【文章內容簡介】 版本： B 第 25 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 為制定必要的質量控制措施，保證物資采辦過程得到有效控制，滿足顧客需求，特制定本指導書。 本指導書適用于物資采辦過程質量計劃的編制及管理。 物資管理科是本指導書的歸口管理部門，負責全處質量計劃的策劃、審查，并監(jiān)督、檢查物資采購、檢驗、倉儲等質量計劃的執(zhí)行情況。 電子商務部負責供應商控制 的質量計劃實施情況的監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)運行科負責物資運輸質量計劃實施情況的監(jiān)督、檢查。 業(yè)務科室負責本部門采供活動的質量計劃編制，并組織實施。 各轉站、庫負責物資入庫的外觀檢驗、數(shù)量驗收、交付等活動的質量計劃的編制，并組織實施。 各轉站、庫負責接運、裝卸、搬運、存儲、發(fā)放物資等作業(yè)活動質量計劃的編制和實施。 商檢所負責重要物資檢驗質量計劃的編制，并組織實施。 長順汽車運輸公司負責物資運輸活動的質量計劃的編制，并組織實施。 管理者代表負責審批質量計劃。 程序 策劃 物資管理科組織物資采辦過程的物資供應活動的質量策劃，組織各作業(yè)部門編制質量計劃。 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 26 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 質量計劃的編制 需要編制質量計劃時，由各相關部門按照《質量計劃任務書》的要求編制分項目質量計劃，交物資管理科審查，經(jīng)管理者代表批準后，下發(fā)各相關部門實施。 質量計劃應包括的內容： a. 應達到的質量目標； b. 參與各階段質量活動的人員、責任； c. 需制定的質量控制程序、質量記錄； d. 資源配備（包括必要的檢驗、試驗設備、儀器和其他保障設施）； e. 為達到質量目標必須采取的其他措 施； f. 對相關程序或文件的引用； g. 生效時間和作廢時間； h. 其它相關要求。 物資供應商的選擇質量計劃的編制內容 : a. 應達到的質量目標：選擇符合采購物資要求的供應商。 b. 參與各階段質量活動的人員、責任：物資采購人員負責供應商的資質調查、選擇；電子商務部負責供應商的評價；主管副處長負責審核；處物資采購評審委員會審查、發(fā)布《合格供方名錄》。 c. 執(zhí)行的質量控制程序、質量記錄：《物資采購控制程序》，《合格供方名 錄》。 d. 資源配備： e. 為達到質量目標必須采取的其他措施： 1） 對首次供應商和關鍵物資的供應商由采購、質量管理等部門相關人員到廠家進 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 27 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 行現(xiàn)場考察。 2）每年底由電子商務部組織采供部門對合格供方復評一次。復評標準按百分制，其中：物資質量占 30%、物資價格占 25%、合同履約占 15%、供貨及時占 15%、售后服務占 15%。采供部門對供方供貨業(yè)績進行評價，評價其質量穩(wěn)定情況、供貨能力、交貨期和價格水平后，根據(jù)年審綜合評價結果，對總分低于 60 分的，填注取消其合格供方資格意見，提交電子商務部，由電子商務部重新確定合格供方名錄，對評價不合格的供方在《合格供方名錄》中剔除，終止其合格供方資 格。 f. 對相關程序或文件的引用：《與顧客有關的控制程序》，《國內物資采購控制程序》，《進口物資采購控制程序》。 g. 生效時間和作廢時間：一年 h. 其它相關要求。若采購物資為工程項目部委托采購，則 采購部門根據(jù)業(yè)主要求推薦供貨商，按照《物資采購控制程序》對供應商進行評價，經(jīng)過業(yè)主審批，確定供貨廠商名錄，并要求供貨廠商在業(yè)主方辦理本項目物資采購網(wǎng)絡市場準入證。采購時供貨商應從業(yè)主批準的名錄中選擇。如果需要選擇未包含在供貨商目錄中的供貨商，需提交一份詳細的申請，推薦給業(yè)主批準。 物資采購質量計劃 的編制內容 : ：采購的物資性能、質量、價格、期限符合顧客要求。 b. 參與各階段質量活動的人員、責任： 物資采購人員制定物資采購計劃、簽定合同，負責所采購物資的督辦、催交催運、進口物資的清關，保證物資按期供應，對采購物資質量、符合性、交付及時性負責。 電子商務部經(jīng)辦人員對合同規(guī)范與否、條款齊全與否負連帶責任； CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 28 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 c. 制定的質量控制程序、質量記錄：《國內物資采購控制程序》、《進口物資采購控制程序》。 d. 資源配備：物資招標采購網(wǎng)絡系統(tǒng)所需的設施。 e. 為達到質量目標必須采取的其他措施： 采購人員必須執(zhí)行國內物資和進口物資采購控制程序，所有物資采購必須在《合格供方名錄》中采購，符合招標采購的物資，必須在《 CQ 石油勘探局物資招投標網(wǎng)》進行公開招標；進口物資采購由引進辦公室嚴格按照《進口物資采購控制程序》進行采購， 引進辦公室通過詢盤、比較還盤，接受、確定供貨廠家。訂貨金額在 10 萬美元以上的物資，在國際招標網(wǎng)上公開招標；訂貨金額在 10 萬美元以下的物資，進行商務談判，達成一致后簽訂合同。 并負責物資采購合同的簽定，采購合同的條款要齊全、準確，一般應包括以下內容： 1）產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、計量單位、數(shù)量 、單價； 2）產(chǎn)品執(zhí)行的技術標準和驗證標準、依據(jù)、驗收方法及特殊質量要求； 3）產(chǎn)品交貨地點、交貨期限、交貨批次、交貨方式、結算方式； 4）產(chǎn)品包裝和運輸方式； 5）設備或技術性、專業(yè)性較強的產(chǎn)品《技術協(xié)議書》和技術要求； 6）產(chǎn)品售后服務及顧客有要求時可追溯內容； 7）不可抗力； 8）違約責任； 9）擔保； 10）合同糾紛解決方式； 11）索賠； 12）合同有效期； 13）其它必須明確的事項。 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 29 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 電子商務部負責物資采購合同內容、價格、質量的審查，電子商務部、處相關領導、局法律事務處按照批量采購金額的大小對采 購合同進行分級審批。 f. 對相關程序或文件的引用：《與顧客有關過程控制程序》，《物價合同管理辦法》。 g. 生效時間和作廢時間：物資需求計劃的編制至物資運到中轉庫或施工現(xiàn)場。 h. 其它相關要求：根據(jù)具體情況制定。 物資運輸質量計劃的編制內容 : a. 應達到的質量目標：保證保質保量地將所采購的物資按期運到中轉庫或施工現(xiàn)場。 b. 參與各階段質量活動的人員、責任： 物資采購人員負責物資運到中轉站前和直達運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場的物資運輸方式的確定，對物資的按期交付負責。長順運輸公司負責中轉站物資配送任務，運 輸司機對物資運輸過程的質量和按期運輸?shù)侥康牡刎撠煛? c. 制定的質量控制程序、質量記錄：《物資運輸控制程序》。 d. 資源配備：符合石油大型設備、專用物資運輸?shù)倪\輸工具，并配備墊蓋、等防護設施。 e. 為達到質量目標必須采取的其他措施：物資采購人員在簽定采購合同中明確物資運輸方式，運輸工具和交付時間、地點。運輸司機在運輸過程中要采取必要的防護措施，保證物資運輸途中不受損傷。 f. 對相關程序或文件的引用：《國內物資采購控制程序》，《進口物資采購控制程序》。 g. 生效時間和作廢時間：合同生效日起至物資運到目 的地止。 h. 其它相關要求：根據(jù)具體情況制定。 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 30 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 物資檢驗質量計劃的編制內容 : a. 應達到的質量目標：保證供應物資質量、數(shù)量、資料符合顧客要求。 b. 參與各階段質量活動的人員、責任：中轉站物資保管員負責物資包裝、外觀質量、數(shù)量和資料的驗收，對物資驗收質量負責；商檢所負責器材供應處所列的重要物資和工程項目委托檢驗物資的內在質量的檢驗，對所檢驗的物資質量負責。 c. 制定的質量控制程序、質量記錄：《物資監(jiān)視和測量控制程序》 d. 資源配備：石油專用管材、普通鋼材幾何尺寸檢驗、無損探傷、理化性能檢驗所需的檢測儀器。 e. 為達到質量目標必須采取的其他措施： 1)中轉站物資保管員嚴格按照《物資監(jiān)視和測量控制程序》對到站物資進 行數(shù)量、資料、包裝、外觀的驗收，保證入庫物資數(shù)量準確、資料齊全、包裝完好。 2）商檢所檢驗員嚴格按照《物資監(jiān)視和測量控制程序》對重要物資進行內在質量檢驗，抽樣要科學、合理，提高檢驗質量，避免受人為因素影響，保證檢驗結果的公正性、準確性。 f. 對相關程序或文件的引用：《物資采購控制程序》、相關的產(chǎn)品標準、檢驗標準。 g. 生效時間和作廢時間：物資到站起至物資入庫止。 h. 其它相關 要求。若為項目工程所需物資，需 由項目部批準其質量計劃。 物資倉儲、中轉質量計劃的編制內容 : a. 應達到的質量目標：保證所倉儲物資的質量完好，數(shù)量準確； b. 參與各階段質量活動的人員、責任：中轉站物資調度員負責物資的接運，檢查包裝質量，監(jiān)督到站物資的卸車和發(fā)運物資裝車，對物資的裝卸質量負連帶責任；保管員負責物資合理儲存，對物資儲存質量負責；吊車司機負責物資的裝卸，對物資裝卸質 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 31 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 量負責。 c. 制定的質量控制程序、質量記錄：《物資防護程序》、《物資可追溯性控制程序》、《物資吊裝操作規(guī)程》。 d. 資 源配備：滿足大型設備、石油專用管材等物資的吊裝設備，儀器設備儲存的設施的需要。 e. 為達到質量目標必須采取的其他措施： 1)物資裝卸時嚴格按照《物資吊裝操作規(guī)程》進行操作，避免物資損傷。 2）物資保管按照《物資防護程序》的要求，對倉儲物資進行合理擺放，上蓋下墊，采取有效的防護措施，避免儲存物資質量變質、損傷。 3）嚴格按照《物資可追溯性控制程序》的要求，作好物資的標識，防物資 超期儲存或錯發(fā)料現(xiàn)象。 f. 對相關程序或文件的引用： g. 生效時間和作廢時間：物資運到中轉站起至物資發(fā)出止。 h. 其它相關 要求：根據(jù)實際情況制定。 不合格物資處理質量計劃的編制內容 : a. 應達到的質量目標：保證所供應的物資質量滿足顧客的要求。 b. 參與各階段質量活動的人員、責任； 各采供部門負責各自所采購物資不合格品的處理，對采購質量負責；物資中轉站負責物資入庫驗收、倒碼、搬運、裝卸、儲存過程中出現(xiàn)的不合格品的標識、記錄、鑒別、隔離措施，并對在本站內造成的物資損壞、短少負責；商檢所負責重要物資不合格檢驗報告的傳遞、不合格品的技術鑒定、標識以及配合處理工作；長順運輸公司負責對運輸過程中物資損壞、短少的原因調查，并對因 自身原因造成的物資損壞、短少負責； 生產(chǎn)運行部負責對交 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 32 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 付后和使用過程中出現(xiàn)的不合格品的控制；物資管理科主持較大質量問題的處理 ,并對不合格物資控制負監(jiān)督、檢查責任。 c. 需制定的質量控制程序、質量記錄：《不合格物資控制程序》。 d. 資源配備：不合格物資質量鑒定所需的檢測儀器、設備。 e. 為達到質量目標必須采取的其他措施： 1）采購物資必須在《合格供方名錄》中采購，簽定合同時明確質量條款、技術標準和特殊質量問題，避免采購不合格物資。 2）對采購物資嚴格按照《物資監(jiān)視和測量控制程序》進行驗收，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、資料不全、及時向供應商索賠。 3）檢驗的不合格物資要隔離存放，避免與合格品混淆。 4）不合格物資及時與供應商索賠、處理。 5）使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資要及時處理，杜絕不合格物資投入使用。 f. 對相關程序或文件的引用：《國內物資采購控制程序》、《進口物資采購控制程序》、《物資監(jiān)視和測量控制程序》、《物資可追溯性控制程序》。 g. 生效時間和作廢時間：物資到達中轉站起至投入使用止。 h. 其它相關要求：根據(jù)實際情況制定。 質量計劃的管理 :質量計劃作為受控文件按《文件控制程序》進行管理，當質量計劃需要 修訂時，應由提出部門說明修改原因，附原質量計劃有關的背景材料，交物資管理科審核，呈管理者代表批準后，進行修訂。質量計劃執(zhí)行中所形成的質量記錄按《質量記錄控制程序》進行管理。質量計劃編制完成后，經(jīng)物資管理科評審通過，報供應副處長批準，由物資管理科下發(fā)至相關部門開始實施。 質量計劃所針對的合同或項目一旦結束，其有效性就自動終止，對已失效的質量計 CQ 石油勘探局器材供應處 作業(yè)指導書 編號： CCQRB012020 版本： B 第 33 頁 共 187 頁 CQ 石油勘探局器材供應處發(fā)布 劃，物資管理科收回并在封面標注“已失效”標識，以防混用