口貨物計量單位折算表 9）出口貨物換匯成本計算表 二）回行針夾：1）外貿企業(yè)出口貨物退稅匯總表2份 2）外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表1份 3）外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表1份三）夾子+裝訂封皮（出口發(fā)票、報關單、進貨發(fā)票、專用發(fā)票、收匯核銷單等單證裝訂封皮）并按稅務機關的統(tǒng)一要求裝訂。②換匯成本關聯檢查建議要求所有外貿企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設置換匯成本的檢查。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進料加工的進口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”，輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。申報批次：即本月第幾次申報。3）、系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關單數據”。計算運、保、雜費金額。（二）、外貿企業(yè)應及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準確地確認和提交出口貨物報關單“證明聯”電子數據和核銷單數據。是否財務掛鉤：選“F”；退稅機關代碼：輸入退稅機關所在地行政編碼，如合肥市國稅局“3401”； 退稅機關名稱：輸入退稅機關名稱，如合肥市局“合肥市國稅局”。在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”三、數據加工處理進貨出口數量關聯性檢查，全部空白無數據信息提示為正確?！就硕惵省看隧椖可陥笙到y(tǒng)自動計算。【出口發(fā)票號】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號碼；【序號】填寫四位流水號，當序號大于9999時，可以填寫A001，A002，??英文字母A加數字組合；序號輸入若不足4位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現自動排列【單位】填寫出口貨物報關單上的第一計量單位；美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據，如報關不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。代理證明號：若是委托其他外貿企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關單項號；若自營出口的，此項為空遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。（準備一個U盤，并在U盤建立“預申報”和“正式申報”兩個文檔，再插入電腦）a:關聯號可以如圖設置。第一篇：最新出口退免稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程這是最新出口退稅申報系統(tǒng)申報退稅的流程，希望大家多多指點給點寶貴的意見！先在國稅網上下載外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)，安裝好后。第四步 生成預申報軟盤生成預申報數據。委托代理出口的，此欄也應錄入，否則審核出錯。注意：當報關單上只有一條記錄時，錄入“海關編號＋0＋商品項號01”；當報關單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在海關編號后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；項號為0003 出口日期：輸入報關單中的出口日期。按進貨表中同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出該商品的平均單價，再用出口數量乘以該平均單價得出該出口進貨金額，可能和每一筆進貨憑證號對應的計稅金額不一致，但是總計稅金額是一致的；稅額如果與稅票不一致，自行修改?！緜渥ⅰ繑盗繛?時字段前兩位應錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務機關代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務機關規(guī)定的錄入【標識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認需要申報【調整標志】DZ：表示數據訂正CJ：表示數據沖減審核認可”——當前篩選條件下的所有記錄。建議
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