質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教程(77頁)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 18:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到的問題、組內(nèi)接口協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)、體系評價(jià)） ?末次會議 現(xiàn)場審核目的及審核過程中 需要召開的會議 第 29頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核組準(zhǔn)備會議 ?必要時(shí)，審核組長應(yīng)于審核前召集所有審核員召開審核準(zhǔn)備會議，以便： ?確認(rèn)準(zhǔn)備工作是否完成，各審核員是否清楚明白審核任務(wù) ?討論可能出現(xiàn)的問題及需要注意的事項(xiàng) ?作用： ?表示審核正式開始，創(chuàng)造良好的氣氛，保持審核的正規(guī)化 ?讓審核方了解審核意圖和要求，以便配合審核組順利完成審核工作 第 30頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 首次會議 ?介紹審核組成員 ?確認(rèn)審核目的、審核范圍 ?確認(rèn)審核計(jì)劃、審核依據(jù) ?確認(rèn)與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通和末次會議的時(shí)間、地點(diǎn) ?介紹審核方法的報(bào)告方式 ?落實(shí)陪同人員 ?與受審核方建立正式聯(lián)系 首次會議的目的 第 31頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 首次會議的步驟 ?與會者簽到 ?管理者代表宣布會議開始，介紹到會領(lǐng)導(dǎo)和審核人員 ?審核組長主持會議 ?確認(rèn)審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核計(jì)劃 ?確認(rèn)介紹審核程序及審核方法 ?強(qiáng)調(diào)客觀、公證 ?落實(shí)陪同人員 ?確認(rèn)末次會議的時(shí)間、地點(diǎn) ?澄清疑問 第 32頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 首次會議的要求 ?由管理者代表召集 ?由審核組長主持 ?準(zhǔn)時(shí)開會，準(zhǔn)時(shí)結(jié)束（一般 30分鐘以內(nèi)） ?會議要融洽、坦誠、務(wù)實(shí) 第 33頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核方式和調(diào)查方法 ? 順向追蹤 – 如：計(jì)劃 實(shí)施 結(jié)果或從第一道工序直至最后的工序 – 優(yōu)點(diǎn)：系統(tǒng)地了解體系過程 – 缺點(diǎn)：耗時(shí)過長 ? 逆向追溯 – 結(jié)果 實(shí)施 計(jì)劃或從最后一道工序查至第一道工序 – 優(yōu)點(diǎn)：問題集中，針對性強(qiáng) – 缺點(diǎn)：問題復(fù)雜時(shí)，受時(shí)間限制，不易達(dá)到預(yù)期的目的，審核經(jīng)驗(yàn)不足的審核員采用這種方法時(shí)，要慎重 ? 注：也可以相互結(jié)合，從任何一點(diǎn)展開 – 如查采購單 交貨日期 QC檢查 生產(chǎn)狀況 制程狀況 出貨狀況 – 采購單 審批要求 合格供方名單 供方評審 評審要求 第 34頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核方式 (續(xù) ) ? 按部門審核 – 以部門為中心展開審核，注意部門所承擔(dān)的所有職能，依過程重要程度抽樣，不能遺漏 – 優(yōu)點(diǎn)：效率高，不需要重復(fù)到一個部門去 – 缺點(diǎn)：審核內(nèi)容分散，特別是過程接口容易遺漏，要注意審核組（員）之間的協(xié)調(diào)、配合 ? 按過程審核 – 以過程為中心展開審核，一個過程往往涉及多個部門，因此要到不同的部門去，才能了解過程實(shí)施狀況 – 優(yōu)點(diǎn)：目標(biāo)集中，容易體現(xiàn)其符合性 – 缺點(diǎn)：效率低，對一個部門要調(diào)查許多次，因此審核路線要按排合理，避免審核組（員）碰車 第 35頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 調(diào)查方法 ? 提問 ? 傾聽 ? 觀察 ? 記錄 ? 驗(yàn)證 第 36頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 提問 ?提問方式： ?封閉式提問： ? 簡單答案（是／否，有／沒有） ? 可獲得指定的資訊 ? 可用作總結(jié)結(jié)論 ? 由審核者控制問與答 ?開放式提問： ? 由獲得資訊再進(jìn)一步提出跟進(jìn)問題，對問題進(jìn)一步討論 ? 如：怎樣做的？如何確定？ ?澄清式提問： ? 你是這樣做的嗎？ 第 37頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 提問 (續(xù) ) ?審核員提問時(shí)的注意： ?態(tài)度自然、和藹、耐心、禮貌 ?避免態(tài)度死板、生硬 ?明確觀點(diǎn)和目的，準(zhǔn)確地表達(dá) ?發(fā)問時(shí)要考慮被提問者的背景 ?注意神態(tài)表情 ?努力理解回答 ?不能建議或暗示某種答案 ?不說有情緒的話 ?不可連續(xù)發(fā)問 第 38頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 傾聽 ?傾聽要專注 ?少講多聽 ?不怕沉默 ?排除干擾 ?多開放式提問 ?多鼓勵講話者 ?善意的態(tài)度 ?可借助于身體語言 ? 目光接觸、點(diǎn)頭認(rèn)可等 ?切忌粗暴地打斷對方的談話 第 39頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 傾聽 (續(xù) ) ?不專注集中 ?個人偏見 ?選擇性的聽 ?情緒與喜惡 ?草率的結(jié)論 影響傾聽的因素 第 40頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 觀察 ?觀察要仔細(xì) ?對制造、設(shè)備、標(biāo)識、貯存、環(huán)境、操作等一定要到現(xiàn)場獲取真實(shí)信息 第 41頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 記錄 ?審核員要對獲取的信息、證據(jù)作好記錄 ?記錄應(yīng)包括： ?時(shí)間、地點(diǎn)、人物、主題事件、主要過程、活動實(shí)施概要及質(zhì)量體系運(yùn)行的有效信息 ?字跡清晰 ?準(zhǔn)確具體 ?內(nèi)容完整 ?使之能夠驗(yàn)證和追溯，記錄要為以后的審核和評價(jià)所利用 第 42頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 驗(yàn)證 ?審核員必須善于通過比較，跟蹤不同來源獲取的同一信息，從其中的差別來驗(yàn)證體系運(yùn)行狀況。 ?如在文件和記錄中懷疑存在問題，則通過現(xiàn)場觀察去驗(yàn)證文件的適用性和真實(shí)性 ?如果僅看某方面有問題的線索，而不通過事實(shí)去驗(yàn)證，容易發(fā)生錯誤的判斷。 第 43頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核過程的控制 ? 審核計(jì)劃的控制 ?按計(jì)劃進(jìn)行，若遇特殊情況，可作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 ? 審核活動的控制 ?樣本選擇（參前） ?關(guān)鍵過程 ?主要因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)） ? 識別影響產(chǎn)品質(zhì)量的主導(dǎo)因素，查證主導(dǎo)因素是否處于受控狀況進(jìn)行審核，如精磨質(zhì)量的主導(dǎo)因素是“設(shè)備”、“環(huán)境”，影響裝配質(zhì)量的是“人”和“零件”質(zhì)量。產(chǎn)品工序多、流程程長時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)對關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行審核。 ?客觀性控制 ? 重視行業(yè)、產(chǎn)品、工序的自身特點(diǎn)，不能把其他行業(yè)或自己認(rèn)為不錯的管理形式和方法作為判定依據(jù)，從而作出不切實(shí)際的判斷，要根據(jù)管理形式和方法所導(dǎo)致的結(jié)果是否滿足審核準(zhǔn)則的要求進(jìn)行客觀評定 第 44頁 ISO培訓(xùn)系列教材（三） ) 審核過程的控制（續(xù)） ?相關(guān)影響 ? 體系中各項(xiàng)活動不是孤立的，而是相互關(guān)聯(lián)影響和制約，如不合格產(chǎn)品的出廠可能要關(guān)聯(lián)到最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的有效性、不合格品控制、檢測設(shè)備的控制、檢驗(yàn)人員的素質(zhì)等諸
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1