【文章內容簡介】 寫已經驗收后并經過驗收主管簽字認可的采購貨品的清單，按照貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價以及使用部門等要求進行填寫，然后與自己的備用金進行核對。無誤后，方能填寫報銷單，并附上申購單、以及采購貨品清單，然后經主管簽字后，及時報銷。，應有驗收主管簽字認可，并可以按照實際采購的數(shù)量，進行結算。，采購員應該填寫損耗單，經批準后，方可報銷。并以實際驗收數(shù)量，進行結算。，應該遵循應有的職業(yè)道德和行業(yè)操守。，公司規(guī)定，采購員與供應商之間，應該采取回避制度。即任何采購員都不允許與供應商之間保持業(yè)務以外的任何關系。不能向供應商或與供應商有關的人或公司，索要或收受物品、金錢或精神關懷（包括：請客吃飯、喝酒、看節(jié)目、娛樂、旅游等等）。一旦發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)公司的有關規(guī)定予以處罰。，以保證提供給酒店的貨品的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質、優(yōu)價。餐飲采購制度內容篇五(一)、采購工作流程中須規(guī)范事項:確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調味品。 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商。一份財務部。一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。制定采購計劃，廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。①采購申請單由廚師長根據(jù)酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯(lián)，報采購部經理審批，采購部作出復查，無誤后組織采購。②采購申請單一共三聯(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。(二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品。(三)、采購項目的`結算。但不得超過20xx元，超過20xx元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款。辦理現(xiàn)金結算的須經酒店經理同意。，必須按照報賬程序填好報銷單，經財務部審核、分管領導簽字、總經理審批后方可交出納辦理結算.3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián)。4. 倉庫根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務部各一聯(lián)。原材料貨物驗收制度、廚師長(質量檢查)、采購員共同驗收，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師長簽字認可(驗收單壹式三聯(lián))。廚師長(質檢員)不定時抽檢質量。注：收貨單沒有倉管員、廚師長當天簽字無效。 供貨商憑收貨單結算。急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師長把質量關，開收貨單經乙方簽字方可。倉管員根據(jù)驗收貨物信息，據(jù)實填寫驗收臺賬。餐飲采購制度內容篇六，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請。，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本。, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需征求相關領導同意，方能采購。，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購。，不得隨意變更供應商。(一) 耗用物品的審購程序對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。(二) 自購菜品的申購程序需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。(三) 供貨商送貨的申購程序：需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字后，經總經理審批后，交采購部門辦理。新進酒水、物料由總經理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。(二) 庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數(shù)量。此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。庫存量上下限的計算公式：最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量15天第四條：貨物的驗收原則(一) 驗收的質量標準：根據(jù)使用部門要求標準(二) 驗收的數(shù)量標準：根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的39。上下10%左右。(三) 驗收人員：采購人員、庫房人員、領用部門負責人、三人共同驗收。(五) 驗收程序：由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務部各一聯(lián))。對不符合采購物資質量標準和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。第五條 倉庫管理(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。(二)、貨物入庫認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。開出入庫驗收單及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。(三)、庫存保管合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。做到先進先出、防止積壓變質。設 “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。(四)、發(fā)放管理直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。第六條 采購事項采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質量標準以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務。對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經理批準方可報賬。餐飲采購制度內容篇七一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：每周管理層例會管理辦法目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。第一條 部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。第二條 會議主要內容為：。，以及需提請總經理或其它部門協(xié)調解決的問題。，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第四條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條 部門例會每日飯市前召開。第二條 例會每日2次。第三條 部門部長級(含)以上有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條 部門例會內容及程序。：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況。崗位責任制、服務程序、注意事項等。，提出問題并糾正，提出表揚和批評。(1) 客情報告及分析