【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企業(yè)內(nèi)部文件 審核： 編制： 王海良 第 11 頁(yè) 共 27 頁(yè) 4．管理流程 4． 1 質(zhì)檢 主流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 1． 通過對(duì)原材料、制造過程、成品的檢驗(yàn)獲取質(zhì)量狀況相關(guān)信息； 2． 通過與客戶溝通獲取與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的反饋信息。 1． 對(duì)所有信息按時(shí)間、品種、工序等要素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 2． 根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果識(shí)別影響 質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn) 3． 分析 關(guān)鍵點(diǎn) 的影響程度和范圍； 4． 分析造成 關(guān)鍵點(diǎn) 的原因。 1． 針對(duì)造成 關(guān)鍵點(diǎn) 的原因制定改進(jìn)計(jì)劃； 2． 按改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)； 3． 針對(duì)預(yù)期目標(biāo)驗(yàn)證改進(jìn)效果。 1． 評(píng)估改進(jìn)過程及效果，獲取成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)； 2． 根據(jù)成 功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)對(duì)相關(guān)人員實(shí)施教育和培訓(xùn)； 3． 必要時(shí)制定或完善相應(yīng)的制度、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，系統(tǒng)避免類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。 開始 獲取質(zhì)量信息 統(tǒng)計(jì)分析 結(jié)束 改進(jìn) 控制 北 京 市 德 山 線 纜 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企業(yè)內(nèi)部文件 審核： 編制： 王海良 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 4． 2 獲取質(zhì)量信息流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 通過質(zhì)量檢驗(yàn)獲取 1． IQC來料質(zhì)量 檢驗(yàn) ； 2． PQC制造過程質(zhì)量 檢驗(yàn) ； 3． OQC成品質(zhì)量 檢驗(yàn) 。 IQC、 PQC、 OQC 分別在規(guī)定的記錄表格上記錄檢驗(yàn)結(jié)果，包括檢驗(yàn)?zāi)副究倲?shù)量、抽檢 標(biāo)準(zhǔn)、樣本數(shù)量、合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量、缺陷種類與數(shù)量等信息。 根據(jù)需要，按產(chǎn)品批次匯集各道工序的檢驗(yàn)結(jié)果，按日期匯集每道工序質(zhì)量狀況，形成各類報(bào)表，包括流程檢驗(yàn)單，檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) /周報(bào)等，并按質(zhì)量記錄管理標(biāo)準(zhǔn)要求存檔。公司無法檢測(cè)的項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù) 供 貨方提供的檢驗(yàn)報(bào)告單的客觀證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn) 檢驗(yàn)科將相應(yīng)的報(bào)表分發(fā)到品質(zhì)工程科、制造部等部門。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 基礎(chǔ)質(zhì)量記錄 質(zhì)量報(bào)告 檢驗(yàn)結(jié)果與結(jié)論 質(zhì)量記錄 書面質(zhì)量報(bào)告 開始 檢驗(yàn) 記錄 匯集 /存檔 報(bào)告 結(jié)束 北 京 市 德 山 線 纜 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企業(yè)內(nèi)部文件 審核： 編制： 王海良 第 13 頁(yè) 共 27 頁(yè) 4. 3 加工過程質(zhì)量控制 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度、發(fā)生幾率、被檢出幾率等因素在制造過程中設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，確定監(jiān)控內(nèi)容。 針對(duì)產(chǎn)品的重要性、監(jiān)控的難易程度確定檢驗(yàn)方式（自檢、互檢、巡檢、專檢），確定檢驗(yàn)頻度（抽檢、全檢），檢驗(yàn)方法（目測(cè)、專用工 具、專用儀器等）。 1． 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)銷售下達(dá)的訂單制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等文件，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式； 2． 制造部操作人員、品保部檢驗(yàn)人員按規(guī)定實(shí)施操作及檢驗(yàn)作業(yè)。 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷或隱患要及時(shí)分析、解決，在質(zhì)量問題范圍大、影響重時(shí)，可以停止生產(chǎn)，直到問題解決。 檢驗(yàn)結(jié)果要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，作為質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。 對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式要持續(xù)分析、優(yōu)化，對(duì)于不合理、不適應(yīng)項(xiàng)目、方式必須及時(shí)改進(jìn)，以保證檢驗(yàn)活動(dòng)的價(jià)值。 以前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī) 范 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 改進(jìn)需求 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)方式、方法 檢驗(yàn)結(jié)果 糾正預(yù)防措施及實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果 定期的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 改進(jìn)結(jié)果 開始 確定檢驗(yàn)項(xiàng)目 制定檢驗(yàn)方式 改進(jìn) 結(jié)束 實(shí)施檢驗(yàn) 糾正預(yù)防 統(tǒng)計(jì)分析 北 京 市 德 山 線 纜 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企業(yè)內(nèi)部文件 審核： 編制： 王海良 第 14 頁(yè) 共 27 頁(yè) 4. 4 來料質(zhì)量檢驗(yàn)（ IQC）控制點(diǎn) 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 每軸檢：絲徑、電阻、外觀（色澤、毛刺及其它） 根據(jù)廠家提供合格證 比 重 根據(jù)廠家提供合格證 根據(jù)廠家提供合格證 寬、厚度 、重量 重量 寬、厚度 寬、厚度，生銹度，卷邊與否 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 銅 絲 絕緣料 云母帶 色帶 /線 無紡布 填 充 黑 PVC 帶 鋼帶 護(hù)套料 北 京 市 德 山 線 纜 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE amp。 CABLE CO. ,LTE 企業(yè)內(nèi)部文件 審核： 編制： 王海良 第 15 頁(yè) 共 27 頁(yè) 4 . 5 加工過程 質(zhì)量 （ PQC） 各工序檢測(cè) 點(diǎn) 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 外觀 平整度 每根兩頭電阻、左 /右向、節(jié)距、外觀（劃傷、毛刺、背股、） 單 /雙層、重疊率、劃傷 標(biāo)稱厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花擊穿記錄 節(jié)距、翻扇、蛇形彎、鋼帶劃傷、無防布折疊、無防布各類及單雙層、圓整度、左 /右向、填充 米標(biāo)、印字、塑化程度、標(biāo)稱厚度 絲徑、外徑、每軸兩頭電阻、絕緣厚度、外觀（糊料、疙瘩、拉口） 米數(shù)、平整度、寬度、盤徑、厚度、合格證、電阻（每軸檢測(cè)兩次電阻、米數(shù)一天測(cè)量?jī)纱危? 絲徑、根數(shù)、外觀、顏色、節(jié)距 順 /逆時(shí)針，左 /右向、節(jié)距 25倍 絲徑、毛絲、交叉平整度、覆蓋率70%以上 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)果